240605 Presentatie 5 juni PPN 2025 -2028

Perspectiefnota 2025 - 2028 Technische vragenronde in de Raad 5 juni 2024

Inleiding •

Focus op onze inwoners: ✓ Fijne gemeente om in te wonen ✓ Veel voorzieningen en activiteiten

•

Robuuste aanpak van financiële situatie: ✓ VNG-advies leidend (2025 positief, daarna de tekorten inzichtelijk maken) ✓ Aanpak tekorten conform financiële uitgangspunten (besluitvorming februari 2024 in de Raad) ✓ Inflatiecorrectie conform afgesproken systematiek ✓ Scenario gerichte keuzes (inclusief Subsidies) wanneer er geen extra geld vanuit het Rijk komt: ✓ Ombuigingen (met behulp van Zero Based Budgetting) ✓ Inzetten van diverse ‘knoppen’ om meerjarenbegroting sluitend te krijgen

•

Onzekere ontwikkelingen: ✓ Uitwerking Hoofdlijnenakkoord ✓ Inflatie (aanbestedingen/contracten) ✓ Ontwikkeling gemeentefonds

•

Reëel ramen en duurzaam financieel beleid ✓ Vasthouden aan scenario gerichte keuzes (inclusief Subsidies) ✓ ‘Hope for the best, prepare for the worst’

Ontwikkeling begrotingssaldo (pag. 9 )

Ontwikkeling gemeentefonds (pag. 31) Verloop algemene uitkering Stand algemene uitkering meicirculaire 2023 Mutatie september circulaire 2023 Mutatie december circulaire 2023 Stand algemene uitkering

Voorjaarsnota 2024 Totaal te verwachten bij de meicirculaire Totaal Bedragen x € 1.000,-

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 -46.061 -42.057 -41.675 -39.818 -713 -621 -1.318 -3.335 -46.774

-42.678

-42.993

-43.153

356 356

-1.365 -1.365

-1.319 -1.319

-1.300 -1.300

-46.418

-44.043

-44.312

-44.453

Uitvoering impulsen 2025 (pag. 10)

Actualiseren Investeringsplan (pag. 33)

Verbonden partijen (pag. 34)

Algemene Reserve (pag. 37)

Keuzes voor terugdringen van tekort (pag. 21-28) 8. Zero Based Budgetting 9. Verbonden partijen 10. Inzetten Surplus en Vormen dekkingsreserve kapitaallasten 11. Investeringen verminderen/herschikken 12. Verkoop maatschappelijk vastgoed 13. Belastingcapaciteit OZB 14. Kostendekkendheid heffingen 15. Inkomsten subsidie

-250 V 0 V -766 V -169 V 0 V 0 V -204 V 0 V

-500 V 0 V -91 V -299 V 0 V 0 V -204 V 0 V

-650 V 0 V -91 V -408 V 0 V 0 V -204 V 0 V

-750 V -200 V -91 V -197 V 0V 0V -204 V 0V

Aandachtspunten •

Onzekerheden: ✓ Hoofdlijnenakkoord ✓ Aanbestedingen/contracten ✓ Krapte op de arbeidsmarkt (ook bij verbonden partijen/externe organisaties) ✓ Inflatie ✓ Stijgende bouwkosten

•

Specifieke uitkeringen (SPUK’s) ✓ Uitvoering afspraken uit Voorjaarsnota

•

Meicirculaire ✓ Hoofdlijnen akkoord nog niet verwerkt. ✓ Nieuwe financieringssytematiek vanaf 2024 met een incidentele compensatie van 2024 tm 2029 ✓ Schrappen van de oploop opschalingskorting ✓ WMO niet langer via de algemene uitkering

baarn.begrotingsapp.nl