1462769 Perspectiefnota 2027-2030 Bijlage 2 Ombuigingen vanuit bestaand ombuigingstraject

Ombuigingen vanaf 2027 Voor de scenario's sluiten wij aan op de in de begroting 2026-2029 geformuleerde uitgangspunten om te komen tot ombuigingsvoorstellen.

Scenario’s • Financieel technische maatregelen > in alle scenario’s (al verwerkt in PPN). • Scenario’s op basis van: 1. Verminderen uitgaven en verhogen inkomsten vanuit de kolom ‘Oranje’. 2. Verminderen uitgaven en verhogen inkomsten vanuit de kolommen ‘Oranje’ en ‘Rood’. 3. Ombuigingen realiseren alleen door verhogen inkomsten. 4. Ombuigingen realiseren alleen door verminderen uitgaven.

Totaal overzicht We stellen mensen voorop, niet de stenen!

~ € 1 mln.

~ € 114 k

~ € 700k

Groter beroep op inwoners, ondernemers en organisaties

~ € 400k

~ € 349k

~ € 800k

We verdelen de lasten evenwichtig en kostendekkend

~ €500k

~ € 736k

~ €1,05 mln.

We kijken naar onszelf en anders organiseren/financieren

~ € 885k

PM

~ € 1,3 mln.

~ € 2,8 mln

~ € 1,2 mln

~ 3,8 mln

Ingeboekt in PPN 2026

Totaal

Te overwegen.. Grote consequenties

NB: een aantal posten (groen en oranje) staan nog op PM

We stellen mensen voorop, niet de stenen!

Afval 450.000

Onderwijshuisvesting 180.000

€ 114 K

Circa € 700 k

Anders/frequentie inzamelen, werfinkomsten. Verlaging afvaltarief omslaan naar OZB

-

-

Spreiden investeringen

Aanpassen afschrijvingstermijnen (€ 30.000 in 2026 tot € 114.000 in 2030

-

114.000

Openbare ruimte 350.000

Circa €1 mln.

Beeldkwaliteit verlagen Meer steunen op initiatieven inwoners

Investeringen verminderen/ Temporiseren p.m.

Drastisch verminderen beeldkwaliteit, minder handhaving

Verkopen maatschappelijk vastgoed p.m.

We doen een groter beroep op inwoners, ondernemers en organisaties. € 400K

Cultuur en evenementen 40.000

100.000

Voorzieningen 185.000

224.000

Dienstverlening 110.000

Inwonersparticipatie 100.000

25.000

€ 349K (niet haalbaar in 2027, met

uitzondering van inwonersparticipatie)

€ 800K

Lokale omroep anders financieren i.v.m. nieuwe mediawet (2028)

Subsidies cultuur en evenementen korten met ongeveer 10-20% (€ 50.000 tot 100.000). Bevriezen € 10.000

Evenementen niet meer financieel ondersteunen

O.a. hertenkamp, volière, verminderen subsidies sport en milieueducatie

(verder) verminderen sportsubsidies (65.000) en dekking onderhoudslasten Bosbad (159.000)

Voorzieningen met grote maat. impact (bv. de Trits)

Keuzes in openingstijden gemeente; stoppen hospitality balie

Minder externe inzet t.b.v. participatie inwoners

Verdere bezuinigingen op bereikbaarheid en toegankelijkheid (€ 50.000 taakstellend)

Verminderen interne capaciteit participatie (€ 25.000)

Terug tot enkel (wettelijke) participatie bij nieuwe ontwikkelingen

We verdelen de lasten evenwichtig en maken het kostendekkend.

Zorg en welzijn 200.000

Leges 160.000

Spreidingswet 90.000 OZB en (belasting) heffingen

50.000

Circa € 500K

€ 736K

€ 1,05 mln.

Taakstelling op activiteiten en subsidies welzijn en PIT Baarn

-

Minima, maatregelen die leiden tot andere (meer)kosten

Verhogen kostendekkendheid leges, marktconforme tarieven voor (markt)ondernemers

Leges hogere kostendekkendheid p.m.

Beperken kwijtscheldingen voor sociaal en financieel zwakkeren.

Middelen spreidingswet structureel begroten

-

-

Verhogen overige belasting

Verhogen OZB als dekking voor behoud voorzieningen (10% is € 736.000).

-

Parkeerbeleid kostendekkend maken p.m.

736.000

Betaald parkeren PM

Verder verhogen van de OZB naar onbenutte belastingcapaiteit (€ 3.500.000)

Meer opbrengst

We kijken naar onszelf en mogelijkheden voor anders organiseren/financieren

Intern 110.000 Contractbeheer 125.000

Duurzaamheid 400.000 Bestuurlijke druk

150.000

PM

Uitvoering belastingen 100.000

€ 885k

PM

€ 1,3 mln.

Korting op bedrijfsvoering en facilitaire dienstverlening

-

-

Contracten beter uitnutten met commerciëlere aanpak / inhuur vervangen voor vast

-

Extra investering in personeel om besparing op contracten te kunnen realiseren

Inkomsten duurzaamheid slimmer inzetten t.b.v. capaciteit

-

Ambities duurzaamheid verlagen

Wethouder minder na 2026 (3 i.p.v. 4)

Afbouw ondersteuning raad (griffie) P.M.

-

Vergroten schaal uitvoering belastingen (vanaf 2027)

-

-