234695 IBOR 2021-2030 bijlage 1 Rapport
Tekst van het document
IBOR 21-30
Integraal beheerplan openbare ruimte 2021-2030
April 2021
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030 Gemeente Baarn Versie 1.6
Opdrachtgever: Opgesteld door:
Gemeente Baarn David van Zanten Pontifex Infra Consultants Steffan Polderman 234695
Contactpersoon: Rapportnummer: Datum vrijgave: 2
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING ....................................................................................................................................................................... 4 1.0 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
INLEIDING .................................................................................................................................................................. 5 Algemeen .................................................................................................................................................................. 5 Waar staan we nu?.................................................................................................................................................. 5 Doel “Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030”......................................................................... 6 Kader .......................................................................................................................................................................... 6 Communicatie.......................................................................................................................................................... 7
2.0 2.1. 2.2.
INDIVIDUELE BEHEERPLANNEN ........................................................................................................................ 8 Voor welke kapitaalgoederen een beheerplan? ............................................................................................ 8 Proces totstandkoming beheerplannen .......................................................................................................... 8
3. 3.1. 3.2 3.3
WIJKVERVANGINGSPLAN ................................................................................................................................... 10 Afstemming vervangingen ................................................................................................................................. 10 Vergezicht ................................................................................................................................................................. 11 Van gevel tot gevel................................................................................................................................................. 12
4.0 4.1. 4.2. 4.3. 4.4
KLEIN EN GROOT ONDERHOUD FINANCIEEL ................................................................................................. 13 Inleiding .................................................................................................................................................................... 13 Klein en groot onderhoud Wegen ...................................................................................................................... 13 Onderhoud groenvakken .....................................................................................................................................14 Beheren op beeld ...................................................................................................................................................14
5.0 5.1 5.2
WIJKVERVANGINSPLAN FINANCIEEL ............................................................................................................. 15 Investeringen wijkvervangingsplan ................................................................................................................ 15 Dekking kapitaalslasten ...................................................................................................................................... 16
6.0
RIOLERING FINANCIEEL....................................................................................................................................... 17
7.0
PROJECTENBOEK ................................................................................................................................................... 19
Bijbehorende Beheerplannen 2021-2030 1Beheerplan Wegen 2Beheerplan Groen 3Projectenlijst Riolering 3
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
SAMENVATTING Dit Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) is de opvolger van het MJOP openbare ruimte dat in 2019 af liep. Voor het 2020 en de eerste maanden van 2021 is het MJOP eenmalig verlengd om het onderhoud op peil te houden. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van onze bevolking. Al enige jaren ligt er de wens om het inrichten en beheren van de openbare ruimte in onze gemeente meer integraal vorm te geven. Daarnaast ligt er een grote opgave aan maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen zoals klimaatbeleid en de energietransitie. Dit vraagt om een meerjarenplanning openbare ruimte waar deze opgaven op termijn aan gekoppeld kunnen worden. Dit IBOR is de basis voor een integrale gebiedsgerichte aanpak voor het beheer van de openbare ruimte. De basis van dit IBOR wordt gevormd door de beheerplannen voor groen en wegen die een looptijd van tien jaar hebben (2021-2030). Aanvullend is het vervangingsprogramma voor riolering geactualiseerd. De gezamenlijke vervangingsprojecten uit de beheerplannen zijn opgenomen in dit IBOR. Het IBOR is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in het Beeldkwaliteitsplan 2019-2028 (BKP).
Met de beheerplannen voor groen en wegen werken we in de eerste jaren de technische achterstanden weg zoals in het BKP is opgenomen. Vanaf 2028 kan er aan conform de door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteiten onderhoud uitgevoerd worden. Hiermee is de basis voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voor de komende tien jaar inzichtelijk gemaakt en vastgelegd. De gezamenlijke vervangingsinvesteringen vanuit de beheerplannen voor groen, wegen en riolering zijn opgenomen in een wijkvervangingsplan. Tot 2030 investeren we 30 miljoen euro in het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de openbare ruimte en het riool. Door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen wordt werk met werk gemaakt en zetten we budgetten zo efficiënt als mogelijk in. Daarnaast kunnen we met het wijkvervangingsplan anticiperen op-, en afstemmen met de energietransitie, het mobiliteitsplan en de woningbouwopgave. Voor het groot onderhoud aan wegen wordt gewerkt met een voorziening ‘Groot onderhoud wegen’. De eerste jaren is de onttrekking uit de voorziening groter dan de storting. Dit vangen we op door éénmalig € 115.000,- uit de Algemene Reserve te onttrekken. Deze onttrekking zal in 2024, wanneer er weer voldoende budget in de voorziening zit, worden teruggestort.
Voor de vervangingsinvesteringen in het wijkvervangingsplan werken we conform de beleidskaders en regels zoals deze door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn opgesteld. Tot en met 2025 is er voldoende budget om de kapitaalslasten te dekken. Vanaf 2026 ontstaat er een tekort welke jaarlijks met ongeveer € 25,000,-toeneemt. 4
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
1.0
INLEIDING
1.1.
Algemeen
April 2021 versie 1.6
De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Baarn. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en de identiteit van de gemeente. Het huidige beheer is erop gericht om de openbare ruimte in technisch opzicht tegen aanvaardbare kosten in stand te houden. Voor het beheer van de openbare ruimte dienen actuele beheerplannen beschikbaar te zijn. Omdat voor het domein wegen een voorziening ‘groot onderhoud’ is ingesteld is een beheerplan zelfs verplicht (zie BBV notitie materiele vast activa H6.6.3. dec. 2017). Met deze voorziening kunnen de pieken en dalen in het groot onderhoud van wegen over meerdere begrotingsjaren worden geëgaliseerd. In de Financiële Verordening 2017 van de gemeente Baarn is in ‘artikel 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen’ opgenomen dat het college eens in de 4 jaar een ‘onderhoudsplan openbare ruimte’ aan de raad ter vaststelling aanbiedt. Met het aanbieden van dit IBOR plan voldoen we aan deze eis. Voor de kapitaalgoederen wegen en groen is een beheerplan opgesteld. Voor riolering is het vervangingsprogramma als onderdeel van het vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan) geactualiseerd. De individuele beheerplannen en het IBOR hebben een looptijd van tien jaar. Zo hebben we voldoende tijd voor het uitwerken van de projecten uit het wijkvervangingsplan en de daarbij behorende bewonersparticipatie.
Daarnaast kunnen werkzaamheden die volgen uit de mobiliteitsvisie, de bouw van woningen en het vervangen van kabels en leidingen integraal op het IBOR worden afgestemd. In de beheerplannen wegen en groen wordt weergegeven hoe het beheer tot 2030 wordt vormgegeven. Onder beheer wordt hier verstaan: alle onderhouds- en vervangingsmaatregelen die nodig zijn voor het duurzaam in stand houden van de bestaande objecten en voorzieningen in de openbare ruimte. Binnen beheer en onderhoud wordt verder onderscheid gemaakt tussen de dagelijkse verzorgende maatregelen, groot onderhoudsmaatregelen (om de technische en functionele staat te behouden) en het vervangen van objecten. Het resultaat is een schone, hele en veilige leefomgeving die voldoet aan vastgestelde kwaliteitsniveaus en functies zoals bereikbaarheid en toegankelijkheid.
1.2.
Waar staan we nu? Het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte is in maart 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsdocument wordt beschreven op welk kwaliteitsniveau de verschillende structuurelementen binnen de openbare ruimte, waaronder de wegen en het groen vanaf 2028 onderhouden worden.
5
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
Om de openbare ruimte op de vastgestelde beeldkwaliteiten te kunnen onderhouden moet deze wel technisch in orde zijn. Daarom zijn we op basis van het beeldkwaliteitsplan 19-28 in 2020 gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een beheerplan wegen, een beheerplan voor groen en een projectenlijst voor het vervangingsprogramma riolering. De beheerplannen zijn opgesteld op basis van beschikbare informatie over de arealen en hoeveelheden uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Daarnaast is gebruik gemaakt van de laatste weg- en rioolinspecties en beoordelingen die zijn ingevoerd in het beheer- en informatiesysteem Greenpoint. Dat betekent dat de nu voorliggende beheerplannen actueel, en nauwkeurig zijn voor wat betreft de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de hiermee gemoeide kosten. In het IBOR is het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen van de afzonderlijke beheerplannen op elkaar afgestemd en samengevoegd tot een wijkvervangingsplan.
1.3.
Doel “Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030” Voor de kwaliteit van de openbare ruimte is goed beheer en onderhoud van groot belang, net als de functionele, esthetische, ruimtelijke en sociale aspecten. De gemeente zorgt voor het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Daarnaast regelt en borgt de gemeente dat ingrepen op het juiste moment, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten en zonder kapitaalvernietiging wordt uitgevoerd. De beheerplannen beschrijven het areaal dat onderhouden wordt, wat de kwaliteit ervan is en welke onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten uitgevoerd worden. Het zijn echter niet alleen de individuele beheerplannen die belangrijk zijn, maar ook hoe integraal naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gekeken wordt, en wat het effect hiervan is. Doel van dit document “Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030” is om het college en de raad van de gemeente Baarn inzicht te geven in de integrale aanpak van de projecten in de openbare ruimte. In het integraal financieel overzicht worden de effecten van de projecten gepresenteerd zodat in één document inzichtelijk is wat de financiële consequenties per kapitaalgoed en over alle kapitaalgoederen gezamenlijk zijn.
1.4.
Kader De individuele beheerplannen zijn opgesteld op basis van de vastgestelde beeldkwaliteitsniveaus (afbeelding 1) conform de het Beeldkwaliteitsplan. Hiervoor geldt kwaliteitsniveau A voor het centrum, de parken, de trottoirs en Lage Vuursche en kwaliteitsniveau B voor de overige verhardingen in de wijken. (CROW Kwaliteitscatalogus openbare Ruimte, publicatie 380). Doelstelling is om in 2028 op de afgesproken beeldniveaus te kunnen onderhouden.
Afbeelding 1: Overzicht beeldkwaliteitsniveau ’s A en B.
6
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
Verder gelden per kapitaalgoed specifieke kaders, deze worden benoemd in de individuele beheerplannen.
1.5
Communicatie Met het integraal beheerplan openbare ruimte kan richting inwoners helder gecommuniceerd worden hoe en wanneer er onderhoud uitgevoerd gaat worden aan de openbaren ruimte. Daarbij is het verschil tussen klein- dagelijks onderhoud, groot onderhoud en het vervangen van een straat cruciaal. •
Klein onderhoud Door de eigen buitendienst wordt er klein- en servicegericht onderhoud uitgevoerd in de openbare ruimte. De werkzaamheden komen binnen via bijvoorbeeld meldingen van inwoners, of via de weginspectie.
•
Groot onderhoud Als er in een wegvak (bijvoorbeeld tussen twee kruisingen) veel gaten zijn gevallen, dan moet er groot onderhoud uitgevoerd worden. De straat, of een onderdeel hiervan, wordt dan herstraat. Hiervoor wordt hetzelfde materiaal gebruikt.
•
Vervangen Als de materialen in de openbare ruimte het einde van hun levensduur hebben bereikt worden deze vervangen. Bij een druk bereden straat (hoge slijtage) is dit meestal eerder dan in een woonstraat. Om werkzaamheden efficiënt uit te voeren worden de vervangingswerkzaamheden van de bestrating, riolering en groen zo veel als mogelijk gecombineerd.
Het wijkvervangingsplan in dit IBOR geeft aan wanneer een wijk aan de beurt is om te vervangen. Voor deze periode houden we de openbare ruimte in stand door groot en klein onderhoud uit te voeren.
7
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
2.0
INDIVIDUELE BEHEERPLANNEN
2.1.
Voor welke kapitaalgoederen een beheerplan? De openbare ruimte is binnen de gemeente Baarn ingedeeld in kapitaalgoederen, zoals wegen, groen, openbare verlichting, water en riolering. Voor de kapitaalgoederen wegen en groen is een beheerplan opgesteld en voor riolering is gekozen om het vervangingsprogramma als onderdeel van het vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan) te actualiseren. Vanwege de geringe financiële omvang en kleinschaligheid van de onderdelen straatmeubilair, bruggen, duikers, beschoeiingen en water is gekozen om voor deze onderdelen geen beheerplan op te stellen. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente is tot het einde van het jaar 2021 uitbesteed aan CityTec. In 2022 loopt het contract met CityTec af en zal de gemeente Baarn het beheer en/of onderhoud uitbesteden aan een nieuwe partij. Hoe deze constructie er in de toekomst uit gaat zien is nu nog niet bekend.
2.2.
Proces totstandkoming beheerplannen Voor het opstellen van elk beheerplan moeten een aantal stappen worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen zijn deze stappen voor ieder beheerplan gelijk. Hieronder is per stap aangegeven wat deze inhoudt, waarom deze is uitgevoerd en wat ermee bereikt is.
1.
Evaluatie Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uit de vorige planperiode 2016-2020 en de financiële systematiek (indeling begroting en realisatie) zijn geëvalueerd. Zo is bepaald of de onderhoudsmaatregelen het juiste effect hebben gehad en of er wijzigingen in de onderhoudssystematiek of financiële systematiek nodig zijn.
2.
Inventariseren en vaststellen kwantiteit (wat hebben we in beheer?) Hier is het areaal bepaald; wat hebben we in beheer en hoeveel hebben we hiervan. Als gevolg van continue veranderingen in de openbare ruimte is dit echter nooit helemaal actueel, ongeveer 95%98% en wordt bijgehouden in het beheer- en informatiesysteem van Greenpoint. Het areaal vormt de basis voor planningen en benodigde kosten.
8
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
3.
April 2021 versie 1.6
Inspecteren, vaststellen huidige kwaliteit Voor wegen, groen en riolering is op basis van inspectieresultaten bepaald wat de actuele toestand, kwaliteit, van de verschillende kapitaalgoederen in dat domein is. Aan de hand van de inspectieresultaten is de prioritering bepaald; met andere woorden waar, wanneer, is welke onderhoudsmaatregel nodig om de functionaliteit en veiligheid van de kapitaalgoederen te garanderen.
4.
Inventariseren relevant beleid en regelgeving In deze stap is het relevante beleid en regelgeving inzichtelijk gemaakt. Dit vormt het kader voor de beheerplannen. Ook kan het zo zijn dat gewijzigde wet- en regelgeving van invloed is op de prioritering of juist nieuwe aanvullende maatregelen vragen. In hoofdlijnen is beleid en regelgeving onder te verdelen in vijf beleidsniveaus Europees, Rijks, Provinciaal, Waterschap en Gemeente.
5.
Extra Controle en check op inspectieresultaten Het betreft een controle op volledigheid. Met deze stap is zeker gesteld dat de resultaten uit de inspecties compleet zijn en een werkelijk weergave geven van de huidige kwaliteit van het domein.
6.
Opstellen basisplanning De inspectieresultaten zijn geanalyseerd en vervolgens geïmporteerd in het beheer- en informatiesysteem Greenpoint. De software bepaald op basis van de ernst en de omvang van het schadebeeld waar, wanneer, welke onderhoudsmaatregel nodig is om de functionaliteit te garanderen. Het resultaat is de basisplanning.
7.
Afstemmen met overige werken en wensen Naar aanleiding van de basisplanning is vervolgens bepaald of het nodig is mutaties door te voeren. De mutaties vloeien voort uit bijvoorbeeld politieke keuzes, werk met werk maken zoals clusteren van maatregelen voor de wijkvervangingsopgave met riolering en clusteren van onderhoud per wijk. Ook zijn de maatregelen met een kleine omvang uit de lijst verwijderd, omdat deze in de klein onderhoudscyclus worden meegenomen.
8.
Opstellen beheerplan De gemuteerde basisplanning vormt de basis en is gebruikt bij het opmaken van de beheerplannen. De beheerplannen geven inzicht in de wet- en regelgeving, de kwantiteit en de kwaliteit van het betreffende domein, het te realiseren uitvoeringsprogramma en financiële afwijkingen tussen het benodigde- en beschikbare budget.
9.
Financiële afstemming beheerplannen Vanuit de gemuteerde basisplanningen zijn vervolgens de financiële consequenties van de beheerplannen samengevoegd tot één integraal financieel overzicht. Hieruit blijkt het totaal benodigde budget dat nodig is voor de uitvoering van de beheerplannen. Vervolgens is de meerjarenbegroting vergeleken met het benodigde budget. Op basis van de hieruit voortkomende financiële resultaten wordt het college geadviseerd of en zo ja welke aanpassingen er nodig zijn.
9
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
3.
WIJKVERVANGINGSPLAN
3.1.
Afstemming vervangingen
April 2021 versie 1.6
In heel Nederland, en ook in de gemeente Baarn, staan we de komende jaren voor de uitdaging om de kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en groen in de wijken uit de jaren ’50 en ’60 en ’70 te vervangen. De toegepaste materialen in deze wijken zijn nu bijna aan het einde van hun levensduur. Voor deze vervangingsopgave zal de hele straat open moeten wat kansen biedt om beleidsdoelstellingen uit de energietransitie, het klimaatadaptief inrichten en het circulair (her)gebruik van materialen aan deze opgave te koppelen. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken is het van groot belang de werkzaamheden onderling af te stemmen. Naast het beperken van de hinder, is er ook een financiële component. Door goed met elkaar af te stemmen wordt een efficiënte inzet van de middelen gerealiseerd en wordt werk met werk gemaakt. Om deze redenen zijn de vervangingsprogramma’s wegen en het vervangingsprogramma riolering uit het ‘verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)’ op elkaar afgestemd in een wijkvervanginsplan. Prioritering van de planning is gemaakt op basis van technische kwaliteit, leeftijd en beheersing van risico’s. Wijken waar zowel de verharding als de riolering van slechte kwaliteit is, vervangen we het eerst. Dat heeft geresulteerd in het integrale vervangingsprogramma zoals opgenomen in afbeelding 2. Projecten
Jaar van uitvoering
Staatsliedenwijk
2021-2023
Transvaal
2021
Schilderswijk
2024-2025
Eemstraat&Eemweg
2021-2022
Lage Vuursche
2023-2024
Noordschil
2028-2029
Rode Dorp
2028-2029
Torenlaan
2030
Professorenwijk
2025-2027
Van Reenenlaan e.o.
2030
Stationsgebied
2021
Zandvoortweg
2021
Afbeelding 2: Wijkvervanginsplan per wijk,
10
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
In het vGRP wordt gemeld dat bij rioolvervangingen het gemengd rioolstelsel afgekoppeld moet worden en vervangen moet worden voor een gescheiden stelsel, waarbij de ambitie is om dit klimaat adaptief in te richten. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zal de hele straat opengaan, wat kansen biedt om de verouderde openbare ruimte te vervangen voor nieuwe materialen en de straat duurzaam en klimaat adaptief in te richten. In de budgetten voor deze projecten is hier rekening mee gehouden.
3.2
Vergezicht In afbeelding 3 is het wijkvervanginsplan weergegeven. De rode wijken worden vervangen in de periode 2021-2030. Om aan te sluiten bij de ambities van het Rijk om voor 2050 van het gas af te zijn, is een eerste indicatie voor de vervangingsperiode voor de wijken na 2030 gegeven. Voor de oranje en blauwe gekleurde wijken biedt dit meekoppelkansen voor de energietransitie.
Afbeelding 3: Wijkvervanginsplan per wijk op tekening
In de bovenstaande planning is zoveel als mogelijk rekening gehouden met externe projecten zoals bijvoorbeeld de Poort van Baarn, de Baarnse Zoom en de planning uit de transitievisie warmte. Door nieuw beleid of externe invloeden kan de planning wijzigen. Hoe verder we in de tijd kijken, hoe groter de onzekerheden zijn in deze periodeplanning. Er zal per gebied/project nog bepaald dienen te worden welke participatiemogelijkheden voor inwoners, ondernemers en gebruikers noodzakelijk zijn en meerwaarde voor hun betrokkenheid hebben. Afhankelijk van de te kiezen participatie zal dit invloed hebben op de uiteindelijke planning van de uitvoering. De mogelijkheid bestaat dat na deze afstemmingen, de uitvoeringsperiodes kunnen gaan verschuiven. We houden hierbij uiteraard rekening met risico’s vanuit de technische kwaliteit van de riolering en de openbare ruimte.
11
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
3.3
April 2021 versie 1.6
Van gevel tot gevel Binnen de projecten uit het wijkvervangingsplan pakken we de straten van gevel tot gevel aan. Dat wil zeggen dat de bewoners actief verleidt worden om niet alleen het openbaar gebied, maar ook op eigen terrein aanpassingen te doen. Denk hierbij aan het afkoppelen van het dak, operatie steenbreek of het aanleggen van een heuvelrugtuin. Daarnaast promoten we actief om bomen te planten in de eigen tuin.
Afbeelding 4: Aanpak van gevel tot gevel
12
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
4.0
KLEIN EN GROOT ONDERHOUD FINANCIEEL
4.1.
Inleiding In deze paragraaf worden de financiële overzichten van de beheerplannen gepresenteerd. Als eerst komt het klein en groot onderhoud van de domeinen groen en wegen aan bod. Vervolgens volgt het financieel overzicht van het wijkvervangingsplan in hoofdstuk 5. Als laatste volgt in hoofdstuk 6 het onderdeel riolering. Dit is een gesloten systeem welke wordt gedekt vanuit de rioolheffing en volgt de lijn die is opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan.
4.2.
Klein en groot onderhoud Wegen Het regulier klein onderhoud aan de wegen wordt voor een deel uitgevoerd door onze eigen buitendienst en lokale aannemers. Voor de uur- en materiaalkosten is structureel € 150.000,- per jaar beschikbaar. Voor het groot onderhoud aan wegen wordt gewerkt met een voorziening ‘Groot onderhoud wegen’. Met de voorziening worden pieken en dalen geëgaliseerd. Op basis van een geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan is de storting in de voorziening groot onderhoud wegen berekend op € 780,000,- per jaar. Daarbij zijn de werkzaamheden (de onttrekkingen) over de jaren zoveel als mogelijk gelijkmatig verdeeld. Echter, in de eerste jaren dient extra onderhoud uitgevoerd te worden als gevolg van achterstallig onderhoud. Dit achterstallig onderhoud kan niet nog verder worden doorgeschoven en moet zo snel als mogelijk worden uitgevoerd. Hierdoor blijven we voldoen aan onze zorgplicht. De eerste jaren is de onttrekking uit de voorziening groter dan de storting. Hierdoor ontstaat een éénmalig tekort van € 115.000,- in deze voorziening. Dit vangen we op door éénmalig € 115.000,- uit de Algemene Reserve te onttrekken. Deze onttrekking zal in 2024, wanneer er weer voldoende budget in de voorziening zit, worden teruggestort. Een voorziening mag niet winstgevend zijn. Zie voor het overzicht van de voorziening ‘groot onderhoud wegen’ afbeelding 5.
13
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
Voorziening g.o. verhardingen Stand per 1 januari* tijdelijke dekking uit AR Dotatie Grootonderhoud projecten Stand per 31 december
April 2021 versie 1.6
2021 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
52
149
0
46
59
156
136
116
96
76
115
0
0
-115
0
0
0
0
0
0
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
-797
-930
-733
-652
-683
-800
-800
-800
-800
-800
149
0
46
59
156
136
116
96
76
56
Afbeelding 5: Overzicht stand van de voorziening groot onderhoud verhardingen en eindsaldo (bedragen x € 1.000)(-/- is nadeel)
4.3.
Onderhoud groenvakken Het structureel onderhoud van de groenvoorziening (exclusief het onderhoud aan de bomen en baggeren van watergangen) wordt uitgevoerd door een aannemer. Voor de werkzaamheden is in 2021 € 362.000,- beschikbaar, en dit budget loopt de komende jaren iets op. De werkzaamheden worden de komende jaren binnen de huidige financiële begroting voor groen uitgevoerd. Vervangen van plantvakken Een plantvak heeft een levensduur van ongeveer 20 jaar voor het vervangen moet worden. Dit komt jaarlijks neer op 5% van het gehele areaal. Voor het vervangen van de groenvakken is in de meerjarenbegroting van 2021 structureel € 129,000,- opgenomen. Om de achterstallige vervangingen (de achterstand bedraagt 20%) in te lopen conform het Beeldkwaliteitsplan 19-28 is voor de periode 2022 tot en met 2029 jaarlijks € 64.766 nodig om het groenareaal op het vastgestelde onderhoudsniveau te krijgen. De kapitaalslasten van deze investering worden gedekt binnen de bestaande financiële begroting van het domein groen waardoor er geen extra budget noodzakelijk is. De kapitaalslasten die voortkomen uit deze investeringen zijn opgenomen in afbeelding 7 welke is opgenomen in hoofdstuk 5,2.
4.4
Beheren op beeld Zowel bij de wegen als de groenvakken wordt er de eerste jaren een inhaalslag gemaakt in klein en groot onderhoud. In 2028 is de inhaalslag afgerond en kan er beheerd worden conform de in het beeldkwaliteitsplan vastgestelde beeldkwaliteiten (zie afbeelding 6).
Afbeelding 6: Schematische weergave verwachte ontwikkeling kwaliteit
14
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
5.0
WIJKVERVANGINSPLAN FINANCIEEL
5.1
Investeringen wijkvervangingsplan De Financiële Verordening van de gemeente Baarn geeft conform de regels van BBV aan dat investeringen groter dan € 20.000 geactiveerd moeten worden. Voor de projecten die zijn opgenomen in het wijkvervangingsplan in dit IBOR is dit toegepast. In het wijkvervangingsplan gaan we uit van de vervangingsinvesteringen welke zijn opgenomen in afbeelding 7. De budgetten voor de projecten in 2021 waren al aangevraagd in 2020. Aangezien de VAT kosten (kosten voor de Voorbereiding, Administratie en Toezicht) toen nog niet meegerekend waren zijn deze voor 2021 nu aangepast als onderdeel van het wijkvervangingsplan. Projecten
Wegen
Riolering
Jaar van uitvoering
Totaal
Staatsliedenwijk
1.190.000
3.855.727
5.045.727
2021-2023
Transvaal
680.000
560.000
1.240.000
2021
Schilderswijk
666.016
2.872.773
3.538.789
2024-2025
Eemstraat&Eemweg
285.978*
1049.289
1.456.267
2021-2022
Lage Vuursche
814.794
637.489
1.452.283
2023-2024
Noordschil
979.669
979.669
2028-2029
Rode Dorp
433.089
2.634.145
2028-2029
Torenlaan
798.664
798.664
2030
Professorenwijk
1.791.029
5.115.913
6.906.942
2025-2027
Van Reenenlaan e.o.
165.609
781.594
947.203
2030 2021 2021
2.201.056
Stationsgebied
460.000
460.000
920.000
Zandvoortweg
200.000
290.000
490.000
8.464.848
17.823.841
26.567.389
Totaal
Afbeelding 7: vervangingsinvesteringen Wijkvervanginsplan per wijk *in 2020 is voor dit project al € 175.000,- toegekend. Dit bedrag is hier niet meegerekend.
Verlengen afschrijftermijnen De investeringen worden lineair afgeschreven. Dat betekent dat er een structurele vaste lijn in de begroting zichtbaar wordt. Door het gebruik van de nieuwste materialen en technieken kan de technische levensduur van wegen naar 40 jaar, en de riolering naar 60 jaar worden verlengd. De groenvoorzieningen houden we op 20 jaar.
15
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
Optimaal gebruik van de voorziening riolering De komende jaren zullen gebiedsgerichte vervangingen plaatsvinden. De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel voor vuilwater en hemelwater. De wegen worden aansluitend van gevel tot gevel heringericht en toekomstbestendig gemaakt. Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van het realiseren of vervangen van riolering mogen ten laste worden gebracht van de voorziening riolering. Dit betreft bijvoorbeeld bomen en groenvlakken die door de werkzaamheden op de schop gaan, maar ook de kosten voor het verwijderen van de verharding en het weer herstarten rijbaan en de trottoirs.
Temporiseren investeringen Ondanks dat we de planningen zo veel mogelijk op elkaar afstemmen, zijn we er bij het berekenen van de kapitaallasten van de investeringen voor wegen en riolering van uitgegaan dat jaarlijks 10% van de kosten niet wordt uitgegeven en wordt doorgeschoven als gevolg van (onvoorziene) uitgestelde werkzaamheden. De werkelijke realisatiegraad komt dan neer op 90%. Dit leidt tot een temporisering van de investeringsuitgaven. Hierbij zal de zorgplicht niet in gevaar komen.
Uitvoeringskosten Om de groot onderhoudswerkzaamheden en investeringen uit het wijkvervangingsplan in de uitvoering tot realisatie te brengen, zijn uitvoeringskosten of VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) noodzakelijk. Het betreft hier kosten voor het voorbereiden van de werkzaamheden, het opstellen van contracten, het begeleiden van de aanbesteding en het voeren van directie en toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt met welk percentage voor de VAT-kosten is gerekend. Bij 0% VAT worden de Voorbereiding, Administratie en Toezicht werkzaamheden uitgevoerd door medewerkers van de eigen dienst en is geen aanvullend budget nodig om dit uit te voeren. Deze kosten zijn reeds verwerkt binnen de benodigde budgetten.
VAT-percentage
Wegen
Riolering
Groen
Groot onderhoud
0%
0%
0%
Vervangingen
16%
16%
0%
Afbeelding 8: Overzicht VAT-percentage per domein.
Onzekerheden Voor de investeringen geldt op dit moment dat externe financiering heel goedkoop is. Met dit lage rentepercentage wordt (verplicht) in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023- 2025 gerekend. Voor de toekomstige investeringen en voor de herfinanciering van de leningen is een risico dat de rente (fors) hoger wordt, waardoor mogelijk meer budget nodig zal zijn om de meerjarige investeringen te kunnen dekken.
5.2
Dekking kapitaalslasten (groen&wegen) In afbeelding 9 staan de beschikbare en benodigde kapitaalslasten die voortkomen uit de investeringen in het wijkvervanginsplan vanuit groen en wegen. Tot en met 2025 is er voldoende budget om de kapitaalslasten te dekken. Vanaf 2026 ontstaat er een tekort welke jaarlijks met ongeveer € 25.000,toeneemt.
2021 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Benodigd
103
149
172
200
226
256
279
302
327
352
Beschikbaar
123
179
215
221
227
227
226
226
226
225
Totaal
20
30
43
21
1
-29
-53
-76
-101
-126
Afbeelding 9: overzicht dekking kapitaalslasten tot en met 2030. (bedragen x € 1.000)(-/- is nadeel)
16
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
6.0
April 2021 versie 1.6
RIOLERING FINANCIEEL Zowel het beleid als het beheer en onderhoud en bijbehorende vervangingen voor de rioleringen, pompen en gemalen zijn opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, het zogenaamde vGRP 2018-2022. Dit plan is op 20-12-2017 vastgesteld en doorgevoerd. In het vGRP 2018-2022 zijn investeringsbudgetten opgenomen maar deze waren niet gelabeld aan wijken en straten waar en wanneer het riool vervangen moet worden. In de opgave om de jaren ’50 en ’60 wijken te vervangen is gezocht naar raakvlak tussen het vervangen van wegen en de vervangingen van riolering die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Op basis hiervan is een wijkvervangingsplan opgesteld dat is opgenomen in afbeelding 7. In onderstaande afbeelding 10 zijn de benodigde investeringen voor het vervangen van de riolering door een gescheiden rioolstelsel opgenomen. Benodigd budget Staatsliedenwijk
2021
Transvaal
560
2022
2023
1.928
1.928
2026
2027
2028
2029
2030
Totaal 3.856
1.436 420
2025
560
Schilderswijk Eemstraat+weg
2024
1.436
2.873
629
Lage Vuursche
1049 319
319
637
Noordschil
0
Rode Dorp
1.101
1.101
2.201
Torenlaan
0
Professorenwijk
1.705
1.705
1.705
5.116
Van Reenenlaan
782
782
Stationsgebied
460
460
Zandvoortweg
290
290
1.730
2.557
2.247
1.755
3.142
1.705
1.705
1.101
1.101
782
17.824
Afbeelding 10: Benodigde budget MIP Riolering 2021-2030 (bedragen x € 1.000) (-/- is nadeel)
In afbeelding 11 is het verloop van de voorziening riolering weergegeven waar de investeringen van de rioolprojecten op worden afgeboekt. Door de huidige stand van € 3,7 miljoen en een gemiddelde jaarlijkse storting van € 1,235 miljoen is voldoende dekking aanwezig voor de planperiode 2021-2030.
17
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
April 2021 versie 1.6
Tussen 2025 en 2027 zakt de voorziening voor kortere periode in de min. Omdat de voorziening geen negatieve stand kan hebben, wordt het tekort tijdelijk geactiveerd. In de jaren 2028-2030 is er een overschot waarmee dit bedrag weer afgeboekt kan worden. In 2030 stijgt de voorziening weer boven 0.
Voorziening Riolering
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
stand 1-1
3712
3390
2323
1536
1191
0
0
0
0
0
storting
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
1235
-1730
-2557
-2247
-1755
-3142
-1705
-1705
-1101
-1101
-782
173
256
225
176
314
171
171
110
110
78
401
300
300
-244
-244
-512
0
0
0
0
0
19
investering afboeken Realisatiegraad -10% Activeren (tijdelijk) stand 31-12
3390
2323
1536
1191
Afbeelding 11: Financieel overzicht voorziening riolering met af te boeken investeringen 2021-2030 (bedragen x € 1.000) (-/- is nadeel)
18
Gemeente Baarn IBOR 2021-2030 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
7.0
April 2021 versie 1.6
PROJECTENBOEK Op de volgende pagina’s worden de afzonderlijke projecten genoemd die zijn opgenomen in het wijkvervangingsplan. De projectenbladen zijn opgesteld op basis van beleidsdoelstellingen uit bijvoorbeeld het vGRP, de mobiliteitsvisie en de groenvisie. De scope, en daarmee projectgrenzen en doelstellingen, kunnen veranderen als bijvoorbeeld beleid wordt aangepast of inzichten wijzigen.
19
PROJECTENBOEK IBOR2021-2023 Onderdeel van Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030
2021
2022
2023
2024
2025
Staatsliedenwijk Transvaal Schilderswijk Eemstraat Lage Vuursche Noordschil Rode Dorp Torenlaan Professorenwijk Van Reenenlaan e.o. Stationsgebied Zandvoortweg
PLANNING IBOR2021-2023
2026
2027
2028
2029
2030
1 STAATSLIEDENBUURT2021-2023 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Plateaus op kruisingen toepassen waar noodzakelijk.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden. Bewoners betrekken bij het vergroenen van de wijk.
DUURZAAMHEID
Mogelijkheden onderzoeken voor warmtenet in combinatie met zwembad ‘de Trits’ en areaal Eemland Wonen, verledden verlichting.
2 TRANSVAAL2021 OPGAVE BESTRATING
Vervangen van de verharding op de rijbaan en het trottoir. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen (i.p.v. asfalt).
RIOLERING
Bestaande riolering repareren waar nodig. Openbare ruimte afkoppelen doormiddel van verticale infiltratiebuizen. Dakoppervlak van de aanliggende woningen afkoppelen
VERKEER
De doorgang Nassaulaan – Wittelaan onderzoeken of deze veiliger gemaakt kan worden voor voetgangers en fietsers.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken of bomen vervangen moeten worden.
DUURZAAMHEID
Toepassen gebakken klinkers in plaats van Asfalt, het verledden van de lichtmasten.
3 SCHILDERSWIJK2024-2025 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen in plaats van asfalt.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Plateaus op kruisingen toepassen waar noodzakelijk.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden. Bewoners betrekken bij het vergroenen van de wijk.
DUURZAAMHEID
Toepassen gebakken klinkers in plaats van Asfalt, het verledden van de lichtmasten.
4 EEMSTRAAT2022 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Fietsers een duidelijke plek op de rijbaan geven, belangrijke fietsroute. Subsidie mogelijkheden vanuit de provincie, aanpak kruising Eemstraat/Kerkstraat
GROEN/BOMEN
Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden, aanpak wortelopdruk bij de trottoirs. Bewoners betrekken bij het vergroenen van de wijk.
DUURZAAMHEID
Toepassen duurzame materialen, verledden lichtmasten.
5 LAGE VUURSCHE2023-2024 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen in plaats van asfalt. Inrichten van Dorpsstraat samen met inwoners.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Veiligheid fietsers, verkeersremmende maatregelen.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden. Bewoners betrekken bij het vergroenen van de wijk.
DUURZAAMHEID
Samenwerking met contactcommissie Lage Vuursche, verledden verlichting, toepassen duurzame materialen.
6 NOORDSCHIL2028-2029 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan asfalt toepassen met extra fundatie voor zwaar verkeer.
RIOLERING
Bestaande gescheiden riool onderhouden waar nodig. Afkoppelen van de bedrijfspanden waar dit nog niet is gebeurd.
VERKEER
Planning afstemmen op werkzaamheden Poort van Baarn.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden.
DUURZAAMHEID
Verledden verlichting.
7 RODE DORP2028-2029 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan waar deze nog niet is uitgevoerd met gebakken materiaal. Overige delen herstraten met aandacht voor beschermt dorpsgezicht.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Plateaus op kruisingen toepassen waar noodzakelijk.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden. Bewoners betrekken bij het vergroenen van de wijk. Onderzoek naar mogelijkheden centrale parken.
DUURZAAMHEID
Verledden lichtmasten, toepassen duurzame materialen.
8 TORENLAAN2030 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Mocht er voor gekozen worden de straat om te vormen naar 30 km/uur gebakken klinkers toepassen.
RIOLERING
Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Mogelijkheid onderzoeken snelheid terug te brengen naar 30km/uur, Aanpak kruising Javalaan/Torenlaan. Mogelijkheden voor subsidie van provincie.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden.
DUURZAAMHEID
Verledden lichtmasten, toepassen duurzame materialen.
9 PROFESSORENWIJK2025-2027 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Plateaus op kruisingen toepassen waar noodzakelijk.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden. Bewoners betrekken bij het vergroenen van de wijk.
DUURZAAMHEID
Verledden lichtmasten, toepassen duurzame materialen.
10 VAN REENENLAAN E.O.2030 OPGAVE BESTRATING
Vervangen verharding trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen in plaats van asfalt.
RIOLERING
Vervangen van het vuilwaterriool. Openbare ruimte is al afgekoppeld, de woningen worden wel afgekoppeld in dit project.
VERKEER
-
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken. Onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden.
DUURZAAMHEID
Verledden lichtmasten, toepassen duurzame materialen.
11 STATIONSGEBIED2021-2022 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan gebakken klinkers toepassen.
RIOLERING
Vergroten capaciteit infiltratievoorziening met voldoende berging. Mogelijkheid onderzoeken hergebruik hemelwater. Afkoppelen voorzijde woningen.
VERKEER
Aandacht voor alle vervoersstromen van en naar het station, inclusief bus- en taxivervoer.
GROEN/BOMEN
Vervangen van versleten groenvakken in het park rond monument passend in de omgeving.
DUURZAAMHEID
Onderzoek naar hergebruik hemelwater in droge periode, verledden van de lichtmasten, toepassen duurzame materialen.
12 ZANDVOORTWEG2021 OPGAVE BESTRATING
Vervangen bestrating trottoir en rijbaan. Op de rijbaan betonstraatstenen toepassen zoals overige deel van de Zandvoortweg richting de Kerkstraat.
RIOLERING
Vervangen riolering voor gescheiden rioolsysteem, infiltratie toepassen waar mogelijk. Voorzijde van de woningen afkoppelen.
VERKEER
Plateaus op kruisingen toepassen waar noodzakelijk, maatwerk oplossing laden en lossen COOP.
GROEN/BOMEN
Onderzoeken of er bomen vervangen moeten worden.
DUURZAAMHEID
Verledden lichtmasten, toepassen duurzame materialen zoals duurzame en circulaire betonproducten.