250928 Jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en Begroting 2022 VRU rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

250928

Onderwerp

Jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en Begroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht

Besluit in raad

2 juni 2021

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Röell

Naam steller

Anke Schluck

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Voorlopige jaarstukken 2020 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijzen in te dienen op de Actualisatie begroting 2021 VRU. 3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 VRU. 4. De reactiebrief aan het DB van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken verzonden met betrekking tot de jaren 2020 t/ m 2022 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen. · De voorlopige jaarstukken 2020 · De geactualiseerde begroting 2021 · De ontwerpbegroting 2022 In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van het wel of niet indienen van zienswijzen. Aanleiding De voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 worden door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021.

Beoogd resultaat Een begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht die in het verlengde ligt van de beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente Baarn waarbij financiële terughoudendheid van belang is. Argumenten 1. De voorlopige jaarstukken 2020 geven een positief rekeningresultaat dat bestemd wordt voor incidentele bestemmingsreserves Het positieve rekeningresultaat bedraagt 2,1 mln. Het voorstel tot bestemming van het resultaat is om dit bedrag van 2,1 te storten in de bestemmingsreserve OMS en een klein gedeelte, € 25.000, te storten in de bestemmingsen egalisatiereserve.

1

De veiligheidsregio ontvangt met ingang van 2022 geen vergoeding meer van bedrijven en instellingen die (verplicht) aangesloten zijn op het Openbaar Meldsysteem (OMS) van de VRU. Het bedrag van 2,1 mln. welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve OMS , dient ter dekking van de wegvallende OMS opbrengsten in 2022 en 2023. Eerder heeft de raad bij de Kadernota 2020 VRU aangegeven dat een ontwikkel- en egalisatiereserve voor de gemeente Baarn van essentieel belang is. Bij de jaarstukken 2018-2020 zijn de speelregels voor ontwikkel- en egalisatiereserve aangegeven. Maximaal wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve 1,8 mln. aangehouden. De gevraagde 2,1 mln. voor de bestemmingsreserve OMS is een geoormerkt reserve die de komende 2 jaar voor dit specifieke doel gebruikt wordt. Met ingang van de begroting 2024 geldt dat de wegvallende OMS opbrengsten niet gedekt zijn en leiden tot fundamentele keuzes in de taakuitvoering. Dit voorstel resultaatbestemming 2020 maakt het mogelijk om deze bestuurlijke keuzes te overwegen in het perspectief van de nieuwe beleidsperiode (2024-2027). De gemeentelijke bijdrage 2020 aan de VRU bedroeg in € 1.548.000. 2. Er is een daling van de gemeentelijke bijdrage in 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld.

Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met € 57K ten opzichte van de begroting 2021. De bijdrage daalt in 2021 voor de gemeente Baarn met € 18.000 door mutaties in het financieel kader. Hieronder wordt verstaan de som van de mutaties op loon- en prijspeil en brede doeluitkering rampenbestrijding. 3. De ontwerpbegroting 2022 VRU is in lijn met de kadernota 2022 De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de kadernota 2022. De ontwerpbegroting 2022 is niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de ademluchtbescherming (AB)-werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met € 32K minder dan in de kadernota 2022 was voorzien. De gemeenteraad van Baarn heeft geen zienswijze op de kadernota ingediend. De bijdrage aan de VRU begroting 2022 is € 4.000 hoger dan de bijdrage 2021. De totale bijdrage betreft voor Baarn incl. het individueel pluspakket (IGPP) € 1.594.000 in 2022. Door de inzet van het positieve rekeningresultaat 2020 (OMS-fonds) wordt een stijging van in totaal € 2,1 miljoen in de jaren 2022 en 2023 voorkomen.

Daarnaast bevat de begroting 2022 ook een aantal positieve bijstellingen die in mindering worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage en is incidentele dekking gevonden voor het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen. De structurele bijdrage voor Baarn stijgt met € 18.000 in 2024 ten opzichte van 2022 en 2023 als gevolg van de hervorming van het OMS-stelsel. Financiële risico's De financiële risico's hebben te maken met exogene ontwikkelingen die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect hebben op de begroting van de VRU. Deze worden niet op lokaal of regionaal niveau bepaald. De beschreven ontwikkelingen leiden zonder specifieke besluitvorming niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De Veiligheidsregio ontvangt met ingang van 2022 geen vergoeding meer van bedrijven en instellingen die (verplicht) aangesloten zijn op het Openbaar Meldsysteem (OMS) van de VRU. Hiervoor zal VRU met een actieplan moeten komen, om de gemeentelijke bijdrage in de toekomst niet te laten stijgen. Kosten, baten en dekking 2

burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 VRU Bijlage 2 Voorlopige jaarstukken 2020 Bijlage 3 VRU jaaroverzicht 2020 Bijlage 4 Reactiebrief aan de VRU Bijlage 5 Nota Zienswijzen kadernota 2022 Bijlage 6 Aanbiedingsbrief VRU

4