1462769 Perspectiefnota 2027-2030 Beantwoording technische vragen VoorBaarn deel 1

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen VoorBaarn, diverse vragen over ombuigingen Perspectiefnota 2027-2030 : H. Prakke : 25-6-2026

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

De fractie van VoorBaarn heeft technische vragen gesteld over de in de Perspectiefnota genoemde ombuigingen. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag 1: Onderwijshuisvesting: Spreiden investeringen: € 180.000 -> graag inhoudelijke toelichting Antwoord: De ombuiging wordt ingevuld met een herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarbij de geplande investeringen in onze scholen in de komende jaren tegen het licht worden gehouden. Het betreffen dan met name de geplande investeringen in de Aloysius, het Baarnsch Lyceum en de Guido Bres. Uitstel van geplande investering levert een incidentele vrijval van (kapitaallasten) in de jaren 2028 en 2029 op. De herijking van het IHP (onderwijshuisvesting) staat in oktober 2026 op de raadsagenda. Dan hebben we precies inzicht in de invulling van deze ombuiging. Vraag 2: Aanpassen afschrijvingen: € 30.000 in 2026 tot € 114.000 in 2030 -> graag inhoudelijke toelichting Antwoord: Aanpassen afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting (renovatie van 25 naar 35 jaar en nieuwbouw van 40 naar 50 jaar). Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten van (€ 30.000 in 2026 oplopend tot € 114.000 in 2030. Vraag 3: Voorzieningen: O.a. hertenkamp, volière, verminderen subsidies sport en milieueducatie: € 185.000 -> hoeveel zijn de kosten voor hertenkamp (incl. volière), wat zijn de huidige kosten voor milieueducatie en welk bedrag aan bezuinigingen is hier mogelijkerwijs voorzien? Antwoord: In 2025 bedroegen de kosten voor hertenkamp en volière totaal € 84.400.

Voor milieueducatie bedragen de kosten (subsidie) in 2025 € 112.673, In de begroting 2026 (blz. 193) is voor hertenkamp/volière (sluiten/afstoten voorzieningen) een structurele ombuiging van € 60.000 opgenomen. En voor milieueducatie € 25.000. Het aanbod van de stichting behoud het hertenkamp is op dit moment onvoldoende en daarmee is er geen zicht is op voortbestaan van het Hertenkamp.

1

De haalbaarheid van de bezuiniging milieueducatie is op dit moment nog niet definitief. Gesprekken met de scholen en de provincie hierover worden nog gevoerd. Vraag 4: Hoeveel bedroeg de korting van de subsidies op cultuur en evenementen in 2025, hierbij ook in aanmerking nemend de leges die aan niet-commerciële organisaties in rekening zijn gebracht en die feitelijk een extra korting op de subsidieverlening meebrachten? Antwoord: Deze vraag is ook gesteld bij de technische vragen van VoorBaarn over de Jaarstukken 2025. Omdat deze vraag het boekjaar 2025 betreft, wordt deze vraag beantwoord bij de beantwoording van de vragen over de Jaarstukken 2025. Vraag 5: (Verder) verminderen sport-subsidies: € 65.000 en dekking onderhoudslasten Bosbad: € 159.000 a. Klopt het dat deze kosten m.b.t. het Bosbad deels bestaan uit kapitaallasten en deels uit onderhoudskosten? b. Zo ja, hoe hoog zijn de kapitaallasten en wat is de looptijd hiervan? c. Hoe hoog zijn de jaarlijkse onderhoudskosten en kan de gemeente hier dan wel op bezuinigen, omdat het de instandhouding van een monument betreft? d. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse subsidieverlening van de gemeente voor de exploitatie van het zwembad en de overige sportvoorzieningen op het terrein (beachvolleybal, midgetgolf, etc.)? e. Voorzieningen met grote maatschappelijke impact (bv.

de Trits): op welke wijze heeft de gemeente inzicht in de precieze besteding van de subsidiegelden die de Trits ontvangt? Antwoord: a. Dat klopt b. Kapitaallasten € 48.000. Deze lopen tot en met 2029. c. De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud bedraagt € 111.000. De werkelijke kosten van groot onderhoud verschillen per jaar. Deze kosten worden betaald uit de met de jaarlijkse toevoegingen gespaarde gelden. In het Berenschot rapport wordt ervan uitgegaan dat op deze kosten wel kan worden bezuinigd. d. Voor de door u genoemde activiteiten wordt door de gemeente geen subsidie verstrekt. e. Jaarlijks vindt vaststelling van het subsidiebedrag plaats. De gemeente ontvangt de jaarstukken met daarbij een accountantsverklaring. Twee keer per jaar is er bestuurlijk overleg met het stichtingsbestuur van De Trits om over alle ontwikkelingen te praten, ook over de financiële situatie. De ombuiging van 100K euro op Sport uit ronde 1 wordt ingevuld door een geleidelijke vermindering van de subsidie aan De Trits.

Vraag 6: Leges: Verhogen kostendekkendheid leges, marktconforme tarieven voor (markt)ondernemers: € 160.000. Wat is het huidige tarief voor marktondernemers en hoe hoog is een marktconform tarief? Antwoord:

2

Uw vraag gaat over marktondernemers. Wij gaan er daardoor vanuit dat uw vraag gaat over de marktgelden. De tarieven voor marktgeld bedragen in 2026: Elke keer dat van de standplaats gebruik wordt gemaakt: € 3,20 per strekkende meter of een gedeelte daarvan, met een minimum van € 4,65. Vaste standplaatsen, per kwartaal: een bedrag volgens het in het eerste lid genoemde tarief, vermenigvuldigd met de factor 11, met een minimum van € 51,00. Ook is er een tarief voor de afname van elektriciteit tijdens de weekmarkt. Voor de grote kramen met een diepte van meer dan 3 meter is voor 2026 een nieuw artikel opgenomen waardoor zij een meerprijs betalen voor het hebben van een kraam dieper dan 3 meter. De marktgelden zijn in 2026 nog niet kostendekkend. We streven wel naar kostendekkendheid van onze markttarieven, waarbij het wel lastig is te kunnen concluderen of dat wel/niet marktconform is. Vraag 7: OZB en (belasting)heffingen: Verhogen overige belasting: € 50.000 -> om welke belasting(en) gaat het hierbij? Antwoord: Deze ombuiging is in de begroting 2026 verwerkt door de opbrengstraming van de volgende Belastingen te verhogen. Forensenbelasting € 14.500, Toeristenbelasting € 17.500 en Hondenbelasting € 18.000. Ook de tarieven 2026 zijn hierop aangepast. Vraag 8: Duurzaamheid: Inkomsten duurzaamheid slimmer inzetten t.b.v. capaciteit: € 400.000 a.

Gaat het hierbij om het inzetten van SPUK- en/of CDOKE-gelden (totaalbedrag: € 530.000 > correct?) voor dekking van kosten voor ambtenaren die werkzaam zijn voor de gemeente op het domein Duurzaamheid? b. Zo ja, uit hoeveel fte bestaat de afdeling Duurzaamheid, hoeveel fte aan ambtenaren wordt uit de SPUK-/CDOKE-gelden gefinancierd c. en hoe verhoudt dit aantal fte zich tot de afdeling die gaat over Woningbouw? Antwoord: a. Ja, de CDOKE-gelden worden gebruikt voor de dekking van de salarislasten van de ambtenaren van wie duurzaamheid hun primaire domein is. b.

c.

De volledige salarislasten van de ambtenaren van wie duurzaamheid hun primaire domein is, worden uit CDOKE-gelden betaald. Dat betreft 4,78 fte. Daarnaast worden vanuit de CDOKE ook de salarislasten van een communicatieadviseur betaald à € 68.000, - (0,67 fte). U vraagt het aantal fte's van de afdeling die gaat over Woningbouw. Voor een correcte beantwoording van deze vraag is meer duiding nodig met wat u precies bedoelt met woningbouw. We hebben een onder meer een beleidsmedewerker Wonen, beleidsmedewerkers en projectleiders RO, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers, externe adviseurs (ODU, VRU).

3

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, H. Prakke Wethouder

4