265935 Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 RMN rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

265935

Onderwerp

Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 RMN

Besluit in raad

2 juni 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Vissers

Naam steller

Beatrijs Erends

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Zienswijzen in te dienen op de conceptjaarrekening 2020, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland over de kostenstijgingen in de drie genoemde documenten. 2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van RMN vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Reinigingsbedrijf Midden Nederland is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het advies is om zienswijzen in te dienen. Aanleiding RMN heeft de conceptjaarrekening 2020, de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De regeling schrijft voor dat de stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Geadviseerd wordt om zienswijzen in te dienen en het Dagelijks Bestuur door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren. Beoogd resultaat Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partij. Argumenten Concept jaarrekening 2020 Beleidsmatige ontwikkelingen In de eerste maanden van 2020 is de implementatie van fase twee van het omgekeerd inzamelen afgerond. Laagbouwwijken met een gemengde perceelgrootte hebben de minicontainer voor PMD ontvangen.

Daarmee hebben alle laagbouwwijken een vierde minicontainer. Daarnaast hebben huishoudens met een kleine tuin een pasje ontvangen voor gebruik van de ondergrondse containers voor restafval en worden bij de overige laagbouwadressen de minicontainers voor restafval minder vaak geleegd. De kosten voor projectleiding en recyclingcoaches zijn in de jaarrekening van RMN opgenomen. Deze activiteiten dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Baarn: omgekeerd inzamelen is een serviceprikkel die leidt tot betere scheidingsresultaten en minder logistieke kosten. Financiële ontwikkelingen

1

De begroting 2020.1 RMN had voor Baarn een omvang van €2.682.000. De realisatie komt op €2.689.700. Dit is een overschrijding van 0,28% voor de uitvoerende taken. De coronacrisis heeft maar in beperkte mate tot extra kosten geleid. Deze zijn apart gefactureerd en worden vergoed door het Rijk. De RMN jaarrekening 2020 sluit met een negatief resultaat op de bedrijfsvoering van €675.000, waarvan €84.200 aan de gemeente Baarn wordt doorberekend. Hierover heeft u op 18 maart 2021 een informatiebrief ontvangen (kenmerk 249773). Het aandeel dat voor rekening komt van de gemeente Baarn, valt hoger uit dan in die brief is genoemd. De verdeling van de kosten zoals beschreven in de RIB, was een indicatie. De kosten zijn verdeeld op basis van de verhouding in de omzet en gecorrigeerd met de verwerkingskosten. Een nadere toelichting op de verwerking van het resultaat is te vinden onder de aanbiedingsbrief bij de concept jaarrekening (bijlage 2). RMN buigt zich, zoals aangegeven in genoemde RIB, over bezuinigingsmogelijkheden om de opgelopen schade (deels) te herstellen. Deze mogelijkheden zijn nog niet in voorliggende stukken verwerkt. Het is de bedoeling dat het Algemeen Bestuur hierover bij het vaststellen van deze stukken een besluit neemt.

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 Beleidsmatige ontwikkelingen In deze begrotingswijziging zijn voor de gemeente Baarn geen beleidsmatige ontwikkelingen of nieuwe opdrachten aan RMN verwerkt. Financiële ontwikkelingen De gemeentelijke bijdrage aan RMN stijgt dit jaar als gevolg van deze begrotingswijziging met €169.000 naar €3.302.000. Dit is het gevolg van de volgende punten: • De vergoedingen voor PMD en oud papier vallen lager uit dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. • Hoeveelheden en verwerkingstarieven van diverse afvalstromen op het recyclingstation zijn geactualiseerd. Een deel van deze kosten wordt doorberekend aan de gemeente Eemnes. • De uren voor straatreiniging zijn naar boven toe bijgesteld. Klimaatinvloeden, de technische staat van de openbare ruimte en areaaluitbreidingen leiden tot in de praktijk tot meer kosten dan begroot. Dit leidt voor de gemeente Baarn met name voor de onkruidbestrijding tot een forse kostenstijging. • De productieve urennorm van de buitendienst is naar beneden toe bijgesteld. Uit een evaluatie bleek dat de norm die sinds 2018 gehanteerd werd, onrealistisch hoog is. Dit is onder meer het gevolg van toenemende scholingseisen. Ontwerpbegroting 2022 Beleidsmatige ontwikkelingen In de ontwerpbegroting is 1 FTE voor een gemeenteadviseur opgenomen.

Deze moet, in lijn met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissies uit 2019, de implementatiekracht van RMN vergroten. Deze tactisch medewerker zal nieuwe ontwikkelingen volgen, vertalen in maatregelen en daarover de deelnemende gemeenten adviseren. Dit draagt bij aan kostenbeheersing, doordat voortvarender uitvoering gegeven kan worden aan maatregelen die onder meer gericht zijn op restafvalreductie en schone grondstoffenstromen. In deze ontwerpbegroting zijn specifiek voor de gemeente Baarn geen nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen RMN verwerkt. Financiële ontwikkelingen De totale bijdrage van Baarn aan RMN voor 2022 bedraagt op basis van de ontwerpbegroting €3.263.000. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit een kostenstijging van €130.000. Vanaf 2022 wordt het tarief voor brandbaar afval gesplitst in een afzonderlijk tarief voor grof huishoudelijk afval en voor fijn huishoudelijk afval (zie de AVU-begroting). Het tarief voor grof huishoudelijk afval neemt als gevolg daarvan fors toe, wat tot uiting komt in een lastenverzwaring op het recyclingstation. Een deel hiervan wordt naar rato doorberekend aan de gemeente Eemnes, wiens inwoners ook gebruik maken van ons recyclingstation. We

2

kijken samen met RMN welke mogelijkheden er zijn om meer afval te scheiden op het recyclingstation, om zo het dure grofvuil te verminderen. RMN hanteert in de ontwerpbegroting 2022 een indexactie van 2,1% voor de loonkosten, 1,5% voor materieel en 1,6% voor directe en beheerskosten. Naast diverse kostenstijgingen, zit er ook een besparing in de begroting van RMN. Na afronding van de implementatie van het omgekeerd inzamelen bij alle laagbouwwijken in Baarn, heeft RMN de inzamelroutes opnieuw onder de loep genomen. Deze logistieke fine-tuning leidt tot een extra efficiëntieslag van circa €65.000. Dit komt met name doordat in de nieuwe route-indeling de inzamelvoertuigen met zijlader meer adressen kunnen bedienen. In vergelijking met een achterlader vergt een zijlader minder personele inzet. Voorstel voor zienswijzen Vanwege de kostenstijgingen in alle drie de documenten en de manier waarop een deel daarvan is ontstaan, wordt voorgesteld om bijgevoegde zienswijzen in te dienen. Financiële risico's Na het in procedure brengen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 is gebleken dat er bij RMN een fors tekort is ontstaan op de jaarrekening 2020. Het ziet er naar uit dat dit tekort ook meerjarig gevolgen zal hebben. Kosten, baten en dekking De meerkosten uit de jaarrekening RMN 2020 worden verwerkt in de jaarrekening Baarn 2020.

De meerkosten uit de ontwerpbegrotingswijziging 2021 worden opgenomen in de tussentijdse rapportage 2021. De gemeentelijke bijdrage van Baarn aan RMN voor 2022 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting 2022-2025. Verband met AVU-begroting De kosten van de AVU worden niet rechtstreeks aan de AVU betaald, maar zijn opgenomen in de begroting van RMN. De ontwerpbegroting AVU 2022 wordt naar verwachting in dezelfde raadsvergadering aan u voorgelegd. Aanpak / Uitvoering De financiële stukken zullen op 7 juli 2021 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RMN. Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden betrokken in de besluitvorming. Wethouder Vissers is namens de gemeente Baarn lid van het AB. Duurzaamheid De transitie naar een circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Samen met RMN zetten we daarom in op meer hergebruik van grondstoffen. Dit is in lijn met de Regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling. De verwachting is dat het recyclingpercentage in 2022 verder toeneemt. RMN streeft daarnaast naar het continu verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Een van de doelstellingen is dat het wagenpark van RMN in 2025 minimaal voor 50% op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra of waterstof rijdt.

In 2021 wordt het gebruik van HVO100 als alternatief voor diesel geïntroduceerd. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van CO2 en van fijnstof- en roetuitstoot. Daarnaast werkt RMN aan het reduceren van energieverbruik en het zelf opwekken van hernieuwbare energie. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffie aan de verbonden partij verzonden.

3