234695 IBOR 2021-2030 bijlage 4 Projectenlijst Riolering
Tekst van het document
234695, IBOR 21-30 - bijlage 4, projecten riolering
april 2021
Collegevoorstel IBOR 21-30 Bijlage 4 - Errata Meerjaren Investerings Plan (MIP) Riolering 2021-2030
Aanleiding Als onderdeel van de actualisatie van het beheerplan wegen en het beheerplan groen is voor het vervangen van openbare ruimte in de jaren ’50 en ’60 en ’70 wijken een vervangingsprogramma opgesteld waarin de vervangingsprojecten van wegen zijn afgestemd op de vervangingsprojecten van riolering. In deze errata of herijking omschrijven we de totstandkoming van het vervangingsprogramma riolering en welke kosten voor riolering benodigd zijn om deze projecten te realiseren. Totstandkoming projecten MIP Riolering 2021-2030 In het huidige vGRP 2018-2022 zijn investeringen opgenomen voor de rioolvervangingen echter zijn deze niet gelabeld met wijk- en straatnamen. Om werk met werk te maken, kosten te besparen en hinder zo veel mogelijk te voorkomen is op basis van de rioolinspecties voor heel Baarn en Lage Vuursche een onderhoud- en vervangingsprogramma opgesteld. Het onderhoud- en vervangingsprogramma riolering en het onderhoud- en vervangingsprogramma wegen zijn over en weer in kaart gebracht en geografisch over elkaar heen gelegd wat heeft geresulteerd in de volgende projecten. Projecten
Riolering
Jaar van uitvoering
Staatsliedenwijk
3.855.727
2021-2023
Transvaal
560.000
2021
Schilderswijk
2.872.773
2024-2025
Eemstraat
1049.289
2022
Lage Vuursche
637.489
2023-2024
Rode Dorp
2.201.056
2028-2029
Professorenwijk
5.115.913
2025-2027
Van Reenenlaan e.o.
781.594
2030
Stationsgebied
460.000
2021
Zandvoortweg
290.000
2021
17.823.841 Totaal Tabel 1: Overzicht rioolprojecten 2021-2030
Kosten In de middelste kolom (tabel 1) staan de benodigde kosten opgenomen om het gemengd riool te vervangen voor een gescheiden stelsel. We gaan dus een vuilwaterafvoer (VWA) aanleggen om het afvalwater naar de waterzuivering te transporteren om daar te reinigen. Naast de VWA komt een hemelwaterafvoer (HWA) waar het hemelwater wat op de straat valt in wordt verzameld en richting het oppervlaktewater wordt gebracht. In deze kosten is rekening gehouden om het dakoppervlak van de woningen af te koppelen van het vuilwaterriool en of te lozen en infiltreren in de tuin en als dat niet mogelijk is aan te sluiten op de hemelwaterafvoer. Ook is 1
234695, IBOR 21-30 - bijlage 4, projecten riolering
april 2021
rekening gehouden met de kosten voor het vervangen van groen en bomen die als gevolg van de rioolvervanging moeten worden vervangen. Ook de kosten om de verharding er uit te halen en weer terug te brengen zijn opgenomen in deze investeringsbudgetten. De kosten voor de leverantie van de nieuwe verhardingsmaterialen en de stortkosten van oude materialen en het aanpassen van de profielen zijn kosten die zijn opgenomen bij de investeringsbudgetten van de wegenprojecten. Het vervangingsprogramma riolering zoals wordt opgenomen in het meerjaren investerings programma ziet er per jaarschijf als volgt uit: Benodigd budget
2021
Staatsliedenwijk Transvaal
2022
2023
1.928
1.928
2025
2026
2027
2028
2029
2030
560 1.436
420
Totaal 3.856
560
Schilderswijk Eemstraat
2024
1.436
2.873
629
Lage Vuursche
1049 319
319
637
Noordschil
0
Rode Dorp
1.101
1.101
2.201
Torenlaan
0
Professorenwijk
1.705
1.705
1.705
5.116
Van Reenenlaan
782
782
Stationsgebied
460
460
Zandvoortweg
290
290
1.730
2.557
2.247
1.755
3.142
1.705
1.705
1.101
1.101
782
17.824
Tabel 2: Overzicht rioolprojecten investeringen per jaarschijf 2021-2030
Financiële dekking In afbeelding 3 is het verloop van de voorziening riolering weergegeven waar de investeringen van de rioolprojecten op worden afgeboekt. Door de huidige stand van € 3,7 miljoen en een gemiddelde jaarlijkse storting van € 1,235 miljoen is voldoende dekking aanwezig voor de planperiode 2021-2030. Tussen 2025 en 2027 zakt de voorziening voor kortere periode in de min. Omdat de voorziening geen negatieve stand kan hebben, wordt het tekort tijdelijk geactiveerd. In de jaren 2028-2030 is er een overschot waarmee dit bedrag weer afgeboekt kan worden. In 2030 stijgt de voorziening weer boven 0.
2
234695, IBOR 21-30 - bijlage 4, projecten riolering
Voorziening Riolering
april 2021
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
stand 1-1
3712
3390
2323
1536
1191
0
0
0
0
0
storting
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
investering afboeken
-1730
-2557
-2247
-1755
-3142
-1705
-1705
-1101
-1101
-782
Realisatiegraad -10%
173
256
225
176
314
171
171
110
110
78
401
300
300
-244
-244
-512
0
0
0
0
0
19
Activeren (tijdelijk) stand 31-12
3390
2323
1536
1191
Tabel 3: Overzicht dekking investeringsrioolprojecten in de voorziening Riolering
Het investeringsprogramma riolering 2021-2030 past is dekkend binnen de huidige financiële middelen binnen het product riolering en leidt niet tot een verhoging van de rioolheffing. In 2023 wordt een nieuw verbreed Gemeente Riolering Plan 2023 – 2027 aan uw raad aangeboden waar deze investeringen in zijn opgenomen. Ondanks dat we de planningen zo veel mogelijk op elkaar afstemmen, zijn we er bij het doorrekenen van de kapitaallasten van de investeringen voor wegen en riolering van uitgegaan dat jaarlijks ongeveer 10% van de kosten niet wordt uitgevoerd en wordt doorgeschoven als gevolg van (onvoorziene) uitgestelde werkzaamheden. De werkelijke realisatiegraad komt dan neer op 90%. Dit leidt tot een temporisering van de investeringsuitgaven. Hierbij zal de zorgplicht niet in gevaar komen.
3