194041 Najaarsnota 2020 en Kadernota 2022 RID Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

194041

Onderwerp

Najaarsnota 2020 en Kadernota 2022 RID Utrecht

Besluit in raad

27 januari 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Mirjam Wijbenga

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022 van de RID; 2. Het Algemeen Bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar najaarsnota 2020 en haar kadernota 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2022. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022 geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met het voorstel om: 1. De deelnemersbijdrage van Baarn voor 2020 incidenteel op te hogen met € 6.000; 2. De deelnemersbijdrage van Baarn voor 2022 voorlopig op te hogen met € 25.000, bestaande uit herijking verdeelsleutel € 3.000, begrotingswijziging najaarsnota 2020 € 10.000 en kadernota 2022 € 12.000. Bij de begroting 2022 van de RID wordt definitief bekend gemaakt wat de deelnemersbijdrage voor 2022 gaat worden. Het college adviseert om het Algemeen Bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022. De najaarsnota 2020 geeft een stand van zaken over de realisatie van de voorgenomen koers van de RID over 2020. De kadernota 2022 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen. Beoogd resultaat Kennisnemen van de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022 van de RID en invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze. Argumenten

1

1.1 Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de najaarsnota 2020 omdat in de zomernota reeds melding is gemaakt van de extra benodigde capaciteit voor het instant houden van de tijdelijke MS365 omgeving en het thuiswerken als regel, als gevolg van de coronamaatregelen. Van één werkplek op kantoor met af en toe thuiswerken, zijn de medewerkers overgestapt naar voornamelijk thuiswerken met videobellen op (eigen) mobiele apparaten via Wifi en af en toe op kantoor. De vraag vanuit de organisaties naar RID-ondersteuning is hierdoor sterk toegenomen, zowel kwantitatief (50% meer meldingen) als kwalitatief door de complexiteit en vele varianten in gebruikte (eigen) mobiele apparaten. In 2020 had de RID ook te maken met een langdurig ziektegeval. Omdat de verwachting is dat deze persoon niet meer terugkomt bij de RID, is met het DB afgesproken de functie zo snel mogelijk in te vullen met een vaste medewerker. Dit levert in 2021 een incidenteel nadeel op als gevolg van een dubbele invulling van de formatieplaats. Tegenover de nadelen van 2020 staan enkele incidentele voordelen. Die hebben echter niet kunnen voorkomen dat de totale deelnemersbijdrage voor 2020 met € 55.000 moet worden opgehoogd. Voor Baarn is de ophoging € 6.000.

Daarnaast zit in de najaarsnota 2020 ook een incidenteel effect voor 2021 en een structureel effect voor 2021 en verder als gevolg van de veranderde manier van werken. Het incidenteel effect voor 2021 is het maximale effect dat is beraamd. Het bedrag bestaat voor de RID uit € 104.000 extra beheercapaciteit en vervanging langdurig zieke € 79.000. Voor Baarn in totaal een stijging van de bijdrage van € 33.000. Tijdens de zomernota 2021 beschikt de RID over meer informatie en zal die verstrekken. Dan zal de wijziging van de bijdrage 2021 definitief bekend gemaakt worden.

1.2. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2022 omdat de verhoging van de deelnemersbijdrage de inflatiecorrectie volgt, zoals opgenomen in de circulaires van het Gemeentefonds, op basis van berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Voor 2022 bedraagt de prijsaanpassing 1,6% (op basis van de septembercirculaire). Voor Baarn een stijging van € 12.000 2. Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen en het Algemeen Bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Risico's Niet van toepassing

Kosten, baten en dekking Najaarsnota 2020 De bijdrage aan de RID gaat voor 2020 met € 6.000 omhoog. Dit wordt veroorzaakt door de extra kosten die gemaakt zijn vanwege de Coronacrisis. Voor Baarn een stijging van € 19.000. De standaardkosten dalen echter door voordeel op afdrukapparatuur en hard- en software. Voor Baarn betekent dit een daling van € 13.000. In de Jaarrekening 2020 van Baarn zal dit verwerkt worden. Kadernota 2022 De bijdrage aan de RID voor 2022 is € 25.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door salaris- en prijsstijgingen, uitbreiding beheercapaciteit vanwege de veranderende werkomgeving door het thuiswerken en herijking verdeelsleutel. De financiële gevolgen zullen in de Perspectiefnota 2022 van Baarn betrokken worden. Aanpak / Uitvoering

2