1462769 Perspectiefnota 2027-2030 Beantwoording toezegging over incidentele posten die zouden stoppen als ze niet structureel worden

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Beantwoording toezegging incidentele posten Hugo Prakke 30 juni 2026

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

Tijdens de vergadering van 22 juni 2026 heb ik een toezegging gedaan over “incidentele posten die zouden stoppen als ze niet structureel worden”. Hieronder de toezegging en beantwoording.

Toezegging: We verstrekken een overzicht van incidentele posten die zouden stoppen als ze niet structureel worden. Antwoord: Hieronder vindt u het overzicht. Basis daarvoor zijn de in de begroting 2026 opgenomen incidentele budgetten waarvoor inhoudelijke argumenten kunnen zijn om deze structureel voort te zetten. Daarbij is ook teruggekeken in de begrotingen 2025 en 2024. Daarnaast is aangegeven voor welke van deze posten er in de Perspectiefnota structurele budgetten zijn gevraagd.

Incidentele budgetten met wellicht structureel karakter Onderwerp 2024 2025 2026 2027 Cultuurcoach (inclusief activiteiten) 50.000 93.010 0 Buurtbudgetten 75.000 25.000 0 Jeugd op de agenda 193.000 185.500 0 1. Budget vervanging ziekteverzuim/inhuurbudget 364.000 314.000 164.000 0 2. Budget leren en ontwikkelen 225.000 175.000 125.000 0 Coördinator toepasbare regels omgevingswet 75.000 75.000 75.000 Deltaplan starterswoningen 100.000 0 Uitvoeringsplan informatiebeleid 75.000 85.000 85.000 0 3. IV programma regio 0 143.000 0 0 3. (Transitie) informatievoorziening (IV) met gemeente Soest 125.000 0 3. functioneel applicatiebeheerder Microsoft 365 70.000 70.000 70.000 0 Totaal 734.000 1.180.000 1.047.510 75.000 Ad.1 In de Perspectiefnota wordt voor jeugd op de agenda een structureel budget van € 100.000 gevraagd. Ad.2. In de Perspectiefnota wordt voor vervanging ziekteverzuim/inhuurbudget een structureel budget van € 169.000 gevraagd. Ad. 3 In de Perspectiefnota wordt voor digitale infrastructuur een structureel budget van € 225.000 gevraagd.

1

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

2