1460052 Begrotingswijziging 2026.1 en Ontwerp begroting 2027 RMN bijlage 5 Brief gemeente Zeist aan RMN over kaderbrief 2027

Aan directie en Bestuur van RMN Postbus 203 3760 AE SOEST.

Datum

03-03-2026

Ons kenmerk

1018579

Uw kenmerk Bijlage(n)

1

Onderwerp

Reactie n.a.v. kaderbrief 2027 Portefeuillehouder

Behandeld door

Klarenbeek, Arno Wethouder Catsburg

Geachte leden van de raad, Eind december 2025 ontvingen wij van u uw kaderbrief met de financiële uitgangspunten voor de begroting 2027. Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw Kaderbrief 2027 van uw gemeenschappelijke regeling. Wij realiseren ons dat de kaderbrief geen gelegenheid biedt voor het geven van een zienswijze. Die gelegenheid is verschoven naar de ontwerp-begroting, in deze cyclus de ontwerp-begroting 2027. Uw kaderbrief geeft ons echter toch aanleiding voor een schriftelijke reactie. Te constateren valt dat 2027 een interessant en minder regulier, exploitatiejaar wordt voor RMN en zijn deelnemers. Want naast het verder werken aan RMN de Basis op Orde, is er de toetreding en invlechting van de uitvoering van de taken voor de gemeente Houten. In deze kaderbrief heeft u op de effecten van deze toetreding nog niet kunnen voorsorteren. Uitgangspunt is dat noch RMN noch de andere deelnemers financiële gevolgen zullen ervaren door deze toetreding en uitbreiding van RMN. U heeft aangegeven de ontwerpbegroting 2027 in 2 versies uit te zullen brengen. Een versie inclusief verwerking van de effecten van de toetreding van Houten en een versie zonder de toetreding van Houten. Hiermee maakt u goed inzichtelijk wat het effect van de toetreding voor RMN én voor de huidige deelnemers aan RMN is. Wij waarderen dit.

Wel hebben wij op basis van ervaringen uit het verleden zorgen over de goede continuering van de dienstverlening voor de bestaande deelnemers vanaf 2027. Die dienstverlening mag niet afnemen als gevolg van de noodzakelijke en vaak qua omvang onderschatte aandacht voor het op orde brengen en krijgen van de dienstverlening voor een intredende gemeente. Na jaren werken aan RMN de basis op orde accepteren wij ook op het punt van de dienstverlening geen verdere tegenslagen of vertraging meer. Wij verwachten dat hier binnen uw organisatie en binnen de projectstructuur goed op ingespeeld is en kwalitatief goede en ongestoorde dienstverlening aan de bestaande deelnemers gegarandeerd is en blijft in 2027. In uw kaderbrief kondigt u ook onderzoek aan naar wijziging van het kostenallocatiemodel (met verdeelsleutel bijdrage van de deelnemers aan RMN). Hierover ontvangen de deelnemers in het 3e kwartaal van 2026 informatie voor het te doorlopen proces. Wij verwachten dat betrokkenheid van de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de deelnemers in dat proces goed geborgd wordt. Austerlitz ■ Bosch en Duin ■ Den Dolder ■ Huis ter Heide ■ Zeist

Het kostenallocatiemodel is een belangrijke uitgangspunt voor de begrotingen en de hoogte van de bijdrage voor de deelnemers. Dit vergt naar onze mening dat de effecten van een wijziging meegenomen moeten worden in uw kaderbrief. Hiermee kunnen de deelnemers dit dan nog in hun eigen kadernota’s verwerken. Wanneer dit procesmatig onverhoopt niet uitkomt in tijd schuift dat proces wat ons betreft dan door, zodat de financiële effecten via de koninklijke weg van aankondiging bij uw kaderbrief 2029 met een vervolg in uw ontwerpbegroting 2029 hun effect krijgen. Dan borgen we dat deelnemers die een mogelijk negatief financieel effect krijgen te verwerken als gevolg van de wijziging van de bekostigingssystematiek de tijd hebben om hierop te kunnen anticiperen via de eigen kadernota en ontwerp-begroting. De financiële situatie van de gemeenten maakt dat dit een hard punt is voor ons. Over de wenselijkheid van het op orde brengen van de arealen voor de reinigingstaken hebben wij al vaker met u gecommuniceerd o.a. bij eerder van u ontvangen P&C documenten. Er gloort nu zicht op een beeld voor Zeist aan het einde van het eerste kwartaal 2026. Wij gaan uit van tijdig en goed overleg hoe met de uitkomsten en de effecten hier van om te gaan. Eveneens geldt hier voor ons dat wij tussentijdse financiële bijstelling lopende het exploitatiejaar zoveel mogelijk willen voorkomen.

Het effect voor 2027 en de daarop volgende jaren willen wij mee kunnen nemen in onze kadernota 2027, dit betekent dat wij hiervoor uiterlijk eind maart het beloofde inzicht dienen te hebben. Wij verwachten dat uw organisatie nu zodanig is ingericht dat een dergelijke inhaalslag door niet tijdig verwerken van wijziging van de arealen zich niet meer voor zal doen. In de dienstverleningsovereenkomst RMNgemeente(n) zijn hierover verplichtingen opgenomen. Wij borgen in onze organisatie dat wij ons aandeel in deze verplichtingen ook na zullen komen. Overigens blijven wij graag met u in gesprek over de kwaliteit van de uitvoering van de reinigingstaak omdat deze op diverse punten niet goed strookt met onze verwachtingen. Zoals u bekend is staan wij daar als deelnemer niet alleen in. Het laatste punt wat wij aan willen kaarten is het punt van het onderzoek naar de norm voor de arbeidsproductiviteit per medewerker buitendienst in 2026. Wij hebben hier nog niet het goede gevoel over en zeker niet in het licht van de melding, dat u de uitkomst wilt betrekken bij begroting 2026.1. Hier lijkt een urgentie in voor te komen die wij op basis van de ons bekende informatie niet kunnen plaatsen. Op zich goed dat u uitgangspunten monitort op realiteit om te borgen dat ramingen in de begroting realistisch zijn.

Wij zijn er echter wel voorstander van een dergelijke norm waar nodig bij te stellen vóór een nieuw exploitatiejaar en dat tijdig en goed onderbouwd te doen. Wij accepteren tussentijdse bijstelling van de lopende begroting slechts voor zaken die onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn. Overigens staat er nog in ons geheugen gegrift dat we in het verleden met een niet realistische bijstelling van deze norm zijn geconfronteerd, waar wij toentertijd vraagtekens bij stelden. Het ging om een niet realistische verhoging van de norm naar 1.450 productieve uren. Deze verhoging is vervolgens weer afgebouwd naar de oude en huidige norm van 1.386 productieve uren. Dit maakt dat wij zeer alert zijn. Wij verlangen een deugdelijke onderbouwing voor een eventuele bijstelling van deze norm en een zorgvuldig proces met de deelnemers, alvorens besloten wordt tot wijziging van deze norm. Wij ronden af met een meevaller. Via de ontwerp-begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) landt er een besparing op de kosten van de verwerking van het huishoudelijk restafval in uw ontwerp-begroting 2027. Het huidige bedrag voor het aandeel Zeist gaat nog dalen omdat wij er voor kiezen om het grofhuishoudelijk afval niet meer te laten nasorteren, maar te laten shredderen. Dat bespaart nog verder op de kosten.

Wij zien het verlaagde AVU bedrag graag in uw ontwerp- en definitieve begroting 2027 terug en zullen daar een check op uitvoeren.

Austerlitz ■ Bosch en Duin ■ Den Dolder ■ Huis ter Heide ■ Zeist

Wij zien uw reactie naar aanleiding van deze brief en het ontwerp van uw begroting 2027 met interesse tegemoet. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J. Langenacker

Austerlitz ■ Bosch en Duin ■ Den Dolder ■ Huis ter Heide ■ Zeist