221823 Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 bijlage 1 Budgetoverheveling

Bijlage 1 : Overzicht budgetoverheveling 2020 naar 2021 Deel I: Budgetoverhevelingen van incidentele budgetten 2019 die al naar 2020 zijn overgeheveld en die nogmaals over moeten van 2020 naar 2021. Aanvraag

1

Bedrag

Criteria >= € 20.000

1ste keer

Incidenteel

Communicatie bij armoedebestrijding (AUTONOMIE) Actieplan armoedebestrijding is onlangs vastgesteld. Budget is bedoeld onder andere voor de verdere uitwerking van het communicatieplan en de werkzaamheden voor de projectgroep. Communicatie meer stroomlijnen en één loket voor alle regelingen. Hiervoor de website aanpassen en linken aan websites van andere organisatie.

20.000

Ja

Neen

Ja

Invoering omgevingswet (MEDEBEWIND) De invoering van de omgevingswet is door de wetgever (wederom) uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, aansluiting DSO, opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. moet in 2021 gebeuren. Hiervoor is het restant van het beschikbaar gesteld incidenteel budget nodig. Indien het budget niet wordt toegekend, dan kunnen per 1 januari 2022 geen omgevingsvergunningen worden afgegeven.

187.398

Ja

Neen

Ja

Wet Natuurbescherming (MEDEBEWIND) In de PPN van 2018 is een budget gereserveerd voor de veranderingen in de wet natuurbeheer. Door de wijzigingen in de wet natuurbescherming was aanvankelijk niet duidelijk op welke wijze een onderzoek het beste zou kunnen bijdragen bij het opstellen van aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit is in regionaal verband nader onderzocht omdat het vraagstuk bij meerdere gemeenten en de provincie speelde, en inmiddels de RUD een advies opgesteld hoe het onderzoek het beste kan worden vormgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de reikwijdte van het onderzoek, maar ook met de terugkerende reguliere actualisatieplicht. Naar verwachting wordt hier in Q1 van 2021 opdracht voorgegeven, mits helder is dat dit budget daarvoor aangewend kan worden.

105.000

Ja

Neen

Ja

Cultureel erfgoed (AUTONOMIE) Bij vaststelling van de nota Cultureel Erfgoed is een budget gereserveerd wat nodig was om de diverse

89.000

Ja

Neen

Ja

werkzaamheden die uit het besluit voortvloeiden te kunnen uitvoeren. Onderdeel hiervan is het in tranches aanwijzen van de 'nieuwe' gemeentelijke monumenten. Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd en zullen naar verwachting in 2021 afgerond worden. Het budget is nodig om bijbehorende werkzaamheden verder af te ronden. Totaal budgetoverheveling 2019 en 2020 >> 2021

401.398

Deze aanvragen voldoen niet volledig aan de drie criteria voor budgetoverheveling. Ze worden voor de tweede keer aangevraagd. Het zijn wel incidentele budgetten en ze bedragen meer dan € 20.000. Het budget van € 401.398 is beschikbaar in de algemene reserve voor deze incidentele activiteiten en projecten.

2

Deel II: Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 (eerste overheveling) Aanvraag

3

Bedrag

Criteria >= € 20.000

1ste keer

Inc

Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije wijken (AUTONOMIE) Voor duurzaamheid is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 59.000. Inmiddels is fors uitvoering gegeven in 2020 aan het behalen van doelstellingen voor het Klimaatbeleid. Het over te hevelen bedrag uit 2020 zal worden ingezet voor het Haalbaarheidsonderzoek Aardgasvrije wijken. Indien het over te hevelen budget niet wordt toegekend, dan is het risico aanwezig dat niet aan een aantal klimaatdoelstellingen kan worden voldaan.

32.000

Ja

Ja

Ja

Aanpak landelijke adreskwaliteit (MEDEBEWIND) Eén van de maatregelen om woonfraude te voorkomen is het koppelen van systemen zodat we vroeg kunnen signaleren op het moment dat sprake kan zijn van woonfraude. Helaas is het ons niet gelukt om deze koppelingen in 2020 te realiseren in verband met andere prioriteiten gelet op de pandemie. Graag willen we in 2021 alsnog het budget gebruiken om een start te maken met het verbeteren van de adreskwaliteit ter voorkoming van woonfraude.

20.000

Ja

Ja

Ja

Verkiezingen 2021 (MEDEBEWIND) Als gevolg van de Corona pandemie worden de verkiezingen op een andere wijze georganiseerd en worden extra maatregelen genomen om besmetting te voorkomen met hogere kosten tot gevolg. Denk hierbij aan meer stembureaus, meer stembureauleden, extra schoonmaak kosten etc. Het over te hevelen bedrag is afkomstig van het Rijk bedoeld om de meerkosten van deze bijzondere Tweede Kamer verkiezing tijdens de pandemie covid-19 veilig te kunnen organiseren.

43.159

Ja

Ja

Ja

Kwaliteitsbrondocumenten ihkv identiteitsfraude Beleid op identiteitsfraude is MEDEBEWIND, aanschaf apparatuur is AUTONOMIE. Als gevolg van de corona pandemie is deze aankoop en implementatie in 2020 niet uitgevoerd. Identiteitsvaststelling zowel fysiek als digitaal is uiterst noodzakelijk om misbruik en fraude te voorkomen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2021 als nog uitgevoerd en het budget volledig is benut.

15.000

Neen

Ja

Ja

Bomenbeheerplan PPN 2018 (AUTONOMIE) Incidenteel budget voor 2020 (PPN2018 bomenbeheerplan) kon niet worden benut doordat een aantal inwoners, Stichting Mooi Baarn, Vereniging Behoud Oude Bomen en de Raad vragen hebben gesteld over de te kappen bomen en het gelopen proces. Deze vragen zijn eerst beantwoord voordat de daadwerkelijk kap van de bomen van start kon gaan. De kap is hierdoor in 2020 vertraagd, waardoor de kap is verplaatst naar begin 2021. De kap wordt afgerond voor de start van het broedseizoen (vanaf 15 maart 2021).

15.000

Neen

Ja

Ja

Digitalisering (AUTONOMIE) Door opstartproblemen van het programma in 2019 is hier flinke vertraging opgelopen. Hierdoor dienen de uitgaven voor de nog openstaande punten van het programma digitaliseren voor een groot deel doorgeschoven te worden naar 2021.

104.000

Ja

Ja

Ja

Corona steungelden lokale culturele voorzieningen (AUTONOMIE) Deze steungelden zijn afkomstig van het Rijk en bedoeld om in te zetten voor de lokale culturele infrastructuur. We willen deze gelden labelen voor de culturele infrastructuur van Baarn, om: 1. de geleden schade als gevolg van corona te kunnen compenseren; 2. de herstart van de sector te ondersteunen.

141.385

Ja

Ja

Ja

Corona steungelden welzijnssector (AUTONOMIE) Deze steungelden zijn afkomstig van het Rijk en bedoeld om in te zetten voor de lokale infrastructuur voor buurten dorpshuizen en voor vrijwilligersorganisaties jeugd ivm corona. We willen deze gelden labelen voor de lokale infrastructuur van Baarn om: 1. de geleden schade als gevolg van corona te kunnen compenseren;

29.247

Ja

Ja

Ja

Het programma heeft voor 2021 in ieder geval twee speerpunten op de agenda: • Gegevensmanagement: ➢ Uitvoeren acties routeplan ivm voldoen aan wet- en regelgeving; ➢ Kwaliteit (niet) basisregistraties en informatielandschap. • Implementatie en adoptie Microsoft 365 (training digitale vaardigheden medewerkers).

4

2.

de herstart van de sector te ondersteunen.

Voorbereidingskosten project Baarnsche zoom (AUTONOMIE) De voorbereidingen voor het project De Baarnsche Zoom zijn gestart in 2020 en lopen door in 2021. Bij de Raad is een voorbereidingskrediet gevraagd in 2020 van € 100.000. In de loop van 2020 is besloten geen actieve grondexploitatie voor Baarnsche Zoom te voeren, maar middels een gezamenlijke aanbesteding met W&F Investments de gronden via aanbesteding op de markt te gaan zetten in 2021. Hierdoor is geen sprake meer van grondexploitatie en kunnen de voorbereidingskosten niet meer worden geactiveerd. Het kredietbudget valt vrij en de gemaakte kosten tot en met 2020 worden ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat 2020. Formeel is er geen restantbudget, omdat de Raad geen exploitatiebudget beschikbaar heeft gesteld. Desondanks dient het bedrag van € 78.000 te worden overgeheveld naar 2021, anders is er geen budget beschikbaar voor de verdere begeleiding en uitvoering van het project de Baarnsche Zoom in 2021.

78.000

Totaal aanvraag budgetoverheveling 2020 >> 2021

477.791

Ja

Ja

Van deze aanvragen zijn er twee die niet aan de drie criteria voldoen: het budget is lager dan € 20.000. De budgetoverhevelingen met betrekking tot coronagelden (steun en verkiezingen) en digitalisering waren bij de derde kwartaalrapportage en de RIB van 18 december 2020 over corona in beeld. Dit geldt ook voor de voorbereidingskosten van het project Baarnsche Zoom.

5

Ja