1462769 Perspectiefnota 2027-2030 Beantwoording technische vragen VVD & VoorBaarn

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen VVD én VoorBaarn “ombuigingen vanuit bestaand ombuigingstraject (bijlage 2)". : H. Prakke : 24-6-2026

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

De fractie van VVD én VoorBaarn heeft technische vragen gesteld over “ombuigingen vanuit bestaand ombuigingstraject (bijlage 2)”. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag 1: Zoals besproken, graag de oranje en rode totaalbedragen per kolom, nu uitsplitsen naar euro's per blok (Bijlage 2 bij de Perspectiefnota) Antwoord: Het gaat om de nog niet doorgevoerde maatregelen en de ingeschatte bedragen die hier vorig jaar aan zijn gekoppeld zoals weergegeven op sheet 4 tot en met 7. De maatregelen in de “rode” kolom zijn bij de ombuigingsronde van 2026 door het college als “onwenselijk” beoordeeld. De daarbij genoemde bedragen zijn inschattingen van adviesbureau Berenschot op basis van input van de organisatie. De haalbaarheid is afhankelijk van de combinaties van de gekozen onderdelen en scenario's. Het ijkpunt van dit onderzoek was 2024 en de situatie op dat moment. Het “rode scenario” heeft direct gevolgen voor inwoners, voorzieningen, ondernemers en de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom is een zorgvuldige afweging van de maatschappelijke effecten van belang. 1. We stellen mensen voorop, niet stenen Thema's: • Afval • Onderwijshuisvesting • Openbare ruimte Oranje categorie (€ 30.000 tot € 114.000) Aanpassing van de afschrijvingstermijnen voor onderwijshuisvesting: • Renovatie van 25 naar 35 jaar; • Nieuwbouw van 40 naar 50 jaar. Dit leidt tot lagere kapitaallasten van circa € 30.000 in 2026, oplopend tot circa € 114.000 in 2030.

Rode categorie (€ 700.000) Dit bedrag bestaat uit: • Een verdere verlaging van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (€ 360.000);

1

• Aanvullende besparingen op afvalinzameling en afvalverwerking door verdere intensivering van maatregelen, zoals een lagere inzamelfrequentie, hogere tarieven bij de gemeentewerf en/of aansluiting bij een andere marktpartij. Hier tegenover staat een verdere verhoging van de OZB. 2. We doen een groter beroep op inwoners, ondernemers en organisaties Thema's: • Cultuur en evenementen • Voorzieningen • Dienstverlening • Inwonersparticipatie Oranje categorie (€ 349.000) Dit bedrag bestaat uit: • Verlaging van subsidies voor evenementen met circa 10% (€ 50.000); • Sluiting van het Bosbad (€ 159.000), bestaande uit: Dotatie groot onderhoud: € 111.000; Afschrijvingslasten: € 48.000; • Verdere vermindering van sportsubsidies (€ 65.000); • Vermindering van dienstverlening (€ 50.000); • Vermindering van budget voor inwonersparticipatie (€ 25.000). Rode categorie (€ 800.000) Dit bedrag bestaat uit: • Beëindiging van financiële ondersteuning van evenementen en verdere verlaging van sportsubsidies (€ 200.000); • Sluiting van De Trits (€ 600.000). 3. We verdelen de lasten evenwichtig en maken het kostendekkend Thema's: • Zorg en welzijn • Leges • Spreidingswet • OZB • Betaald parkeren Oranje categorie (€ 736.000) Dit bedrag bestaat uit een verhoging van de OZB en de invoering van betaald parkeren. Het grootste deel van de opbrengst wordt verwacht uit de verhoging van de OZB.

2

Rode categorie (€ 1.005.000) Dit bedrag bestaat uit: • Een verdere verhoging van de OZB; • Het beperken van de kwijtscheldingsmogelijkheden voor riool- en afvalstoffenheffing voor inwoners met een laag inkomen en vermogen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze maatregel geen besparing oplevert voor de algemene middelen, omdat de kosten van kwijtschelding worden verwerkt in de tarieven voor overige inwoners. 4. We kijken naar onszelf en mogelijkheden voor anders organiseren en financieren Thema's: • Interne organisatie • Contractbeheer • Duurzaamheid • Bestuurlijke ondersteuning • Belastinguitvoering Oranje categorie Nog nader te bepalen. Hierbij gaat het om een mogelijke vermindering van de ondersteuning van de raad. Rode categorie (€ 1.300.000) Dit bedrag bestaat uit de volgende maatregelen: • Korting op ondersteuning en bedrijfsvoering (€ 50.000); • Verbetering van contractbeheer (€ 200.000), waarbij eerst een aanvullende investering in capaciteit noodzakelijk is; • Verlaging van duurzaamheidsambities (€ 350.000), voornamelijk door het beperken van duurzaamheidssubsidies voor inwoners; • Vermindering van bestuurlijke ondersteuning voor raad en college (€ 630.000). We zien dat de eerste en vierde optie per abuis niet in de matrix zijn verwerkt.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, H. Prakke Wethouder

3