Document · PDF

240605 Presentatie dhr. Teeuw - Baarn in Balans

College Informatieavond 15 april 2025, gemeente BaarnBij agendapunt: Presentaties4.889 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BALANCEREN TUSSEEN AMBITIE EN RAVIJN

Waar zit de flexibiliteit in de begroting

EVEN VOORSTELLEN Arie Teeuw 35 jaar in en rond het lokaal openbaar bestuur (meer dan 70 gemeenten) Raadslid, ambtenaar, consultant, interim-manager, voorzitter Rekenkamers Tot vorig jaar concerncontroller Krimpenerwaard (second opinion herijking, motie hervormingsagenda) • Tot voor kort lid RvT Dushi (Stichting Kind aan Huis) • Begin jaren ‘80 jongerenwerker in De Boemerang • En in vele rollen meegewerkt aan bezuinigingsoperaties (>35), samen meer dan € 175 Mln • • • •

https://202publishers.nl/product/komt-een-manbij-de-gemeente/

GEVOLGD PROCES • • • • • • • •

Scan uitgevoerd naar financiën Onderzoek naar cijfers en formatie Op basis van die informatie gezocht naar de meest flexibele delen van de begroting Knoppen waar uw college en raad aan kunnen draaien Zowel in uitgaven als inkomsten Een benchmark als deze geeft nooit een antwoord Dat krijg je pas door de vele interviews met betrokken en gemotiveerde ambtenaren Met hart en ziel verknocht aan hun werk

WAT VALT OP IN BAARN Baarn is nu qua begroting op veel terreinen een gemeente die relatief niet veel geld uitgeeft Relatief hoge opbrengst OZB-woningen (laag tarief, hoge waarde) Op het eerste gezicht relatief lage formatie Maar met een hoog ambitieniveau: vele plannen voor investeringen en activiteiten, en die zijn nog niet verwerkt in de begroting (en er is ook geen geld voor) • Dat wringt met de penibele financiële situatie • • • •

•

En de uitvoerbaarheid

2023

Baarn

Selectiegemeenten* Goirle Beuningen Vught Gilze en rijen Gemiddelde

sociale centrumstructuur functie

inwoners

groottegroep

provincie

Redelijk

Weinig

24.876

20001-50000

Utrecht

sociale centrumstructuur functie

inwoners

Goed Goed Redelijk Redelijk

Weinig Weinig Redelijk Weinig

23.979 26.235 31.783 26.557 26.686

provincie

20001-50000 20001-50000 20001-50000 20001-50000

Noord-Brabant Gelderland Noord-Brabant Noord-Brabant

au / inw 2022 au / inw 2023

1.619

1.781

au / inw 2022 au / inw 2023

1.668 1.574 1.607 1.619 1.617

1.839 1.708 1.767 1.760 1.771

LEGENDA Overzicht per jaar (2017-2023) van begroting Vergelijking met andere gemeenten in € per inwoner Rood = > € 15 per inwoner meer geld uitgeven Oranje = Tussen € 5 een € 15 per inwoner meer Wit = ongeveer gelijk Lichtgroen = tussen € 5 en € 15 per inwoner minder geld uitgeven Donkergroen = > € 15 per inwoner minder

2017

Baarn

Nettolasten ( x € 1.000 )

2017 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2018 Nettolasten ( x € 1.000 )

2018 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2019 Nettolasten ( x € 1.000 )

2019 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2020 Nettolasten ( x € 1.000 )

2020 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2021 Nettolasten ( x € 1.000 )

2021 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2022 Nettolasten ( x € 1.000 )

2022 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

2023 Nettolasten ( x € 1.000 )

2023 Gem.afw.nett o-lasten per inw. ( x € 1)

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Ondersteuning organisatie Totaal Bestuur en ondersteuning

1.111 313 0 7.063 8.487

11 3 -6 -35 -27

1.119 645 0 7.339 9.103

12 -11 -11 -31 -41

1.325 717 0 7.650 9.692

6 -8 2 -33 -32

1.339 983 0 8.072 10.394

7 -19 5 -18 -25

1.395 1.097 0 7.930 10.422

8 -22 2 -8 -19

1.715 1.121 0 7.891 10.727

-2 -22 2 8 -14

1.719 1.216 0 9.328 12.263

3 -22 5 -4 -18

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Veiligheid

1.388 468 1.856

-2 -2 -4

1.396 514 1.910

0 -2 -2

1.596 592 2.188

-6 -3 -8

1.585 689 2.274

-2 -6 -8

1.622 655 2.277

-1 -4 -5

1.627 686 2.313

0 -4 -4

1.658 868 2.526

1 -6 -4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 2.2 Parkeren 0.63 Parkeerbelasting 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.296 0 0 0 0 0 2.296

17 3 4 -7 0 2 20

3.090 0 -18 0 0 0 3.072

-12 5 5 -7 1 2 -6

3.896 0 -18 0 0 0 3.878

-34 86 4 -5 0 3 54

2.459 0 -18 0 0 0 2.441

22 86 4 -5 0 2 109

2.592 0 -18 0 0 0 2.574

18 25 4 -6 0 3 44

2.562 0 -18 0 0 0 2.544

23 25 4 -6 0 3 49

2.974 0 -18 0 0 0 2.956

25 34 4 -7 0 3 59

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Economie

0 32 -36 -104 -108

6 -3 2 -7 -1

61 32 -36 -149 -92

5 -7 3 -5 -3

65 32 6 -152 -49

5 -5 1 -5 -4

65 32 -23 -153 -79

5 -5 2 -5 -4

59 31 -15 -150 -75

5 -7 2 -7 -7

60 55 -14 -162 -61

5 -9 2 -9 -10

224 56 -14 -167 99

-1 -6 2 -10 -15

4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Onderwijs

21 1.778 770 2.569

1 -18 1 -16

16 1.723 880 2.619

1 -17 -1 -16

2 1.581 1.098 2.681

2 -10 -8 -16

-22 1.521 1.108 2.607

3 -10 -8 -15

-18 1.076 1.069 2.127

3 10 -8 5

8 1.558 978 2.544

2 -12 -4 -14

12 1.574 959 2.545

2 -9 -3 -10

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 207 5.2 Sportaccommodaties 985 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 610 5.4 Musea 67 5.5 Cultureel erfgoed 0 5.6 Media 312 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.405 Totaal Sport, cultuur en recreatie 3.586

4 4 -8 1 6 6 15 28

210 921 601 67 11 343 1.569 3.722

4 8 -6 1 6 5 12 29

214 947 734 68 11 350 1.468 3.792

5 9 -10 1 6 5 22 37

233 937 811 104 11 354 1.702 4.152

5 10 -13 0 6 5 11 25

240 899 858 104 11 369 1.660 4.141

4 11 -13 0 6 5 15 28

229 911 1.075 105 13 364 1.726 4.423

4 13 -22 0 6 5 21 26

102 940 1.290 109 14 396 1.822 4.673

11 15 -29 0 7 4 29 37

6. Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.4 Begeleide participatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.2 Wijkteams 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Sociaal domein

1.027 1.507 1.317 4.277 168 0 56 3.513 2.244 1.179 15.288

28 -35 89 -45 27 1 35 -40 46 -12 94

1.462 0 5.595 1.569 262 0 64 2.498 2.794 1.182 15.426

18 26 -78 60 23 2 34 -5 32 -13 99

1.291 524 5.214 2.020 262 0 64 2.303 2.872 1.182 15.732

21 9 -63 46 24 2 37 7 44 -12 114

1.308 410 4.456 3.198 262 117 45 3.366 3.413 446 17.021

16 16 -39 18 24 -2 40 -35 54 12 105

1.325 375 4.504 4.079 246 117 55 3.402 3.446 446 17.995

17 17 -43 3 27 -1 36 -37 77 15 109

1.122 70 5.713 2.108 390 117 10 3.425 5.311 783 19.049

23 31 -88 91 25 -1 39 -37 26 3 113

1.286 77 5.808 1.831 381 237 10 4.118 6.043 777 20.568

28 32 -108 126 28 -6 59 -55 15 -5 114

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Volksgezondheid en milieu

705 -3.058 -2.505 70 -382 -5.170

4 30 12 9 23 77

864 -3.096 -2.556 67 -387 -5.108

0 31 13 9 23 76

889 -683 -587 587 -67 139

1 7 -3 1 3 10

1.017 -885 -869 827 -20 70

-1 13 10 -4 2 20

1.033 -1.237 -966 1.087 -58 -141

0 25 13 -12 3 30

1.062 -1.238 -1.013 1.095 -9 -103

1 24 13 -9 2 30

1.012 -1.280 -965 1.662 -42 387

3 25 10 -25 3 16

16 -458 77 -365

5 6 -95 -83

13 -1.081 74 -994

8 30 -104 -66

1.191 1.264 1 2.456

-16 -35 -4 -55

1.344 1.917 0 3.261

-20 -58 -6 -84

1.511 1.383 0 2.894

-24 -40 -4 -68

1.229 1.319 0 2.548

-12 -28 -5 -46

1.330 1.418 0 2.748

-16 -29 -5 -50

Hoofdfunctie 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.3 Wonen en bouwen 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

0.8 0.64

Overige baten en lasten Belastingen overig

293 342 -29.170

-1 -22 -107

447 346 -30.730

-3 -25 -95

369 360 -32.581

-4 -27 -87

251 288 -34.972

3 -25 -77

867 297 -35.747

-31 -25 -102

724 228 -38.178

-17 -12 -110

878 291 -42.629

6 -14 -85

0.61 0.62

OZB woningen OZB niet-woningen

-3.915 -1.579

31 -16

-3.815 -1.679

24 -13

-3.862 -1.701

22 -15

-3.981 -1.728

20 -18

-4.046 -1.753

13 -19

-4.309 -1.754

16 -22

-4.422 -1.799

13 -26

FINANCIEEEL DNA BAARN • •

Gezond verstand: Waar zit de grootste flexibiliteit?

1. Waar je het meeste geld aan uitgeeft 2. Waar je meer geld aan uitgeeft dan anderen 3. Waar je minder aan uitgeeft dan je geraamd had

4. En dan nog is het niet meer dan een hulpmiddel om te zoeken Benchmarks geven geen antwoorden, maar helpen je de goede vragen te stellen

Taakveldtotalen

-21%

1.210

323

126

10%

1.118

315

9.353

-19%

18%

16%

-19%

5.188

746

2.152

294

-35

58%

-90%

-35

103

-9%

175%

-9%

103

592

10%

55%

11%

10%

521

19%

864

-2%

-72%

322

531

110%

-89%

1.812

75%

6869%

-555%

75%

1.812

1.658

897

-24%

30%

13%

-24%

720

141

3.104

-6%

14%

-1%

-6%

763

1.059

780

285

17%

100%

17%

224

20%

280%

-59%

20%

114

-8%

80%

57%

-8%

60%

11%

74%

-66%

-100%

74%

1.654

-19%

41%

-4%

-19%

1.330

1.348

28%

667

494

106

-55%

24%

1.264

-21%

-12%

-21%

999

153

1.416

61%

13%

423

786

202

109

57%

138%

57%

28%

-8%

504

-2%

13%

12%

-2%

496

1.824

-5%

10%

-5%

403

926

121

4.396

-6%

27%

48%

-6%

635

878

1.811

66%

-84%

66%

7.037

-41%

-29%

-41%

5.808

-12%

29%

-12%

306

76%

-79%

-35%

76%

381

-52%

55%

-20%

-52%

28%

-100%

28%

-40%

-100%

16%

-40%

-12%

-100%

-9%

-12%

-30%

-100%

-30%

1.013

-2%

20%

119

1.904

-22%

13%

120

232

1.235

177

3.255

12%

-4%

345

1.669

-2%

52%

84%

-2%

401

543

205

416

227

154

1.393

15%

-11%

12%

15%

723

670

######

2.031

-71%

-30%

169%

-71%

942

457

490

Kapitaallasten

Subsidies

Inkopen cat.3

Salarissen

Score

Kostenverdeling / verrekeningen

19%

Reserveringen

Begrotingsanalyse functies

Uitkeringen in natura

Score

Uitkeringen in geld

Score

Gemiddelde onderuitputting 2020-2022

Inhuur derden

Score

-21%

Stijging realisatie 20202022

Score

Stijging raming saldo 20212023

1.536

Stijging raming lasten 2021-2023

1.720

Score

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Geraamde uitgaven 2023

Functieomschr Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Ge-escaleerde zorg 18+ Ge-escaleerde zorg 18Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Lasten of saldo?

Ftie 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3

Categorieën jaar 2023

Totaalscore 7.3 7.2 6.1 0.2 0.11 8.1 5.3 2.1 5.4 5.1 0.8 7.4 3.1 1.1 0.64 4.3 5.7 7.5 8.3 0.4 0.1 6.4 6.2 6.3 2.2 3.3 4.1 6.5 4.2 5.6 7.1 1.2 5.2 0.5 6.6 5.5 0.61 3.2

Afval Riolering Samenkracht en burgerparticipatie Burgerzaken Resultaat van de rekening van baten en lasten Ruimtelijke ordening Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Verkeer en vervoer Musea Sportbeleid en activering Overige baten en lasten Milieubeheer Economische ontwikkeling Crisisbeheersing en brandweer Belastingen overig Onderwijsbeleid en leerlingzaken Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria Wonen en bouwen Overhead Bestuur Begeleide participatie Wijkteams Inkomensregelingen Parkeren Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Openbaar basisonderwijs Arbeidsparticipatie Onderwijshuisvesting Media Volksgezondheid Openbare orde en veiligheid Sportaccommodaties Treasury Maatwerkvoorziening (WMO) Cultureel erfgoed OZB woningen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

149 146 145 145 145 145 144 143 143 142 142 142 142 142 141 141 141 140 137 137 136 135 135 134 134 134 134 133 133 131 131 130 128 125 125 124 121 119

OP HOOFDLIJNEN • • • • • • •

Let op: relatief oordeel over begroting in verhouding tot andere gemeenten En wel veel ambitieuze plannen die nog niet in de begroting zitten Beheer buitenruimte is sober Ruimtelijke ordening lijkt niet zo sober Maatschappelijke voorzieningen zijn sober Sociaal domein is sober Bedrijfsvoering lijkt wat overmaat te hebben

OP HOOFDLIJNEN • • • •

Integraliteit plannen nog te weinig ingebed Investeringsambitie op openbare ruimte (+IHP) is te groot voor wat een gemeente als Baarn aankan Bestuurlijke ambitie is groot U bent heel klantvriendelijk! Klantgerichtheid is effectiever en bespaart geld

ANALYSE PER TAAKVELD 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Beheer buitenruimte Ruimtelijke ordening Maatschappelijke voorzieningen Sociaal domein Bedrijfsvoering Inkomsten

We geven per sheet aan of er flexibiliteit in de begroting zit

BEHEER OPENBARE RUIMTE: WEGEN, OPENBAAR GROEN, SPEELVOORZIENINGEN EN RIOLEN Voor allen geldt: • Ambitieniveau hoog • Plannen nog in de maak • Kijk of Baarn die investeringen qua capaciteit wel aankan • Begroot uitgavenniveau is laag • Geen directe ruimte voor besparingen • Geen flexibiliteit geraamd

AFVAL • RMN lijkt meer in control te komen; nu nog afkeurende verklaring • is veel te duur in vergelijking met anderen • Besparingen zijn op lange termijn mogelijk tot 25% van de kosten van inzameling (ca € 400K; op termijn) •

Bedrijfsvoering RMN

•

Diftar

• Flexibiliteit: € 400.000 (ontstaat door voordeel op afvalinzameling om te zetten in OZB); Let op: dat zal waarschijnlijk nog niet in 2028 voor elkaar zijn

BEGRAAFPLAATS • Begroting baten hoger dan werkelijkheid • Tarieven verhogen? • Of afstoten naar particuliere partij (maar dat is niet makkelijk)? • Is er een ruimingsplan? • Eerst businesscase maken en zien welke investeringen nodig zijn om kostendekkend te zijn • Dan, op termijn flexibiliteit € 50.000

RUIMTELIJKE ORDENING • Scheef lasten  baten • Baarn is wel erg klantvriendelijk, maar niet erg klantgericht • Inzet is erg behulpzaam en kosten worden te weinig in rekening gebracht en verhaald (vooral ook voortraject) • Vergt wel een veranderingsproces, ook bestuurlijk: Nee durven zeggen is een vak! • Vanaf 2019 elk jaar 100K meer inkomsten dan geraamd en forse onderuitputting • Begroting aanpassen in de komende jaren na doorontwikkeling Omgevingswet en met bestuurlijke en ambtelijke cultuurverandering • Bedragen hier nog niet opgenomen. Kan aanzienlijk zijn, maar hangt af van ontwikkeling

DUURZAAMHEID • Baarn heeft hoge ambities en een grote formatie • Nog te weinig garen op de klos • 1 fte dekken uit rijksbijdrage € 100.000

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID • Relatief lage uitgaven voor openbare orde en veiligheid • Geen flexibiliteit geraamd

SPORT • Baarn heeft sport goed georganiseerd • Tarieven in verhouding tot kosten wat te laag (30%). Benchmark is 35-40% excl kapitaallasten • Flexibiliteit € 60.000- 125.000

ONDERWIJS EN LEERLINGZAKEN • Komende jaren heel veel aan IHP uitgeven (20 Miljoen) •

Nog veel meer spreiden in de tijd?

CULTUUR EN MEDIA: SPEELDOOS • • • • •

Bezoek nu: 30.000 per jaar Bedrijfstechnisch doen ze het goed, relatief veel bezoek; hoge waardering Stoppen betekent voordeel van € 723.000 Doorgaan nog extra exploitatielasten van € 500.000 Maar is Baarn nog Baarn zonder Speeldoos?

CULTUUR EN MEDIA • Bibliotheek • Relatief goedkoop (veel overhead bij Amersfoort) • Eigenlijk is gebouw versleten • Investering nog niet geraamd • Festivals en voorzieningen • 40-50K subsidies voor koningsdag et al • Is flexibel bedrag • Daarnaast geeft Baarn regelmatig incidenteel geld uit voor festivals en evenementen • Geen flexibiliteit geraamd

BURGERZAKEN KCC • KCC beperkt Telefoon en balie; alleen algemene vragen • Burgerzaken tijdelijke uitbreiding (paspoortenrun) •

Bedrijfsvoering kan scherper, is erg klantvriendelijk

•

Observatie van buitenaf: veel leegloop

•

Uitsluitend op afspraak en leegloop voorkomen

•

Veel opleiding, veel nieuwe mensen

•

Besparing op totaal: minstens 1 fte; vraagt wel bestuurlijke keus: minder klantvriendelijk, meer klantgericht

(beperking openingstijden)

• Tijd voor nieuwe visie op dienstverlening

WMO • Kosten zijn relatief laag • Toezichthouder PGB zou heel beperkt geld opleveren • Formatie is op orde • Geen flexibiliteit geraamd

PARTICIPATIE • BBS is sober in de uitvoering • Keuzemogelijkheden (pijnlijk) in de bijzondere bijstand (130% naar 100%) kan voor volwassenen naar 100% • Eventueel zelfs voor kinderen • Financiën moet dat nog door laten rekenen • Ca. € 50.000

JEUGD • • • •

Buitengecontracteerde zorg moet afgebouwd Hoeveel onderaannemers heeft Met Maya? Collectief aanbod stimuleren PIT (welzijnswerk) moet minder individueel en meer collectief doen

• Taakstelling op jeugd van 1M • Besparing in regionaal verband • Ik zie dat nauwelijks gebeuren • Geen verdere flexibiliteit geraamd

SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE • Vooral doorgaan • Blijven investeren in voorveld • Er zijn al veel maatregelen •

POH al 2 jaar

•

SMI veel kinderopvang

•

Zelf sturen op data: elke week

• Geen flexibiliteit geraamd

Bedrijfsvoering

BELASTINGEN • € 33 per inwoner • Advies: zoek een grote partner die dit goedkoop doet • Besparing: € 420.000

TAAKSTELLING BEDRIJFSVOERING • Er is overmaat op bedrijfsvoering (eigenlijk over de volle breedte) • Er is al een taakstelling opgelegd van € 300.000 • Met als onderdelen: •

Beter gebruik maken van lean

•

Efficiënter inrichten ondersteuning lijn

•

Beperken dubbeltaken

• Na realisatie taakstellingen herbezien of bedrijfsvoering nog wat scherper kan • Nu nog geen verdere flexibiliteit geraamd

INKOMSTEN • Betaald parkeren •

Zie hieronder

• Verblijfsbelasting • • • •

Toeristenbelasting Forensenbelasting Zou onderzocht kunnen worden Opbrengst? 25-50.000

• OZB • •

Tarief met 10% verhogen (2,5% per jaar) Opbrengst ca € 515.000 woningen en € 205.000 niet-woningen

• •

Maar kan ook met 20% (5% per jaar) Opbrengst €1.030.000 woningen en €410.000 niet-woningen

BETAALD PARKEREN • • • • •

Parkeren laten betalen Levert altijd parkeerruimte op Fijn voor middenstand (meer doorstroming) Boetes voor gemeente, niet voor rijk Veelal betaald door mensen van buiten de gemeente

• Opbrengst: aantal plekken * tarief per uur * 2 uur per dag * 365 dagen • 300 * € 1 * 2 * 365 = € 219.000 • (+ boetes natuurlijk ☺)

SAMENGEVAT RO Afval Begraafplaats Burgerzaken/begraafplaats Belastingen Sport Sport Cultuur en Media Bijz. bijstand, minima Duurzaamheid: Bedrijfsvoering: Totaal

Ntb 400 50 100 420 60 65 723 50 100 --1.968

Betaald parkeren Toeristenbelasting OZB-woningen 10% OZB-woningen nog eens 10% OZB-niet-woningen 10% OZB niet-woningen nog eens 10% Totaal

219 50 515 515 205 205 1.659

Totale flexibiliteit

3.627

EN VERDER Bedragen zijn indicatief! Investeringskosten zijn wel indicatief meegenomen maar vergen nog uitwerking (businesscase) Termijn waarop is nog uit te werken Veel pas na 2025 Veel zaken geleidelijk Verder zijn zaken in regioverband soms niet direct te realiseren (Afval)

VEEL STERKTE EN SUCCES BIJ UW AFWEGINGEN

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15439551/1