234695 IBOR 2021-2030 Presentatie

• IBOR staat voor Integraal Beheerplan Openbare Ruimte en heeft een looptijd van 20 jaar. • Het IBOR is een parapluplan, onder het IBOR liggen de beheerplannen wegen, het beheerplan groen en een projectenlijst voor riolering.

1

• Het IBOR 21-30 is de opvolger van het MJOP 16-19. MJOP staat voor Meerjaren Onderhoudsplanning. • In 2020 is het MJOP 16-19 met een jaar verlengt. • De projecten in het MJOP 16-19 waren met name gericht op het vervangen van de wegen en riolen met de laagste kwaliteit. Kleinschalig werd ook al wat groen (of een enkele boom) vervangen.

2

• In bijna alle bovenstaande projecten is zowel de riolering als de verharding in de straat vervangen.

3

• In het nieuwe IBOR willen we als gemeente de bovenstaande vijf onderdelen verwerken.

4

Reden 1: we willen integraal werken • Door het riool, groen en verharding tegelijkertijd in te plannen maken we werk met werk, is de straat maar eén keer open, en voorkomen overlast. • We werken van gevel tot gevel in plaats van tuinhek tot tuinhek. We proberen dus naast het openbaar gebied ook de bewoners van de wijk te verleiden tot het akoppelen van de woning, het ontharden van de voortuin, de aanleg van een heuvelrugtuin en/of het plaatsen van bomen op eigen terrein.

5

Reden 2: we werken conform de BBV • We stellen het IBOR 21-30 op conform het besluit begroting en verantwoording (BBV); • Dat wil zeggen dat de vervangingsinvesteringen worden gekapitaliseerd en over meerdere jaren wordt afgeschreven. Deze systematiek is te vergelijken met het nemen van een hypotheek op een woning, waarbij de kosten over meerdere jaren worden gespreid (groen 20 jaar, wegen 40 jaar en riolering 60 jaar). • De rentestand is nu heel laag, de afschrijvingslasten zijn (nu) dus ook laag.

6

Reden 3: we versterken de onderhoudscyclus • De horizontale balken geven de beheerplannen voor groen, wegen en riolering weer. Voor riolering is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan leidend en is de projectenlijst allen geüpdatet. • De gezamenlijke vervangingsinvesteringen uit de beheerplannen zijn in planning op elkaar afgestemd en voeren we tegelijk uit. De vervangingsplanning is opgenomen in het IBOR 21-30. • Naast de vervangingsplanning wordt ook groot- en klein onderhoud uitgevoerd.

7

Reden 4: We stellen een vergezicht op • Om aan te sluiten bij andere planningen zoals de NUTS, de transitievisie warmte en de woningbouwopgave is er een doorkijk nodig voor meerdere jaren. • Alle plannen en werkzaamheden die nu bekend zijn, zijn opgenomen in het IBOR.

8

Reden 5: We sluiten aan bij huidig beleid • Het beeldkwaliteitsplan, welke is vastgelegd in 2019, is een belangrijk onderdeel van dit IBOR. • Om in 2028 op de bovenstaande afgesproken beeldkwaliteiten te kunnen beheren (verzorgende kwaliteit) is het noodzakelijk om de technische kwaliteit ook op orde te hebben. Dat doen we met dit IBOR 21-30.

9

• De huidige kwaliteiten van de verhardingen zijn nog niet op de afgesproken niveaus (weginspectie 2019).

10

• De verzorgende kwaliteit (maaien, schoffelen, snoeien) wordt door de groenaannemer al op beeld uitgevoerd. • De technische kwaliteit (vervangen van dode beplanting/inboet, gaten in gazons) is nog niet op orde. • Als de technische kwaliteit niet in orde is kan de verzorgende kwaliteit omlaag gaan, of de kosten voor het onderhoud omhoog. Er moet bijvoorbeeld meer geschoffeld worden om een beplantingsvak onkruid vrij te houden.

11

• In het beeldkwaliteitsplan 2019-2028 is afgesproken om in 2028 geheel op beeld onderhoud uit te kunnen voeren. • De eerste jaren worden daarom extra ingezet op het vervangen van versleten groenvakken (is nu 20% D-kwaliteit), en het groot onderhoud aan wegen (is nu 25% Dkwaliteit bij asfalt en 12% D-kwaliteit bij verhardingen) .

12

• De belangrijkste reden om materialen te vervangen is omdat deze het einde van de levensduur hebben bereikt. Beton materialen gaan (bij goed onderhoud) ongeveer 50-70 jaar mee, al is de intensiteit van het gebruik natuurlijk van belang. Een doorgaande weg met veel zwaar vervoer zal eerder vervangen moeten worden dan een woonstraat. • In een weginspectie wordt alleen getoetst op veiligheidsaspecten zoals gaten en kuilen, rijsporen en wortelopdruk. De weginspectie gebruiken we dus met name voor het opstellen van het programma groot onderhoud verhardingen. • De foto hierboven is genomen in de Israëlstraat in Baarn, de stenen beginnen hier langzaam af te brokkelen.

13

• In de woonwijken die aangelegd zijn direct na de oorlog (jaren 50-60) zijn alle materialen nu ongeveer 60-70 jaar oud. Met name deze wijken zijn nu opgenomen in het vervangingsplan.

14

• Het vervangingsplan richt zich met name op de noordelijke na-oorlogse wijken. Daarnaast is Lage Vuursche en de Noordschil opgenomen in de tienjaren planning. • In de planning is rekening gehouden met woningbouwprojecten zoals de woningen aan de Troelstralaan, realisatie van de Poort van Baarn, en de Baarnsche Zoom.

15

• Een van de eerste wijken die aan de beurt is, is de staatsliedenbuurt. Hier worden in 2022 nieuwe woningen gebouwd aan de Troelstralaan, is de wijk opgenomen in de transitievisie warmte en zijn de materialen verouderd. • De wijken vervangen we integraal: • Het vervangen van de riolering voor een gescheiden rioolsysteem, we infiltreren het regenwater waar mogelijk; • We vervangen de verhardingen met duurzame materialen zoals gebakken klinkers. • In de wijken passen we LED-verlichting toe. • Het groen wat versleten is wordt vervangen, evenals het groen wat door rioolwerkzaamheden verwijderd moet worden. • Samen met de inwoners kijken we hoe de straten het beste ingericht kunnen worden (binnen de kaders). Daarnaast betrekken we de bewoners voor het vergroenen van de wijken.

16

Bij het berekenen van de budgetten is rekening gehouden met: • De eerste 5 jaar van het IBOR (t/m 2025 worden opgenomen in de PPN en begroting). • Er is rekening gehouden met kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT-kosten, 16%). Zo is er financieel ruimte om extra personeel in te huren om de werkzaamheden uit te laten voeren. • Een realisatiefactor van 90%. Dat wil zeggen dat er financieel rekening gehouden wordt dat 10% van het budget niet uitgegeven wordt, of wordt doorgeschoven naar een later jaar. Ondanks dat er ingezet wordt op het uitvoeren van 100% van de planning zijn er altijd projecten die anders lopen dan voorzien, bijvoorbeeld doordat de planning van de NUT-partijen uitloopt of een woningbouwproject wordt uitgesteld. De voorgaande vijf jaar was er een realisatiefactor van ongeveer 75% procent.

17

• Voor het groenonderhoud (verzorgend) is structureel 362k beschikbaar. • In de PPN 2021 is structureel 129k beschikbaar gesteld voor het vervangen van versleten groenvakken. De vervangingsinvesteringen worden conform BBV gekapitaliseerd. • Om in 2028 conform het beeldkwaliteitsplan 19-28 te kunnen beheren is er een inhaalslag nodig in het vervangen van versleten groenvakken. De achterstand is nu 20% D-kwaliteit. Om de groenvakken te vervangen is voor acht jaar (2021 t/m 2028) 69k nodig. Ook deze vervangingsinvesteringen worden conform de BBV gekapitaliseerd.

18

• Het klein onderhoud aan de verhardingen, bijvoorbeeld door meldingen van inwoners, wordt uitgevoerd door onze eigen buitendienst en aannemers. • Het groot onderhoud van de wegen, zoals het herstraten van een trottoir of een deel van een straat, betalen we uit de voorziening groot onderhoud verhardingen (deze voorziening heet nu nog voorziening openbare ruimte). • De eerste jaren voeren we extra groot onderhoud uit, en onttrekken we meer uit de voorziening dan de storting. Omdat een voorziening niet in de min mag komen wordt een eenmalige (extra) storting van 115k aangevraagd. Dit wordt weer teruggestort in de algemene middelen in 2024.

19

• Alle vervangingsinvesteringen (groen en wegen) worden conform de BBV gekapitaliseerd. De opgetelde afschrijvings- en rentelasten lopen ieder jaar iets op, over 40 jaar is de eerste wegvervanging afbetaald. • De eerste jaren (tot en met 2025) is er voldoende dekking, na 2025 neemt het tekort jaarlijks met ongeveer 25k toe.

20

• Het onderhoud aan de riolen wordt gedekt door de rioolheffing. Dit is een gesloten systeem. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een voorziening: de voorziening riolering. • De vervangingsinvesteringen worden direct afgeboekt (conform BBV). Er ontstaan geen afschrijvings- en rentelasten, het bedrag wordt direct uit de voorziening onttrokken. • In de grafiek is de stand van de voorziening riolering weergegeven. De eerste jaren zakt de stand van de voorziening. Er zijn zelfs drie jaar waarin de voorziening in de min komt. Het resterende budget wordt dan niet meteen afgeboekt, maar pas op het moment dat er weer voldoende beschikbaar is.

21

• Bij het bereken van de budgetten is gerekend met de huidige kerngetallen, arealen en beschikbare data.

22

Met het IBOR 21-30 gaan we aan de slag aan een vorstelijk Baarn!

23

Die kunt u stellen tijdens de informatieraad op woensdag 07-04-2021

24