265935 Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 RMN bijlage 3 Ontwerpbegrotingswijziging 2021.1

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlage: Datum:

U21-017/LO begrotingswijziging 2021.1 18 februari 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 17 februari jl. is de begrotingswijziging 2021.1 behandeld. Langs deze weg bieden wij u deze begrotingswijziging aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Algemeen De kosten voor afvalverwerking zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarbij komt ook dat opbrengsten van bijvoorbeeld papier en textiel flink zijn gedaald. De opbrengsten van deze stromen staan zwaar onder druk. De eindverwerkers stellen steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit. De begroting 2021 is vanaf september 2019 samengesteld op basis van de destijds bekende uitgangspunten met betrekking tot toegewezen taken c.q. gegeven opdrachten, verwerkingstarieven en vergoedingen. In bijgaande begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen van de veranderde tarieven, de gewijzigde opdrachten en de ontwikkeling van de afval- en grondstofhoeveelheden verwerkt. De financiële gevolgen zijn gebaseerd op de huidige kennis en de vastgestelde begroting 2021 van de AVU en worden hieronder toegelicht. Bijstellen van vergoeding PMD van het Afvalfonds De vergoeding is aangepast van € 261 per bruto ingezameld ton PMD naar € 245 per ton. Voor de RMN begroting geeft dit een vermindering van inkomsten met € 68.000,--.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 was de hoogte van de nieuwe vergoedingen nog niet bekend. Bijstellen vergoeding oud papier De tarieven zijn geactualiseerd en in lijn gebracht met de vastgestelde begroting 2021 van de AVU. Het tarief is verlaagd van € 62,70 naar € 45 per ton oud papier. Voor de RMN begroting betekent dit een vermindering van inkomsten met € 220.000,--. Bijstellen hoeveelheden en verwerkingskosten afvalstromen op de recyclingstations De hoeveelheden zijn aangepast in verband met verschuivingen tussen de diverse stromen als gevolg van toename van het aantal te scheiden stromen. De laatste jaren zijn o.a. voorzieningen gerealiseerd voor het inleveren van matrassen, hard kunststof en gips op de diverse recyclingstations. Pagina 1

Bijstellen uren straatreiniging De uren zijn bij de diverse gemeenten bijgesteld in verband met de in de kaderbrief 2022 aangegeven invloeden van het klimaat, de technische staat van de openbare ruimte en areaaluitbreidingen. Het seizoen om de ongewenste kruiden te bestrijden begint eerder, maar loopt ook langer door tot eind oktober, begin november. De inrichting van de bestrating klinkers, tegels, zijn op diverse locaties uit het verband. De voegen tussen de klinkers en tegels zijn te wijd. Het effect is dat de ongewenste kruiden, mossen, ruimte hebben om te groeien. RMN moet meer inzet leveren om de afgesproken kwaliteit te halen. In de openbare ruimte zijn bovendien in diverse straten de bestratingsmaterialen sterk verouderd, versleten. De bestrating is vatbaarder voor aanslag mos en ongewenste kruiden. De verlenging van het onkruidseizoen als gevolg van de klimaatinvloeden kost op jaarbasis € 220.000,-. Bijstellen productie-uren voor de buitendienst medewerker Het uurtarief van de buitendienst medewerker is aangepast als gevolg van verlaging van het aantal productieve normuren van 1450 uur naar 1402 uur. Uit evaluatie van de productieve en improductieve uren de afgelopen jaren is vastgesteld, dat de normuren van 1450 uur, die gehanteerd worden sinds 2018, onrealistisch hoog is. Monitoring van het aantal productieve uren dient jaarlijks plaats te vinden.

Het aantal productieve uren is opnieuw berekend op basis van de huidige wet en regelgeving (o.a. CAO en personeelshandboek RMN) en getoetst aan de praktijkcijfers bij RMN (o.a. gemiddeld ziekteverzuim, leeftijdsopbouw i.v.m. bovenwettelijk verlof en (verplichte) na- en bijscholing). Bijstellen van de productiviteit kost op jaarbasis € 176.000,-- en is verwerkt in het uurtarief. Per uur betekent dit een prijsverhoging van ongeveer € 0,80. Gemeente specifiek In het overzicht per gemeente is het bedrag voor de inzameling, het saldo van de logistieke kosten plus de verwerkingskosten minus de opbrengsten. Omzetten van bron-scheiden naar na-scheiden van restafval en PMD in Nieuwegein De gemeente Nieuwegein heeft gekozen om het PMD voortaan te gaan na-scheiden. De voor PMD inzameling opgenomen kosten zijn uit de begroting gehaald en de geraamde vergoeding voor bronscheiding van PMD is gewijzigd in de vastgestelde vergoeding voor na-scheiding, zijnde € 8,90 per ton ter nascheiding aangeboden restafval. Bijstellen uren grof afval inzamelen Nieuwegein, IJsselstein en Zeist. In de begroting is de extra tweewekelijkse inzamelroute in IJsselstein toegevoegd. Het grof afval ophalen in IJsselstein wordt gemonitord en afhankelijk van het succes van het nieuwe beleid wordt afgeschaald in de loop van 2022. Dit is een verrekenbare post.

Hetzelfde geldt voor Nieuwegein, waar in de begroting nog geen rekening is gehouden met het effect van de invoering van een tarief voor het ophalen van grof afval. Daarnaast zijn extra uren voor het inzamelen bij hotspots en bij-plaatsingen in de diverse gemeenten toegevoegd aan de begroting. Deze kosten werden tot nu toe via aanvullende opdrachten in rekening gebracht, maar worden vanwege het structurele karakter nu in de begroting opgenomen. Exploitatielasten ondergrondse voorzieningen Soest De exploitatiekosten van het vervangingsprogramma van de ondergrondse voorzieningen van Soest zijn toegevoegd aan de begroting. Dit betreft een grootschalige vervanging van de oude ondergrondse containers. De ondergrondse voorzieningen worden volgens afspraak door RMN vervangen indien noodzakelijk. Net als alle andere gemeenten krijgt de gemeente Soest een totaal exploitatieprijs (kapitaallasten, schoonmaak- en onderhoudskosten etc) per geplaatste container in rekening gebracht. Vervallen vergoeding textiel Soest Op basis van nieuwe afspraken tussen de gemeente Soest en de textielinzamelaar worden geen vergoedingen meer ontvangen voor het ingezamelde textiel. De opbrengsten zijn uit de begroting gehaald.

Pagina 2

Nieuwe taken Aan de begroting 2021 zijn een aantal nieuwe taken (zie onderstaand) toegevoegd, de kosten hiervan zijn in de begrotingswijziging verwerkt. ▪ Vanuit de gemeente Soest is de taak “marktmeester” toegevoegd aan de dienstverleningsovereenkomst. In Baarn werd deze taak al door RMN uitgevoerd, Soest is de tweede gemeente die dit bij RMN onderbrengt. De marktmeester houdt toezicht op de woensdag markt in Soesterberg en de donderdag markt in Soest vanaf 7.00 uur tot 14.00 uur. ▪ De gemeente IJsselstein heeft het onderhoud van de brandkranen toegevoegd, hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen. ▪ De gemeente IJsselstein heeft een aparte stelpost voor vandalisme en vegen rondom de jaarwisseling op laten nemen. Vervallen taken De gemeente Zeist heeft de bestrijding van muizen uit het ongedierte bestrijdingspakket gehaald, de geraamde verlaging van deze post is verwerkt.

Financiële consequenties De genoemde aanpassingen resulteren in de volgende bijdrage per gemeente: ▪ Omzet gemeente Baarn € 3.302.000,- (€ 3.133.000,-); ▪ Omzet gemeente Bunnik € 2.384.000,- (€ 2.235.000,-); ▪ Omzet gemeente IJsselstein € 4.791.000,- (4.459.000,-); ▪ Omzet gemeente Nieuwegein € 6.036.000,- (€ 5.939.000,-); ▪ Omzet gemeente Soest € 5.491.000,- (€ 5.345.000,-); ▪ Omzet gemeente Zeist € 7.955.000,- (€ 7.513.000,-); ▪ Omzet gemeente IJsselstein additionele taken € 3.030.000,- (€ 2.977.000,-). De RMN begroting stijgt met € 1.383.000,--, als gevolg van bovengenoemde factoren, zijnde prijswijzigingen op de verwerkingsmarkt, CAO gebonden aanpassingen, klimaatinvloeden en gewijzigde opdrachten. Vervolg Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de begrotingswijziging RMN 2021.1 vóór 17 mei 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begrotingswijziging 2021.1 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 16 juni en 7 juli 2021 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

W.D. (Wouter) Catsburg, voorzitter

Pagina 3

LASTEN Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

2.668.000 917.000 3.585.000

2.660.000 849.000 3.509.000

602.000 602.000

605.000 605.000

8.057.000 4.633.000 2.038.000 14.728.000

7.687.000 4.374.000 1.954.000 14.015.000

9.924.000 1.078.000 11.002.000

9.409.000 1.060.000 10.469.000

Additionele taken

3.279.000

3.215.000

Additionele taken 7.677.000 Gemeente Bunnik 4.131.300 Gemeente IJsselstein 1.250.400 13.058.700 Incidentele baten Werken voor deelnemende gemeenten 5.727.600 982.900 6.710.500 Financiële baten en lasten 3.083.000

Totaal lasten

33.196.000

31.813.000

27.050.800

Totaal van saldo van baten en lasten

-

-

-280.300

Mutaties reserves

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

-

-

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

BATEN

Alle bedragen in euro's Alle bedragen in euro's

Werkelijk Omschrijving 2019 Basis taken 2.488.300 Gemeente Baarn 1.109.100 Gemeente Bunnik 3.597.400 Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest 601.200 Gemeente Zeist 601.200

-280.300 Totaal baten

Pagina 4

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

3.302.000 2.135.000 4.791.000 6.036.000 5.491.000 7.955.000 29.710.000

3.133.000 1.997.000 4.459.000 5.939.000 5.345.000 7.513.000 28.386.000

2.771.700 1.696.800 3.757.300 4.166.400 4.355.600 6.566.500 23.314.300

249.000 3.030.000 3.279.000

238.000 2.977.000 3.215.000

219.800 2.863.200 3.083.000

193.000 193.000

176.000 176.000

334.500 334.500

14.000 14.000

36.000 36.000

38.700 38.700

33.196.000

31.813.000

26.770.500

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Inzamelingi GFT Inzameling restafval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

510.000 739.000 4.000 6.000 122.000 170.000 -7.000 19.000 870.000 307.000 228.000 146.000 75.000 99.000 14.000 3.302.000

506.000 744.000 4.000 6.000 99.000 157.000 13.000 19.000 814.000 267.000 226.000 91.000 74.000 99.000 14.000 3.133.000

399.400 602.100 4.100 5.200 43.000 276.900 12.100 19.800 730.400 181.400 210.000 88.900 72.000 112.500 13.900 2.771.700

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

315.000 554.000 25.000 5.000 3.000 84.000 73.000 13.000 13.000 514.000 96.000 191.000 140.000 42.000 63.000 2.000 2.000 2.135.000

311.000 554.000 25.000 5.000 3.000 68.000 68.000 13.000 13.000 495.000 86.000 189.000 73.000 27.000 63.000 2.000 2.000 1.997.000

235.600 371.800 21.700 5.200 2.100 52.800 121.900 8.900 12.400 435.800 63.900 187.700 73.200 20.400 83.400 1.696.800

BASIS TAKEN Gemeente Baarn

Basis-taken (vervolg) Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Pagina 5

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

505.000 1.270.000 125.000 11.000 189.000 156.000 28.000 1.009.000 399.000 547.000 336.000 74.000 121.000 20.000 1.000 4.791.000

498.000 1.282.000 58.000 8.000 123.000 154.000 28.000 916.000 376.000 513.000 287.000 74.000 120.000 20.000 2.000 4.459.000

336.300 1.000.200 46.900 6.200 72.100 203.200 25.800 863.800 172.400 533.600 274.800 83.000 105.900 31.800 1.300 3.757.300

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

950.000 3.116.000 301.000 17.000 12.000 192.000 1.000 -114.000 43.000 1.082.000 436.000 6.036.000

958.000 2.907.000 273.000 33.000 12.000 121.000 1.000 114.000 44.000 1.050.000 426.000 5.939.000

738.500 2.026.200 106.000 16.000 11.000 50.700 24.400 238.900 22.900 739.800 192.000 4.166.400

Basis-taken (vervolg) Gemeente IJsselstein

Basis-taken (vervolg) Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

Pagina 6

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest

1.153.000 1.351.000 36.000 11.000 5.000 -46.000 197.000 30.000 75.000 139.000 719.000 116.000 140.000 442.000 751.000 106.000 237.000 25.000 4.000 5.491.000

1.146.000 1.386.000 48.000 11.000 13.000 -91.000 192.000 -37.000 75.000 136.000 698.000 111.000 136.000 432.000 721.000 105.000 235.000 24.000 4.000 5.345.000

714.100 936.300 36.900 11.000 11.000 39.800 302.600 82.700 127.900 528.100 101.100 104.000 360.400 684.000 4.000 97.000 205.200 9.000 500 4.355.600

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

1.203.000 2.296.000 354.000 21.000 5.000 276.000 165.000 51.000 156.000 1.188.000 542.000 869.000 320.000 38.000 39.000 8.000 8.000 157.000 235.000 24.000 7.955.000

1.223.000 2.308.000 204.000 14.000 10.000 198.000 141.000 51.000 152.000 1.159.000 538.000 745.000 293.000 37.000 38.000 8.000 8.000 107.000 234.000 45.000 7.513.000

922.600 1.847.100 170.000 13.000 4.200 87.800 342.600 49.800 140.700 1.037.300 517.700 705.600 278.600 34.000 35.000 6.000 7.000 100.000 233.800 33.700 6.566.500

Basis-taken (vervolg) Gemeente Soest

Basis-taken (vervolg) Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Pagina 7

Omschrijving

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

74.000 4.000 21.000 6.000 5.000 9.000 85.000 45.000 249.000

73.000 4.000 20.000 6.000 4.000 9.000 83.000 13.000 26.000 238.000

48.800 5.500 40.600 16.000 1.000 19.300 54.100 16.300 18.200 219.800

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

627.000 780.000 465.000 148.000 145.000 117.000 162.000 133.000 27.000 20.000 7.000 11.000 192.000 72.000 21.000 83.000 20.000 3.030.000

624.000 760.000 464.000 146.000 144.000 116.000 160.000 131.000 27.000 19.000 7.000 187.000 70.000 21.000 81.000 20.000 2.977.000

1.874.900 109.400 122.900 116.500 210.900 77.000 6.900 8.200 9.100 112.700 84.500 49.000 81.200 2.863.200

ADDITIONELE TAKEN Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

Omschrijving

Additionele-taken (vervolg) Gemeente IJsselstein Groen openbare ruimte Bomen Beplanting Gras Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Brandkranen Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein

i Inzameling: het saldo van de logistieke kosten plus de verwerkingskosten minus de opbrengsten

Pagina 8