189835 Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

189835

Onderwerp

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

Besluit in raad

27 januari 2021

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Röell

Naam steller

Anke Schluck - Baarn

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen voor de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht. 2. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief Samenvatting van het voorstel Conform artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontvangt u hierbij de kadernota waarin de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van 2022 zijn opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2021 bedraagt de stijging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2022 € 2,2 miljoen structureel en min € 1,1 miljoen incidenteel. De kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid. De stijging van de bijdrage bestaat dan ook uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit die voortkomen uit bestaand beleid. Met name de loon-en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel (Openbaar Meldsysteem) zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. Voor de gemeente Baarn zal de bijdrage stijgen met € 7.000 in de jaren 2022 en 2023 waardoor de bijdrage in beide jaren €1,594 miljoen bedraagt. Voor de jaren 2024 en 2025 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 21.000 waardoor de bijdrage in 2024 1,608 miljoen en in 2025 1,609 miljoen zal zijn.

Deze bedragen worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begrotingen voor 2022. Aanleiding Aan de hand van de Kadernota 2022 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2022 die in het voorjaar van 2021 wordt opgesteld. In de Kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. In de vastgestelde jaarlijkse systematiek start het gesprek met het algemeen bestuur VRU over de begroting in november. In die vergadering wordt de Kadernota besproken en vastgesteld, om aansluitend voor zienswijze te worden verzonden aan de gemeenteraden. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens van het algemeen bestuur om de Kadernota in het voltallige bestuur te behandelen. Beoogd resultaat Een kadernota 2022 VRU die in het verlengde ligt van de beleidsmatige uitgangspunten van de gemeente Baarn waarbij financiële terughoudendheid en duurzaamheid worden benadrukt. Argumenten 1.1 De financiële ontwikkelingen zijn uitsluitend technisch

1

De Kadernota 2022 van de VRU laat geen uitzonderlijke ontwikkelingen zien. Met name de loon-en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. 1.2 Er wordt geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. 2.1 Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De bijgesloten brief geeft hieraan gevolg. Financiële risico's De hervorming van het OMS-stelsel heeft als gevolg dat de inkomsten gerelateerd aan het OMS-stelsel (aansluitingen) naar verwachting vanaf 2022 geheel gaan wegvallen voor de Veiligheidsregio. Om te voorkomen dat het wegvallen van deze inkomsten direct doorwerkt als een verhoging op de gemeentelijke bijdrage gaat er bij de jaarrekening 2020 voorgesteld worden om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat van 2020. Met het OMSfonds kan het wegvallen van de opbrengsten in 2022 en 2023 tijdelijk gedekt worden. Wanneer er geen OMS-fonds kan worden gevormd met het resultaat van 2020 is er een risico dat de gemeentelijk bijdrage sneller zal stijgen.

Vanaf 2024 zal het wegvallen de OMS inkomsten structureel door de gemeentelijke bijdragen worden gedekt en is dit verwerkt in de stijging van de bijdrage. Kosten, baten en dekking 1. Hervorming OMS-stelsel (Openbaar Meldsysteem) Met ingang van 2021 wordt een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel. Tot nu toe heeft de VRU opbrengsten gehad van het stelsel. Deze OMS-opbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel in de begroting van de VRU verwerkt. De hervorming van het OMS-stelsel heeft als gevolg dat de inkomsten gerelateerd aan het OMS-stelsel naar verwachting vanaf 2022 geheel gaan wegvallen voor de Veiligheidsregio. Om te voorkomen dat dit in deze beleidsperiode doorwerkt als verhoging op de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld om een OMS-fonds te vormen uit het resultaat 2020, waarmee het wegvallen van de opbrengsten tijdelijk kan worden gedekt. Het OMS-fonds vormt tevens de buffer om de onzekerheid over de termijn en het tempo van het wegvallen van de OMS-opbrengsten op te vangen zonder dat de weerstandscapaciteit wordt aangetast. 2.

Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen Met het nieuwe protocol wordt meer tijd genomen voor verificatie, waardoor bij een groter deel van het aantal OMS-meldingen en PAC-meldingen (Particuliere alarmcentrales) de brandweerpost niet meer onnodig wordt gealarmeerd. Ook zal het aantal keren dat een brandweerpost met spoed wordt gealarmeerd (prioriteit 1) afnemen waardoor de overlast voor het overige verkeer vermindert. Als gevolg hiervan wordt rekening gehouden met een voordelig financieel effect van € 50k. 3. Heroriëntatie adembeschermingswerkplaatsen (AB-werkplaatsen) De huidige werkplaatsen ademluchtbescherming zijn sterk verouderd en voldoen niet aan de geldende eisen op het gebied van arbeidshygiëne en arbo-wetgeving. Het blijkt na uitvoerig onderzoek niet mogelijk om in al bestaande kazernes dit te realiseren. Voorgesteld wordt om op korte termijn een locatie te huren voor een periode van minimaal 5 jaar en deze als volwaardige AB-werkplaats in te richten. Het financiële effect van het niet op een bestaande locatie kunnen inhuizen bedraagt € 155k per jaar, uitgaande van een huurtermijn van 5 jaar. 4. Verlaging licentiekosten LCMS Gezondheidszorg De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio en heeft dientengevolge ook de verplichting om haar informatievoorziening op orde te hebben.

De Veiligheidsregio maakt gebruik van het Landelijk Crisis Management 2

189835 Kadernota VRU 2022 bijlage 1 Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 189835 Kadernota VRU 2022 bijlage 2 Kadernota VRU 2022 189835 Kadernota VRU 2022 bijlage 3 Reactiebrief aan VRU

4