210617 RMN Toezeggingen wethouder Vissers nav RIB onderzoek RMN Bijlage 2 Grove berekening uittreden RMN

Rijlabels X1A1 Gladheidbestrijding Inzameling GFT afval

Som van 2022 1.243.000 36.000 152.000

Inzameling kerstbomen Inzameling overige fracties Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling restafval Inzameling snoeiafval Kolkenreinigen Onkruidbestrijden

4.000 160.000 11.000 76.000 98.000 1.000 49.000 64.000

Overige kosten afvalinzameling Plaagdierbestrijding Recyclingstation Straatreiniging Transport recyclingstation X1A2 Gladheidbestrijding Inzameling GFT afval Inzameling kerstbomen Inzameling overige fracties Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling restafval Inzameling snoeiafval Kolkenreinigen Onkruidbestrijden Overige kosten afvalinzameling Plaagdierbestrijding Recyclingstation Straatreiniging Transport recyclingstation X2 Overige kosten afvalinzameling X3 Inzameling GFT afval Inzameling KCA Inzameling overige fracties Inzameling papier brengen Inzameling restafval Recyclingstation Straatreiniging Eindtotaal

50.000 11.000 342.000 121.000 68.000 880.000 65.000 99.000 2.000 118.000 12.000 50.000 75.000 0 28.000 84.000 119.000 4.000 54.000 91.000 79.000 159.000 159.000 975.000 310.000 21.000 -194.000 -49.000 486.000 378.000 23.000 3.257.000

A Uitgangspunten component X1 A B A*B Percentage compensatie X Omzetcomponenten van de taken die vervallen verhouding bedrag aandeel grondslag 2023 2024 arbeid X1A1 1.243.000 46% 976.580 70% 683.606 90% 70% productiemiddelen X1A2 880.000 32% 679.360 45% 305.712 80% 40% algemene kosten X1A3 0 22% 467.060 64% 299.853 90% 70% 2.123.000

100% 2.123.000

31%

C. Berekening van de financiele compensatie X1 arbeid productiemiddelen algemene kosten Totaal Kapitaalslasten Verwerkingskosten Eindtotaal

X1A1 X1A2 X1A3

X2 X3

Aanname dat er geen overname van activa plaatvindt / kan vinden Aaname dat de contracten volledig worden overgenomen

144.789

2025 50% 20% 50%

2026 30% 0% 30%

2027 10% 0% 10%

70%

55%

40%

Bedrag compensatie 2023 2024 615.245 478.524 244.570 122.285 269.867 209.897 144.789 123.070

2025 2026 341.803 205.082 61.142 149.926 89.956 101.352 79.634

2027 68.361 29.985 57.915

1.274.471 933.776 159.000 159.000 0 0 1.433.471 1.092.776

654.224 374.671 159.000 159.000 0 0 813.224 533.671

156.261 3.393.403 159.000 795.000 0 315.261 4.188.403

100%

85%

Totaal 1.709.015 427.997 749.631 506.760

Product

Omschrijving

Verreken baar

Categorie x

2022

2021

152.000 99.000 297.000 4.000 9.000 561.000

169.000 Nee 104.000 Nee 223.000 Ja 3.000 Ja 7.000 Ja 506.000

X1A1 X1A2 X3 X3 X3

98.000 75.000 473.000 4.000 9.000 659.000

94.000 Nee 71.000 Nee 565.000 Ja 4.000 Ja 10.000 Ja 744.000

X1A1 X1A2 X3 X3 X3

1.000 1.000

3.000 Nee 1.000 Nee 4.000

X1A1 X1A2

4.000 2.000 6.000

4.000 Nee 2.000 Nee 6.000

X1A1 X1A2

11.000 12.000 1.000 -56.000 -2.000 8.000 -26.000

10.000 Nee 12.000 Nee 1.000 Ja -71.000 Ja -2.000 Ja 8.000 Ja -42.000

X1A1 X1A2 X3 X3 X3 X3

Omzet Baarn Inzameling GFT afval Inzameling GFT afval Inzameling GFT afval Inzameling GFT afval Inzameling GFT afval Inzameling GFT afval

Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

Inzameling restafval Inzameling restafval Inzameling restafval Inzameling restafval Inzameling restafval

Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

Inzameling snoeiafval Inzameling snoeiafval

Inzet personeel Inzet materieel

Inzameling kerstbomen Inzameling kerstbomen

Inzet personeel Inzet materieel

Inzameling papier brengen Inzameling papier brengen Inzameling papier brengen Inzameling papier brengen Inzameling papier brengen Inzameling papier brengen

Inzet personeel Inzet materieel Inzamelvergoeding verenigingen Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Overige kosten derden

Inzameling restafval

Inzameling snoeiafval

Inzameling kerstbomen

Inzameling papier brengen

Inzameling papier halen Inzameling papier halen

Inzet personeel

90.000

76.000

Nee

X1A1

Inzameling papier halen

Inzet materieel

50.000 126.000

51.000 141.000

Nee

X1A2

8.000 10.000 6.000 3.000 -25.000 -16.000

17.000 20.000 6.000 3.000 -20.000 -13.000

Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja

X1A1 X1A2 X1A2 X1A2 X1A2 X3 X3

152.000 99.000 -153.000 84.000

166.000 98.000 -124.000 17.000 170.000

Nee Nee Ja Ja Ja

X1A1 X1A2 X3 X3 X1A2

16.000 5.000 21.000

14.000 5.000 19.000

Ja Ja

X3 X3

342.000 38.000 16.000 185.000 2.000 1.000 236.000 -46.000 774.000

353.000 38.000 16.000 145.000 2.000 1.000 170.000 -42.000 683.000

Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

X1A1 X1A2 X1A2 X3 X3 X3 X3 X3

68.000

60.000

Nee

X1A1

Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties Inzameling overige fracties

Inzameling glas Inzet personeel Inzet materieel Inzameling door derden Onderhoud/aanschaf glasbakken Huur glasbakken Opbrengst Afvalfonds Verwerkingskosten Inzameling PMD Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Plastic zakken

Inzameling KCA Inzameling KCA Inzameling KCA

Verwerkingskosten KCA Verwerkingskosten injectienaalden

Recyclingstation Recyclingstation Recyclingstation Recyclingstation Recyclingstation Recyclingstation Recyclingstation Recyclingstation

Inzet personeel Kapitaallasten pers, containers Onderhoud Verwerkingskosten AVU Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage Verwerkingskosten overig Opbrengsten oud ijzer etc.

Transport recyclingstation

Inzet personeel

Recyclingstation

Transport recyclingstation

Transport recyclingstation

Inzet materieel

Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling Overige kosten afvalinzameling

Beheer en onderhoud containers Inzet personeel Inzet materieel Aanschaf containers Onderhoud containers Reinigen containers Kapitaallasten containers Kapitaallasten minicontainers papier Kapitaallasten cms Projectbudget VANG Luierinzameling Marktmeester Inzet personeel Inzet materieel Voorlichting Afvalkalender, maandrubriek Aandeel GFT film Taakstelling

Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging

Machinaal vegen Inzet personeel Inzet materieel Prullenbakken ledigen Inzet personeel Inzet materieel Hondenuitlaatstroken Inzet personeel Inzet materieel Blad verwijderen Inzet personeel

79.000 147.000

71.000 131.000

Nee

X1A2

28.000 6.000 34.000 44.000 113.000 46.000 23.000

27.000 6.000 34.000 29.000 4.000 16.000 48.000 48.000 22.000

Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja

X1A1 X1A2 X1A2 X1A2 X1A2 X2 X2 X2

22.000 1.000

21.000 1.000

Nee Nee

X1A1 X1A2

11.000

11.000

Nee

X1A2

328.000

267.000

Nee

66.000 65.000

58.000 59.000

Nee Nee

X1A1 X1A2

44.000 9.000

42.000 9.000

Nee Nee

X1A1 X1A2

-

9.000 4.000

Nee Nee

X1A1 X1A2

10.000

10.000

Ja

X1A1

Overige kosten afvalinzameling

X1A2

Straatreiniging

Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging Straatreiniging

Inzet materieel Klachten en meldingen Inzet personeel Inzet materieel Overig Vuilniszakken Overig Verwerkingskosten veegvuil Verwerkingskosten blad

Onkruidbestrijden Onkruidbestrijden Onkruidbestrijden Onkruidbestrijden

Inzet personeel Inzet materieel Inzet Jewel Standpijp

Kolkenreinigen Kolkenreinigen Kolkenreinigen Kolkenreinigen

Inzet personeel Inzet materieel Stankschermen Verwerkingskosten

Gladheidbestrijding Gladheidbestrijding Gladheidbestrijding Gladheidbestrijding Gladheidbestrijding Gladheidbestrijding

Inzet personeel Inzet materieel Wachtdienstregeling Abonnement gladheidmeldingsysteem Werk derden Aankoop wegenzout

Plaagdierbestrijding Plaagdierbestrijding Plaagdierbestrijding

Inzet personeel Inzet materieel Materiaal

11.000

11.000

Ja

X1A2

1.000 -

-

Ja Ja

X1A1 X1A2

3.000 3.000 19.000 4.000 235.000

3.000 3.000 14.000 4.000 226.000

Nee Nee Ja Ja

X1A2 X1A2 X3 X3

64.000 80.000 4.000 148.000

43.000 44.000 4.000 91.000

Nee Nee Nee Nee

X1A1 X1A2 X1A2

49.000 28.000 77.000

47.000 27.000 74.000

Nee Nee Ja Ja

X1A1 X1A2

26.000 53.000 10.000 2.000 10.000 101.000

24.000 52.000 10.000 2.000 11.000 99.000

Ja Nee Ja Ja Ja Ja

X1A1 X1A2 X1A1 X1A2

11.000 2.000 2.000

10.000 2.000 2.000

Ja Ja Ja

X1A1 X1A2 X1A2

Onkruidbestrijden

Kolkenreinigen

Gladheidbestrijding

X1A2

Plaagdierbestrijding

Huisontruimingen Huisontruimingen

15.000 -

14.000 -

Opslagkosten

Ja -

TOTAAL OMZET BAARN

-

3.257.000 3.133.000

xx

xxx

xxxx

xxxxxx

xxxxxxxx