266744 Jaarstukken 2020 en Concept begroting 2022 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

266744

Onderwerp

Jaarstukken 2020 en Concept begroting 2022 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

2 juni 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarrekening 2020 van de GGD regio Utrecht; 2. Zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de GGD regio Utrecht; 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Aanleiding GGD regio Utrecht heeft de jaarrekening 2020 en ontwerp programmabegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. DeGGD regio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Publieke Gezondheidszorg. Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022. Geadviseerd wordt zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. We zouden graag zien dat de reserves ingezet worden om de verhoging van gemeentelijke bijdragen zo laag mogelijk te houden.

De raad van Baarn is terughoudend met betrekking tot het vormen van Eigen Vermogen/reserves door Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeente Baarn zal met de GGD in gesprek gaan om vanaf 2021 de kosten waar mogelijk te verlagen Beoogd resultaat Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen. Argumenten 1. Jaarstukken 2020 Beleidsmatige ontwikkelingen Het Corona-virus (COVID-19) heeft Nederland nog steeds in zijn greep. Sinds eind februari 2020 speelt GGD regio Utrecht (GGDrU) vanuit haar taak op het gebied van Infectieziektebestrijding een grote rol in de bestrijding van het Corona-virus. Het opsporen van en beschermen tegen infectieziekte-uitbraken behoort tot de dagelijkse taken van de GGD. Bij het coronavirus (COVID-19) is er echter sprake van een grootschalige, wereldwijde uitbraak, en doen ze dit in sterk opgeschaalde vorm.

1

Door de coronacrisis en als gevolg van de maatregelen (zoals sluiting scholen en advies niet te reizen) hebben ze veel taken tijdelijk afgeschaald of stopgezet. Naast alle inzet voor de bestrijding van de corona crisis zijn gelukkig veel taken in 2020 wel door gegaan, én in de tweede helft van 2020 weer opgepakt en hebben ze ook daar mooie resultaten neergezet, samen met partners. De volgende prestaties zijn bereikt binnen het coronabedrijf: 38 regionale rapportages ontwikkeling Covid 19; 5 webinars actuele ontwikkelingen corona voor gemeenten; 71.257 Bron- en contactonderzoeken uitgevoerd; 1.400 devices uitgeleverd aan medewerkers coronabedrijf; 610 werkplekken coronabedrijf gerealiseerd; 87 bestuurlijke updates Corona; 605.481 coronatesten afgenomen vanaf 1 juni; Telefonie oplossing ingericht voor 400 BCP medewerkers en 80 medewerkers klant contactcentrum; 7 testlocaties, 4 mobiele testbussen in de regio. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 januari 2019 de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld. De Bestuursagenda 2019-2023 legt inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit eenmaatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen. De inhoudelijke prioriteiten in de bestuursagenda zijn: • Kansrijk opgroeien; • Gezonde leefomgeving; • Langer gelukkig en gezond zelfstandig; • Eigentijds besturen; • Doorontwikkeling interne organisatie.

• Ondanks de coronacrisis zijn er mooi stappen gezet in 2020. Belangrijk om te noemen is dat er is ingezet om de samenwerking met ketenpartners te verstevigen bijvoorbeeld rondom omgevingsvisies, Kansrijke Start en armoede. Financiële ontwikkelingen Het jaarresultaat komt over 2020 uit op positief resultaat van € 2.264.000 bruto inclusief mutaties in reserves (€910.000 positief exclusief mutaties in reserves). Dit is 2,2% ten opzichte van de totale lastenomvang van €100.729.000 inclusief mutaties in reserves. Dit komt voort uit €23.878.000 lagere baten dan begroot en €26.142.000 lagere lasten in vergelijking met de begroting. De belangrijkste verklaring voor zowel de lagere lasten als de lagere baten zijn de fors lagere laboratoriumkosten voortkomend uit de PCR-testanalyses en eenzelfde bedrag aan lagere RIVM-baten voortkomend uit de declaratie van de gemaakte kosten. Gemeentelijke bijdrage 2020 De bijdrage voor Baarn komt hiermee op een totaalbedrag van € 881.577.

2. Conceptbegroting 2022 Beleidsmatige ontwikkelingen Gemeente Baarn heeft ingestemd met de kaderbrief 2022. In de kaderbrief staan de financiële en inhoudelijke uitgangspunten voor het jaar 2022 omschreven. De ontwerpbegroting 2021 voldoet daaraan met uitzondering van één onderwerp namelijk privacy en informatiebeveiliging (zie bijlage 3). Financiële ontwikkelingen

2

- Indexering De raming voor de gemeentelijke bijdrage van Baarn van 2022 t.o.v. 2021 laat een stijging zien van € 25.000. Er zijn vier belangrijke factoren van invloed op het verschil in de raming 2021 en 2022 voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU. * Loonindex Deze wordt berekend op basis van de uitgangspunten van de Kaderbrief. Daarin is opgenomen dat de cao en de premie-ontwikkelingen van het werkgeversdeel worden gevolgd. Bij het ontbreken van een cao is daarom gerekend met de loonvoet sector overheid van de jaren 2021 en 2022 uit de septembercirculaire 2020 (respectievelijk 1,8% en 1,5%). Per saldo is er in 2022-0 ten opzichte van 2021-0 een mutatie van 0,4% toegepast (1,8% - 2,9% + 1,5%). Ook de mutatie in de werkgeverspremies is van invloed op de loonindexatie. * Prijsindex Hiervoor wordt uitgegaan van het Bruto Binnenlands Product. Bij begroting 2021-0 werd op basis van de septembercirculaire 2019 voor het jaar 2021 gerekend met een prijsindex van 1,7%. Uit de septembercirculaire 2020 blijkt dat de prijsindex voor 2021 is bijgesteld naar 1,5%; in de begroting 2022 wordt daarom voor het jaar 2021 een correctie toegepast van -/-0,2%. Voor het jaar 2022 is de prijsindex 1,4% waardoor de totale prijsindex die toegepast wordt in de begroting 2022-0 uitkomt op 1,2%.

* Versterking privacy en de informatiebeveiliging Om te voldoen aan alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uitbreiding benodigd, boven het reeds eerder gereserveerde bedrag van €50.000 (ombuigingsplan). Voor de volledige dekking van de kosten is een extra bedrag van €277.933 benodigd. Hiervoor is een verdeling over inwoner- en kindbijdrage in de verhouding 40%/60% toegepast. Stijging voor gemeente Baarn is € 5.816. * Meningokokken ACWY vaccinatie De meningokokken ACWY-vaccinatie is per 1 januari 2021 is toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. De financiering verloopt per die datum niet meer via het Rijk naar GGDrU. Het Rijk heeft de betreffende middelen toegevoegd aan het Gemeentefonds. In begroting 2022-0 is het te verwachten bedrag wat hiermee gemoeid is omgerekend naar een bijdrage per kind (KB). Stijging voor gemeente Baarn is € 5.700. - Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage voor Baarn voor 2022 is €950.761. De stijging van de gemeentelijke bijdrage met €25.000 past binnen de uitgangspunten van de begroting van gemeente Baarn. In 2021 gaan we met de verbonden partij GGD regio Utrecht in gesprek om vanaf 2022 een efficiëntere invulling van de gemeenschappelijke regeling te bewerkstelligen. Hiermee willen we de kosten van de gemeenschappelijke regeling verlagen, zoals onder andere opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Financiële risico's De gecomprimeerde meerjarenraming 2022-2025 van het programma Publieke Gezondheid is gebaseerd op de ambities uit deze begroting. Er is geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

De structurele impact van het coronavirus is lastig in te schatten en niet is vertaald in de cijfers van de begroting van de GGD regio Utrecht. Langdurige gezondheidsschade, uitgestelde niet-coronazorg, psychische druk en enorme economische impact van de inperkende maatregelen zouden kunnen leiden tot hogere kosten in de toekomst. Kosten, baten en dekking

3

266744 bijlage 1 Jaarstukken 2020 GGD regio Utrecht 266744 bijlage 2 Ontwerpbegroting 2022 GGD regio Utrecht 266744 bijlage 3 Privacy en Informatiebeveiliging 266744 bijlage 4 Reactiebrief Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht

5