240206 RMN presentatie
Tekst van het document
RMN voortgang basis op orde
Opzet • • • • •
Korte terugblik Stand van zaken “Basis op orde” Cijfers en feiten Blik vooruit 2024 Vragen
7-2-2024
2
Korte terugblik • Augustus 2022 presentatie raadsleden Baarn • AB RMN Plan van Aanpak, de basis op orde • Perspectief bieden • Bedrijfsvoering op orde brengen • Besturing en bemensing optimaliseren • Organisatie inrichting verbeteren • RMN verantwoordelijk voor de inzameling • Afval Verwijdering Utrecht (AVU) beheert de verwerkingsovereenkomsten
7-2-2024
3
Stand van zaken Basis op orde 1 Perspectief bieden Continu: • Eigenaarschap en trainen leidinggevenden • In werkoverleggen structureel aandacht voor de kernwaarden Onderhanden: • Functiebeschrijvingen incl kernwaarden • Loopbaanpaden voor de veel voorkomende functies
7-2-2024
4
Stand van zaken Basis op orde 2 Bedrijfsvoering op orde Voltooid: Interne afstemming en communicatie • Nieuwe organisatiestructuur, gestart 1-1-2024 • “Vlakke planning” inzameling
Sturing en beheersing financiën • Alle vacatures zijn sinds half oktober 2023 vervuld Verduurzaming • Nieuwe kleine bedrijfsmiddelen zo veel mogelijk electrisch • Eerste hybride voertuigen zijn besteld
7-2-2024
5
Stand van zaken Basis op orde 2 Bedrijfsvoering op orde Onderhanden: • Alle processen inzichtelijk en uitgeschreven - derde kwartaal • Invoering planning beheer openbare ruimte in 21QUBZ – tweede kwartaal • Actualiseren kostenallocatiemodel – 2025 starten
7-2-2024
6
Stand van zaken Basis op orde 3 Besturing en bemensing Onderhanden: • Rolopvatting opdrachtgever- opdrachtnemer • Onderzoek naar gewenste governance GR • Opstellen vitaliteitsbeleid – gestart 2023
7-2-2024
7
Stand van zaken Basis op orde 4 Organisatie inrichting Voltooid: • Nieuwe organisatiestructuur staat, nu verder vormgeven
Onderhanden/ te doen: • Opstellen innovatieagenda – Q3 2024 • Circulair ambachtscentrum onderzoeken – 2025
7-2-2024
8
Stand van zaken Basis op orde Verzuim en vacatures Vacatures Nog 4 vacatures binnendienst Chauffeurs en buitendienst medewerkers op sterkte Verzuim 2022 10,4% 2023 6,8% Norm in de afvalbranche circa 8%
7-2-2024
9
Cijfers en feiten Baarn Inzameling 2022 kg per inwoner 2023 kg per inwoner
7-2-2024
10
Cijfers en feiten Baarn Inzameling GFT en PMD
7-2-2024
11
Cijfers en feiten Baarn Inzameling Papier
7-2-2024
12
Cijfers en feiten Baarn Meldingen ca. 6400
7-2-2024
13
Cijfers en feiten Baarn Meldingen top 4 beïnvloedbaar
7-2-2024
14
Cijfers en feiten Baarn Beheer openbare ruimte
7-2-2024
15
Cijfers en feiten Baarn Beheer openbare ruimte
7-2-2024
16
Blik vooruit 2024 • We zijn gestart met een “vlakke planning” voor inzameling • KCC trainingen en processen digitaliseren • DVO standaard en aansluiten op financiële systeem • Processen en procedures vastleggen • Arealen voor beheer openbare ruimte actualiseren • Rapportages verder verbeteren • Jaarplan – meer jarenplan opstellen
7-2-2024
17
Vragen?
7-2-2024
18