265935 Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 RMN bijlage 5 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlage: Datum:

U21-018/LO ontwerpbegroting RMN 2022 1 (ontwerpbegroting RMN 2022) 18 februari 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 17 februari jl. is de ontwerpbegroting RMN 2022 behandeld. Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting RMN 2022 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Algemeen Deze ontwerpbegroting 2022 wordt, conform de gemaakte afspraken, dit jaar ruim 1,5 maand eerder aan de gemeenten aangeboden. Eerder besloot het bestuur met ingang van het begrotingsjaar 2022 in plaats van een kadernota reeds in december een kaderbrief uit te brengen waarin de te hanteren kaders aan de gemeenten kenbaar worden gemaakt (conform artikel 25 GR RMN). Deze wijziging in de P&C cyclus maakt het mogelijk de ontwerpbegroting eerder aan te bieden en de gemeenten langer de gelegenheid te geven op deze begroting te reageren c.q. de zienswijze van de raad te formuleren. Tegelijk met deze ontwerpbegroting wordt de begrotingswijziging 2021.1 uitgebracht (U21-017). Vanwege het feit dat deze wijziging procedureel nog niet is goedgekeurd zijn de bijgevoegde cijfermatige bijlagen nog gebaseerd op de primaire begroting 2021. Om niet in herhaling te vallen met verklaringen beperken we ons in deze aanbiedingsbrief tot wijzigingen ten opzichte van begrotingswijziging 2021.1.

Aan het einde van deze brief treft u een tabel aan met de gevolgen voor de deelnemende gemeenten, gesplitst in gevolgen begrotingswijziging 2021.1 en ontwerpbegroting 2022. Kaderbrief 2022 De in de kaderbrief 2022 aangegeven indexaties zijn toegepast op de begroting 2022. AVU ontwerpbegroting 2022 De tarieven van de AVU ontwerpbegroting 2022 zijn doorgevoerd in de begroting. Het gemengde tarief voor brandbaar afval is gesplitst in een afzonderlijk tarief voor grof huishoudelijk afval van € 248,09 per ton en voor fijn huishoudelijk afval van € 136,74 per ton. Deze wijziging vertaalt zich het duidelijkst in lastenverzwaring van de recyclingstations, waar de grootste hoeveelheid grof restafval wordt aangeboden. In ons schrijven aan het college d.d. 24 november 2020 hebben we aangekondigd met voorstellen te komen om de hoeveelheid grof restafval op de recyclingstations te verminderen

Pagina 1

door een groot deel hiervan om te buigen naar grondstofstromen. Deze voorstellen worden, in samenwerking met de gemeentelijke beleidsadviseurs, dit jaar uitgewerkt. Nedvang vergoeding voor PMD De vergoeding is aangepast van € 245 per bruto ingezameld ton PMD naar € 231. Gemeenteadviseur RMN Bij RMN ligt de nadruk op uitvoeringstaken. Er is onvoldoende capaciteit voor advisering aan gemeenten, het volgen van nieuwe ontwikkelingen en het vertalen daarvan in maatregelen. Gemeenten verwachten dit wel van RMN. Beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten doen geregeld een beroep op RMN voor expertise of praktische verzoeken. Het gaat om kennis, advies en een link tussen de directie en de uitvoering en de gemeenten. Deze tactische rol kan RMN en de gemeenten helpen om met voortvarendheid uitvoering te geven aan o.a. de maatregelen uit de grondstoffenvisie en daarmee de kosten te beheersen. Dit sluit aan bij de aanbeveling van de Rekenkamercommissies over implementatiekracht. “In de komende jaren zullen nog veel (ingrijpende en complexe) maatregelen moeten worden genomen om de doelstellingen op het gebied van (voornamelijk) afval te halen. Om die reden is het aan te bevelen om als gemeente(n) te investeren in implementatiekracht.

In plaats van een beetje meer capaciteit voor iedere gemeente ligt het meer voor de hand centraal (bij RMN) capaciteit te realiseren, zodat kennis en expertise kan worden opgebouwd. Vergelijkbare organisaties, zoals ROVA en CirculusBerkel, hebben deze capaciteit ook”. De taakomschrijving en hoe deze functie zich verhoudt tot andere rollen wordt nader uitgewerkt. In deze ontwerpbegroting 2022 is rekening gehouden met de uitbreiding van formatie bij RMN per 1 januari 2022 met één adviseur gemeenten (kosten voor 1 fte, schaal 10, jaarlijks 85.000 euro). De kosten zijn verwerkt in de overhead. De toegevoegde waarde van deze uitbreiding wordt na één jaar door het bestuur geëvalueerd. Gemeente specifiek In het overzicht per gemeente is het bedrag voor de inzameling, het saldo van de logistieke kosten plus de verwerkingskosten minus de opbrengsten. Gemeente Baarn Bij de invoering van het VANG traject zijn de inzameluren voor de gemeente Baarn al aanzienlijk verlaagd. Nu de laagbouw van Baarn helemaal VANG klaar is hebben we de wijken opnieuw onder de loep genomen. Na de verlaging van uren voor het recyclingstation en de glasinzameling (begrotingswijziging 2021.1) heeft deze fine-tuning er toe geleid dat we nog een efficiencyslag voor Baarn kunnen inboeken van meer dan 1200 manuren, met de tarieven voor 2022 betekent dit een extra besparing van rond de € 65.000,--.

Gemeente Soest Zolang meldingen vanuit de gemeente en/of inwoners binnen de reguliere tijden en/of in combinatie met de uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden opgelost, ziet de gemeente daar geen factuur i.c. kosten van. De planning van werkzaamheden voor de gemeente Soest staat behoorlijk strak. Als gevolg hiervan komt het steeds vaker voor dat een deel van deze meldingen niet meer binnen de reguliere werktijden kan worden opgelost. Om die meldingen toch te kunnen oplossen is 223 uur geraamd. De gemeente Soest heeft besloten RMN marktconforme huur in rekening te gaan brengen voor de huur van het terrein aan de Schans te Soest. Deze huurverhoging gaat per 1 januari 2022 in. Hierdoor stijgen de RMN huisvestingkosten met € 147.000,--. De stijging heeft alleen gevolgen voor de DVO kosten Soest. Gemeenten IJsselstein en Zeist In IJsselstein en Zeist zijn de VANG maatregelen volledig verwerkt. Hetgeen betekent dat in Zeist de laagbouw is omgezet naar omgekeerd inzamelen en volledige invoering 4e container voor PMD. In IJsselstein is de bronscheiding voor zowel laag-als hoogbouw volledig ingevoerd, de kapitaallasten voor hoogbouw IJsselstein zijn voor 75% opgenomen. Voor beide gemeenten geldt dat, evenals in Pagina 2

Baarn is gebeurd, de nieuwe wijken, na volledige invoering VANG, nog eens nadrukkelijk op efficiency worden beoordeeld. De resultaten hiervan komen dan in de begroting 2023 terug. Financiële consequenties De genoemde aanpassingen resulteren in de volgende (omzet) bijdrage per gemeente:

Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist IJsselstein additioneel

Begroting 2021 € 3.133.000 € 2.235.000 € 4.459.000 € 5.939.000 € 5.345.000 € 7.513.000 € 2.977.000

Wijziging 2021 € 3.302.000 € 2.384.000 € 4.791.000 € 6.036.000 € 5.491.000 € 7.955.000 € 3.030.000

Begroting 2022 € 3.263.000 € 2.477.000 € 5.015.000 € 5.974.000 € 5.843.000 € 8.062.000 € 3.101.000

De RMN begroting 2022 stijgt met € 767.000,-- ten opzichte van begrotingswijziging 2021.1 (€ 2.150.000,--. ten opzichte van de primaire begroting 2021). Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2022 vóór 17 mei 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begroting RMN 2022 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 16 juni en 7 juli 2020 worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

W.D. (Wouter) Catsburg, voorzitter

Pagina 3

Pagina 4

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

561.000 659.000 1.000 6.000 101.000 99.000 -10.000 21.000 921.000 328.000 235.000 148.000 77.000 101.000 15.000 3.263.000

506.000 744.000 4.000 6.000 99.000 157.000 13.000 19.000 814.000 267.000 226.000 91.000 74.000 99.000 14.000 3.133.000

399.400 602.100 4.100 5.200 43.000 276.900 12.100 19.800 730.400 181.400 210.000 88.900 72.000 112.500 13.900 2.771.700

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

312.000 536.000 46.000 5.000 3.000 85.000 63.000 13.000 15.000 590.000 103.000 192.000 142.000 50.000 65.000 2.000 2.000 2.224.000

311.000 554.000 25.000 5.000 3.000 68.000 68.000 13.000 13.000 495.000 86.000 189.000 73.000 27.000 63.000 2.000 2.000 1.997.000

235.600 371.800 21.700 5.200 2.100 52.800 121.900 8.900 12.400 435.800 63.900 187.700 73.200 20.400 83.400 1.696.800

BASIS TAKEN Gemeente Baarn

Basis-taken (vervolg) Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Pagina 5

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

577.000 1.040.000 158.000 11.000 191.000 108.000 28.000 1.063.000 723.000 555.000 341.000 76.000 122.000 20.000 2.000 5.015.000

498.000 1.282.000 58.000 8.000 123.000 154.000 28.000 916.000 376.000 513.000 287.000 74.000 120.000 20.000 2.000 4.459.000

336.300 1.000.200 46.900 6.200 72.100 203.200 25.800 863.800 172.400 533.600 274.800 83.000 105.900 31.800 1.300 3.757.300

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

945.000 2.914.000 401.000 17.000 13.000 192.000 1.000 -114.000 44.000 1.138.000 423.000 5.974.000

958.000 2.907.000 273.000 33.000 12.000 121.000 1.000 114.000 44.000 1.050.000 426.000 5.939.000

738.500 2.026.200 106.000 16.000 11.000 50.700 24.400 238.900 22.900 739.800 192.000 4.166.400

Basis-taken (vervolg) Gemeente IJsselstein

Basis-taken (vervolg) Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

Pagina 6

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest

1.197.000 1.185.000 52.000 12.000 5.000 -47.000 200.000 -16.000 75.000 141.000 985.000 118.000 147.000 630.000 780.000 108.000 240.000 26.000 5.000 5.843.000

1.146.000 1.386.000 48.000 11.000 13.000 -91.000 192.000 -37.000 75.000 136.000 698.000 111.000 136.000 432.000 721.000 105.000 235.000 24.000 4.000 5.345.000

714.100 936.300 36.900 11.000 11.000 39.800 302.600 82.700 127.900 528.100 101.100 104.000 360.400 684.000 4.000 97.000 205.200 9.000 500 4.355.600

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

1.274.000 2.029.000 442.000 21.000 5.000 280.000 202.000 53.000 160.000 1.258.000 605.000 889.000 326.000 38.000 40.000 8.000 8.000 160.000 240.000 24.000 8.062.000

1.223.000 2.308.000 204.000 14.000 10.000 198.000 141.000 51.000 152.000 1.159.000 538.000 745.000 293.000 37.000 38.000 8.000 8.000 107.000 234.000 45.000 7.513.000

922.600 1.847.100 170.000 13.000 4.200 87.800 342.600 49.800 140.700 1.037.300 517.700 705.600 278.600 34.000 35.000 6.000 7.000 100.000 233.800 33.700 6.566.500

Basis-taken (vervolg) Gemeente Soest

Basis-taken (vervolg) Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Pagina 7

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Hand- en spandiensten Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

76.000 4.000 21.000 6.000 4.000 9.000 86.000 37.000 10.000 253.000

73.000 4.000 20.000 6.000 4.000 9.000 83.000 13.000 26.000 238.000

48.800 5.500 40.600 16.000 1.000 19.300 54.100 16.300 18.200 219.800

Omschrijving

Geraamd 2022

Geraamd 2021

Werkelijk 2019

635.000 772.000 471.000 148.000 146.000 117.000 242.000 133.000 27.000 19.000 7.000 189.000 72.000 21.000 82.000 20.000 3.101.000

624.000 760.000 464.000 146.000 144.000 116.000 160.000 131.000 27.000 19.000 7.000 187.000 70.000 21.000 81.000 20.000 2.977.000

1.874.900 109.400 122.900 116.500 210.900 77.000 6.900 8.200 9.100 112.700 84.500 49.000 81.200 2.863.200

ADDITIONELE TAKEN Gemeente Bunnik

Additionele-taken (vervolg) Gemeente IJsselstein Groen openbare ruimte Bomen Beplanting Gras Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein

Pagina 8