20250506 Presentatie werksessie Raad Perspectiefnota 2026-2029

Werksessie Perspectiefnota 2026-2029 Werksessie gemeenteraad Gemeente Baarn 6 mei 2025

Programma 1. Introductie werksessie (wethouder Hugo Prakke) 2. Avond op hoofdlijnen 3. Begrotingssaldo (verwacht) 4. Bestedingen 2026-2029 5. Gesprekken Fractievoorzitters

Programma 6. Voorzet ombuigingen college

7. Status openstaande punten rondom begroting 8. Vervolg proces perspectiefnota 2026-2029

1. Introductie werksessie

2. Avond op hoofdlijnen

3. Begrotingssaldo (verwacht) Begrotingssaldo na bestemming 2026-2029 Vastgesteld begrotingssaldo 2025-2028

S/I

2026

2027

2028

2029

1.667 N

2.007 N

2.499 N

2.228 N

26 N 9N -98 V 188 N

94 N 9N -162 V 229 N

174 N 9N -223 V -9 V

253 N 9N -284 V -9 V

Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na besluitvorming

1.792 N

2.176 N

2.450 N

2.197 N

Gevolgen PPN 1. PPN 2026 uitvoeren besluit en beleid structureel 2. PPN 2026 uitvoeren besluit en beleid incidenteel 3. Dekking incidentele lasten (dekking AR) 4. Actualisatie MIP (meerjareninvesteringen) 5. Verbonden partijen 6. Uitwerking CAO lonen ambtenaren (excl. Indexering) 7. Indexering (nog uit te werken)

658 N 787 N -787 V -29 V 265 N 736 N PM V

714 N 175 N -175 V -59 V 265 N 1.222 N PM V

562 N 610 N -610 V -54 V 265 N 1.222 N PM V

796 N 100 N -100 V 123 N 265 N 1.222 N PM V

Totaal gevolgen PPN

1.629 N

2.142 N

1.995 N

2.406 N

BWN2025 - 00 - 44 1048736 Septembercirculaire 2024 BWN2025 - 00 - 47 Uitbreiding Griffie 1080552 BWN2025 - 00 - Decembercirculaire 2024 BWN2025 - 00 - Voorstel IHP KWS

1

2

3. Begrotingssaldo (verwacht) Begrotingssaldo na bestemming 2026-2029

2026

2027

2028

2029

1. Voorjaarsnota Alg.Uitkering LPO verwachting meicirculaire 2. Voorjaarsnota Verhoging Jeugdzorg 3. Storting algemene reserve dekking lokaal team 2028

-1.109 V -600 V 200 N

-1.109 V -600 V 200 N

-1.110 V -100 V

-1.203 V -100 V

Mutaties Voorjaarsnota 2025

-1.509 V

-1.509 V

-1.210 V

-1.303 V

3

Totaal saldo zonder gerichte keuzes

1.912 N

2.809 N

3.235 N

3.300 N

1+2+3

-1.970 V PM V -1.970 V

-2.745 V 0V -2.745 V

-2.785 V -180 V -2.965 V

-2.785 V -180 V -2.965 V

-57 V

64 N

270 N

335 N

Ombuigingen 1. Ombuigingen 2026 structureel 2. Ombuigingen 2026 incidenteel

Structureel begrotingssaldo 2026-2029 na bestemming Bedragen * € 1.000

S/I

4. Bestedingen 2026-2029 Nieuw bestedingen voorlopig uitvoering besluiten en beleid 2026 Program. Onderwerp 1.10 Bestuur 1.10 Bestuur 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening 1.11 Dienstverlening 2.21 Sport 2.21 Sport 2.22 Onderwijs 2.22 Onderwijs 2.22 Onderwijs 2.22 Onderwijs 3.30 RO en Wonen 3.30 RO en Wonen

PPN2026 - Verkiezingen gemeenteraad PPN2026 - Extra kosten accountant PPN2026 - Structurele bijdrage archief Eemland PPN2026 - Verkiezingen periode 2026-2029 PPN2026 - Soorten management plan PPN2026 - Transitie informatievoorziening met gemeente Soest en uitvoeringsorganisatie BBS PPN2026 - Bijdrage nieuw sportveld Sportpark De Geerenweg PPN2026 - Onderhoud bestaande kunstgrasvelden sportpark De Geerenweg PPN2026 - Schoolverzuim en wachtlijsten terugdringen PPN2026 - IHP kosten tijdelijke huisvesting Baarns lyceum PPN2026 - IHP kosten diverse voorbereidingskredieten (Aloysius, Baarns PPN2026 - IHP Krediet Baarns Lyceum (opnieuw opgevoerd) PPN2026 - Extra kosten omgevingswet tot 2032 PPN2026 - Toekomstperspectief woningbouwontwikkeling tot 2040

2026

2027

2028

2029 I/S

€ 35.000 I € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 S € 56.000 € 56.000 € 56.000 S € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 S PM PM PM PM S € 125.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 33.500 € 100.500 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 122.000 € 65.000 € 138.000 € 225.000 € 80.000 € 100.000 € 100.000 € 25.000

I S S S I S S I I

4. Bestedingen 2026-2029 Nieuw bestedingen voorlopig uitvoering besluiten en beleid 2026 Program. Onderwerp 3.30 RO en Wonen PPN2026 - Formatie ruimtelijk domein 3.32 Openbare ruimte PPN2026 - Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Inrichtingskosten nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Robuuste bedrijfsvoering nwe uitv. Organisatie soc domein PPN2026 - Tijdelijke uitbreiding sociaal domein dekking uit Voorjaarsnota (via 5.50 Lokaal team/Zorgloket AR) 5.50 Lokaal team/Zorgloket PPN2026 - Tijdelijke uitbreiding sociaal domein dekking uit Voorjaarsnota 5.52 Jeugdzorg PPN2026 - Samen veilig (SAVE) 9.90 Overhead PPN2026 - Versterking juridische ondersteuning 9.90 Overhead PPN2026 - Inrichtingskosten uitbreiding belastingsamenwerking

Totale kosten

2026 PM € 280.000 PM

2027 PM

2028 2029 I/S PM PM S € 76.800 € 76.800 S I PM PM PM S € 400.000

I € 400.000 € 400.000 S € 110.000 € 110.000 € 110.000 I € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 S € 90.000 I

1.445.000

889.000 1.172.300

896.300 N

Waarvan incidenteel, dekking uit de Algemene Reserve

787.000

175.000

610.000

100.000 N

Structurele kosten

658.000

714.000

562.300

796.300 N

Een min teken (-) geeft een positief saldo

5. Gesprekken Fractievoorzitters

SPEELDOOS Omschrijving belastingen verzekeringen onderhoud gebouwen en terreinen (overige) diensten door derden Overige subsidies Kapitaallasten - Afschrijving huren Beinvloedbaar Kapitaallasten (nieuw) - afschrijving Extra investering 4 miljoen Niet meegenomen Overige subsidies (dekking tekort) Toevoeging aan MJOP (stelpost) Rente component Ambtelijke inzet (o.a. beleid en huisvesting) Totaal verwachte kosten

€ € € € € € €

2025 4.189 € 5.884 € 2.566 € -5.494 € 678.057 € 188.495 € -89.482 €

Begrotingsjaar 2026 2027 4.189 € 4.189 € 5.884 € 5.884 € 2.566 € 2.566 € -5.494 € -5.494 € 671.537 € 671.537 € 188.495 € 156.861 € -89.482 € -89.482 € €

PM

PM

PM PM

2028 4.189 € 5.884 € 2.566 € -5.494 € 551.537 € 56.765 € -89.482 €

2029 4.189 5.884 2.566 -5.494 551.537 56.765 -89.482

295.000 € €

295.000 100.000

€ €

100.000 100.000 PM PM

PM PM

€ 784.215,00 € 777.695,00 € 746.061,00 € 820.965,00 € 1.020.965,00

6.Voorzet ombuigingen college

Ambities blijven staan! 1. We blijven inzetten op meer woningen • Volle vaart vooruit met concreet maken locaties.

2. We houden vast aan onze klimaatdoelstellingen • Zo veel mogelijk klimaatneutraal in 2030. 3. We staan voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid • Armoede- en onderwijsbeleid wordt voortgezet. 4. De jeugd heeft de toekomst • Jeugdagenda blijft in uitvoering.

5. Digitalisering en IT worden de komende jaren alleen maar belangrijker. • We blijven hierin investeren.

Uitgangspunt: Samen dragen we Baarn 1. We stellen mensen voorop, niet stenen • Temporiseren van investeringen in bijvoorbeeld openbare ruimte en onderwijshuisvesting.

2. We bieden ruimte aan inwoners, ondernemers en organisaties • Ruimte om ombuigingen (bijvoorbeeld hertenkamp, volière en Groene Inval) op te pakken. 3. We verdelen de lasten evenwichtig en kostendekkend • Betalen voor gebruik, kostendekkendheid en sterkste schouders staan centraal. 4. We kijken naar onszelf en mogelijkheden om anders te organiseren/financieren • Wat kunnen College, Raad en ambtelijke organisatie bijdragen aan ombuigingen? • Bijvoorbeeld Duurzaamheid en Inwonersparticipatie gaan we anders financieren. We veren terug en willen ook weer kunnen opveren We bezuinigingen niet op wat we in de toekomst weer nodig hebben

Voorzet College: € 3 mln. tot € 4 mln. aan ombuigingen We stellen mensen voorop, niet de stenen!

~ € 1 mln

~ € 70k

~ € 700k

Groter beroep op inwoners, ondernemers en organisaties

~ € 435k

~ € 390k

~ € 800k

We verdelen de lasten evenwichtig en kostendekkend

~ €610k

~ € 350k

~ €1,05 mln

We kijken naar onszelf en anders organiseren/financieren

~ € 885 mln

~ € 200k

~ € 1,3 mln

Totaal

~ € 2,9 mln

~ € 1 mln

~ 3,8 mln

Voorzet college Nee, tenzij.. Negatief advies

NB: een aantal posten (groen en oranje) staan nog op PM

7. Medebewind en Financieringsbronnen Dekkingstekorten medebewind taken • Niet objectief in beeld te brengen (o.a. uitkomst onderzoek BMC) • Voorbeelden ontwikkelingen waar het knelt – ook zichtbaar in Baarn (in P&C cyclus) • 3 decentralisaties – o.a. voor Jeugdzorg oordeel Commissie van Ark – reparatie Rijk in voorjaarsnota 2025 • Omgevingswet • Inburgering • Algemene kortingen op gemeentefonds

Alternatieve financieringsbronnen Wat is het? • Subsidies op opgaven zoals mobiliteit, vitaliteit, bestuurlijke vernieuwing en innovatief huisvestingsbeleid • Beschikbaar gesteld door de EU, Rijk of Provincie. Vaak aangevraagd en toegekend in regionaal verband. • Vaak enkel inzetbaar op gedeelte dekking investeringen met eigen cofinanciering (50-85%); niet structureel Wat vraagt inzet in Baarn? • Vraagt specifieke kennis & expertise, strikte voorwaarden cofinanciering, monitoring en verantwoording • Enkel mogelijk als meerjarige investering in (externe) capaciteit en expertise wordt gedaan • Inzet college is om hierop via (bestaande) regionale verbanden te (blijven) inzetten

8.Vervolg proces Perspectiefnota 2026-2029 • 20 mei besluitvorming in het College (evt. uitloop naar 27 mei), verzending stukken. • 4 juni technische sessie perspectiefnota • 11 juni informatie in de Raadscommissie • 25 & 26 juni oordeelsvorming in de raadscommissie • 2 juli besluitvorming in de Raadsvergadering

Vragen?