265935 Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 RMN bijlage 6 Reactiebrief

inlichtingen bij team

B.A. Erends Beheer Ruimte en Omgeving

doorkiesnummer

(035) 5481611

uw brief van

20 februari 2021

uw kenmerk

Ontwerpbegroting 2022 RMN

ons kenmerk

erendbe206774

datum onderwerp

Ter attentie van: Dagelijks Bestuur RMN De secretaris, de heer R.A. Schram Postbus 203 3760 AE Soest

2 juni 2021 Zienswijze concept jaarrekening 2020, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022

Geacht bestuur, Middels deze brief informeren wij u over de behandeling van de concept jaarrekening 2020, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van RMN door onze gemeenteraad op 2 juni 2021. Concept jaarrekening 2020 Het forse tekort op de jaarrekening heeft ons zeer onaangenaam verrast. We waarderen het dat u op zo een korte termijn laat onderzoeken hoe het kon gebeuren dat dit ook u verraste. We willen u vragen de aanbevelingen die uit het onderzoek volgen, grondig en tijdig op te volgen. Ook vragen we u alle maatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat u ons opnieuw met extra kosten moet confronteren die samenhangen met de oorzaken die tot dit tekort leidden. Dit betekent ons inziens dat er bezuinigd zal moeten worden. Wij kunnen een extra kostenstijging als gevolg van overschrijdingen op uw bedrijfsvoering namelijk niet aan onze inwoners verkopen. Bezuinigingen mogen wat ons betreft echter niet ten koste gaan van het kunnen naleven van wettelijke verplichtingen (zoals archivering en privacy) en het behalen van gezamenlijke doelstellingen uit de grondstoffenvisie. Ontwerpbegrotingswijziging 2021 Met het aanbieden van de ontwerpkadernota 2021 bereidde u ons vorig jaar voor op een forse kostenstijging voor dit jaar, die voor onze inwoners opnieuw geresulteerd heeft in een forse stijging van de afvalstoffenheffing.

In reactie op die kadernota hebben wij aangegeven dat er in onze raad geen draagvlak meer is voor niet noodzakelijke kostenstijgingen. Toch presenteert u ons met de ontwerpbegrotingswijziging 2021 een aanvullende kostenstijging voor het lopende jaar. Een deel hiervan hangt samen met de onderstaande punten: • •

Verhoging uurtarief van buitendienst medewerkers omdat het aantal productieve normuren niet overeen bleek te komen met de werkelijkheid; Verhoging uren straatreiniging i.v.m. langer onkruidseizoen.

Met name de post ‘Onkruidbestrijding’ stijgt voor de gemeente Baarn naar verhouding zeer sterk: van €90.000 in 2020 naar €148.000 in 2022. De argumentatie is dat door klimaatverandering het onkruidseizoen langer duurt en dat de slechte technische staat van de openbare ruimte extra werk oplevert. Deze argumentatie kunnen wij volgen, maar wij betwijfelen of dit tot zo een sterke stijging van de kosten zou moeten leiden. We vragen ons af of RMN wel voldoende in staat is om een relatie te leggen tussen daadwerkelijke uitgaven van alle producten en de ontwerpbegrotingen. Wij verzoeken u dan ook om hier niet mee in te stemmen en hierover opnieuw met de gemeenten in overleg te treden.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 f (035) 548 17 94 e gemeente@baarn.nl I www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden.

Wij zijn niet te spreken over de omvang van deze kostenstijging, maar ook niet over de manier waarop deze tot ons komt. Blijkbaar waren deze kosten op het moment van het opstellen van de begroting 2021 door RMN nog niet voorzien. Naar onze mening zou dit type kosten tijdiger inzichtelijk moeten kunnen zijn. Het versterkt onze indruk dat RMN onvoldoende zicht en grip heeft op haar eigen bedrijfsvoering. Voor gemeenten is het van groot belang dat alle kosten die redelijkerwijs opgenomen kunnen worden in de begroting, ook daadwerkelijk opgenomen worden. Zowel de bijna structurele begrotingswijzigingen als de grote afwijkingen in de realisatie maken het voor ons onmogelijk een dekkend tarief voor de afvalstoffenheffing vast te stellen. We verzoeken u wederom om kritisch te kijken hoe dit soort kosten eerder meegenomen kunnen worden, ook als de exacte omvang van een kostenmutatie nog niet bekend is. Ontwerpbegroting 2022 Ook de ontwerpbegroting 2022 laat een kostenstijging zien ten opzichte van de primaire begroting 2021. Dit komt deels door de forse stijging van de post ‘Overige kosten afvalinzameling’, die stijgt van €181.400 in 2019 naar €328.000 in 2022. De reden die wordt opgevoerd is het vervangen van ondergrondse containers. Het aantal in bedrijf zijnde containers is sinds 2020 niet significant toegenomen, dus deze onderbouwing vinden wij onvoldoende.

We verzoeken u dit nader toe te lichten. Een belangrijke wijziging in 2022 is de splitsing van het tarief voor restafval in een tarief voor fijn en een tarief voor grof huishoudelijk restafval in de AVU-begroting. Via deze zienswijze willen we u vragen om te kijken wat er gedaan kan worden om de hoeveelheid grof restafval terug te dringen om zo de kostenstijging te beperken en tegelijk ook een beter milieuresultaat te behalen. Tot slot hebben we in algemene zin behoefte aan meer inzicht in de getalsmatige onderbouwing van de geleverde producten en diensten. Meer inzicht in de opbouw van kosten kan ons meer handelingsperspectief bieden op het ontwikkelen van plannen om de kosten beheersbaar te maken. Aan uw kant kan dit mogelijk meer continuïteit bieden in ontwikkeling van kosten bij de deelnemende gemeenten. Het opstellen van de producten- en dienstencatalogus met een cijfermatige onderbouwing en implementatie hiervan bij RMN zou hiervoor wenselijk zijn. Hiermee samenhangend wacht de gemeente Baarn nog steeds op goede rapportages met prestatie-indicatoren, zoals twee jaar geleden terecht werd aanbevolen door de Rekenkamercommissie. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de gemeenteraad van Baarn,

C. Heusingveld griffier

M.A. Röell voorzitter