220202 Decembercirculaire 2021 (352553)

inlichtingen bij

Ilse Lubach

Aan de raadsleden en steunfractieleden van de gemeente Baarn

doorkiesnummer uw kenmerk ons kenmerk

348755 / 352553

datum

2 februari 2022

portefeuillehouder(s) onderwerp

Wethouder Prakke Decembercirculaire 2021

Geachte leden van de raad en steunfractieleden,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de decembercirculaire 2021. De decembercirculaire bevat de laatste wijzigingen in het budget dat wij ontvangen van de rijksoverheid. Over het algemeen zijn de mutaties in de december circulaire minimaal en ontvangt u geen informatiebrief. De decembercirculaire bevat, bij uitzondering, enkele mutaties voor het jaar 2022 waarover wij u toch willen informeren. Belangrijkste onderwerpen • Uitkeringsfactor: Wijziging in de gehanteerde maatstaven uitkeringsbasis • Compensatiepakket COVID-19 • Taakmutaties: Structurele compensatie voor salarissen in de zorg vanaf 2022. Versterking van de gemeentelijke dienstverlening aan alle mensen, voortvloeiend uit het rapport "ongekend recht" over de toeslagen affaire • Vooraankondiging voor de meicirculaire 2022 in verband met: Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling, Pilots landelijke vreemdelingenvoorzieningen, Crisisdienstverlening: aanpak jeugdwerkeloosheid en uitvoeringskosten klimaatakkoord taken van gemeenten. Samenvatting In de bijlage is een overzicht opgenomen van de effecten decembercirculaire 2021 en het effect op het begrotingssaldo. De belangrijkste mutaties van de circulaire lichten wij hieronder kort toe. Acres Voor de jaren vanaf 2022 heeft het kabinet besloten geen acres toe te kennen over het aanvullen maatregelenpakket.

Normaal gesproken zou hiervan 10% naar het gemeentefonds vloeien. Wel compenseert het rijk de toename van salarissen in de Jeugdzorg en de WMO. Het bedrag wordt vanaf 2022 structureel toegevoegd aan de algemene uitkering via een taakmutatie.

1

Mutaties in de algemene uitkering 2021 worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen. Door aanpassing van de aantallen bij de maatstaven "Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik" en "Jongeren jonger dan 18 jaar" ontstaat er een hoeveelheidsverschil. Taakmutaties Jeugdhulp In mei 2021 hebben de VNG en het rijk afspraken gemaakt over de inrichting van de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg. Via de subsidieregeling kunnen aanbieders tijdelijk (onder voorwaarden) liquiditeitssteun ontvangen. Afgesproken is deze middelen eind 2021 toe te voegen aan het gemeentefonds. Er is door het ministerie van VWS 20 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is momenteel 18,9 miljoen beschikbaar. Het restant van 1,1 miljoen wordt op een later moment toegevoegd. Salarislasten zorgdomein Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. Dit bedrag landt in de algemene uitkering. De gemeente Baarn ontvangt vanaf 2022 ca. € 120.000 structureel om de stijging van de zorgsalarissen te kunnen bekostigen. Versterking dienstverlening gemeente Naast de hersteloperatie voor getroffen ouders van de kinderopvangtoeslag (POK)zijn er structureel maatregelen nodig die tot een brede verbetering in beleid en uitvoering moeten leiden.

De extra middelen moeten worden ingezet om de dienstverlening op alle onderdelen te en om mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. De gemeente Baarn ontvangt hiervoor vanaf 2021 een compensatie in het gemeentefonds van totaal ca. € 133.000. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: • Robuust rechtbeschermingssysteem; voor het organiseren van een meer robuuste rechtsbescherming van de inwoners. • Systeemleren; het introduceren van systeemleren in de organisatie en aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Om vervolgens de lessen uit het programma door te vertalen naar de eigen gemeente. • Versterking ondersteuning wijkteam: Het versterken van de wijkteam voor de coördinatie van de verschillende soorten van hulpverlening in het Sociaal Domein. Om zodoende de toegang van cliënten tot de gemeentelijk dienstverlening en ondersteuning in het Sociaal Domein te verbeteren. • Impuls integraal werken; Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het Sociaal Domein. De incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen elkaar te delen. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Op 1 juli treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. De Wkb heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren

2

door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Hierdoor wijzigen de taken van onze gemeente en komen er extra taken bij. De gemeente Baarn ontvangt incidenteel extra middelen in 2021 voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de inwerkingtreding van deze wet. Compensatiepakket COVID-19 De grootste compensatie zit in de inkomstenderving 2020. De compensatie vindt plaat op basis van het verschil tussen begrote en gerealiseerde inkomsten, waarbij eventuele meevallers ten opzichte van de begroting zijn gesaldeerd. De gemeente Baarn ontvangt op basis hiervan € 103.000. De compensatie voor 2021 wordt in 2022 afgerekend. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ontvangt de gemeente Baarn incidenteel € 52.000. De middelen zijn ter compensatie van de extra kosten die het organiseren van de verkiezingen door de huidige pandemie met zich meebrengen. Denk hierbij aan: • het huren van locaties en inhuren van stembureauleden voor vervroegd stemmen • extra kosten voor de inrichting van de stemlokalen • het huren van alternatieve locaties die beter geschikt zijn. Door de late publicatie van de decembercirculaire is het niet mogelijk om extra ontvangen bedragen van de decentralisatie-uitkering voor 2021 nog uit te geven.

De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft in januari 2021 aangegeven dat het niet mogelijk is om deze lasten op de balans van de jaarrekening 2021 "als nog te betalen" op te nemen. De inkomsten worden wel toegerekend aan 2021 en gaan hiermee in de resultaatbestemming van boekjaar. Deze mogen worden overgebracht naar 2022 via resultaatbestemming. De effecten 2022-2026 worden met een begrotingswijziging verwerkt. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester Bijlagen: Bijlage 1 effecten decembercirculaire 2021

3

Begrotingssaldo (2021 - 2025) Huidige stand programmabegroting 2021 Tussenrapportage 2 2021 Programmabegroting 2022-2025 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Actuele begrotingssaldo na Septembercirculaire 2021

2021

2022

2023

-696 V -1.177 V -46 V -1.919 V

-134 V -868 V 2N -1.000 V

2024

2025

391 N 752 N -333 V 249 N 1.059 N

283 N -868 V 0 -585 V

370 N -959 V 0 -589 V

2023 2024 2025 37.233 37.066 37.299

2026 37.688

Bedragen *€ 1.000 (-/- = voordeel;+/+ =nadeel)

Financieel effect decembercirculaire 2021 (2021-2026) Stand septembercirculaire (xxxxxx)

2021 38.429

2022 39.986

1. Mutaties met een effect op het begrotingssaldo A. Ontwikkeling uitkeringsbasis B. Hoeveelheidsverschillen C. WOZ waarden Totaal mutaties een effect opbeleidsvelden het begrotingssaldo 2. Mutaties met met een effect op de

24 -304 31 -249

48 -2

0 -2

0 0

0 0

46

-2

0

0

0

(budgetneutraal) : A. Jeugdhulp B. Salarislasten zorgdomein WMO en Jeugd C. Versterking ondersteuning wijkteams D. Impuls integraal werken E. Robuust rechtsbeschermingssysteem F. Systeemleren G. Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) H. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht I. Integratie en Doeluitkeringen inburgering

0 0

C. Coronasteunpakket 6e tranche Totaal mutaties met een effect op de beleidsvelden Mutatie decembercirculaire tov decembercirculaire 2021 Stand decembercirculaire 2021

24 0 54 42 29 8 -10 13 24 240 424 175 38.604

0 120 56 7 30 8 0 0 0 52 274 320 40.306

0 0 0 119 118 119 55 55 55 4 0 0 33 33 33 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 214 216 217 214 216 37.450 37.280 37.515

Budgetneutr aal 120 62 0 33 8 0 0 0 0 224 224 37.912

C ontrole

38.604

40.306

37.450 37.280 37.514

37.912