1459620 Jaarstukken 2025 gemeente Baarn Bijlage 1 Jaarstukken 2025 Gemeente Baarn (1)
Tekst van het document
Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij RWA / Amfors verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
78
Programma 7: Economie en Toerisme Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mark Veldhuizen Wethouder Hugo Prakke Inleiding We hebben opnieuw gewerkt aan een sterk economisch klimaat voor zowel bestaande als nieuwe ondernemers. Een aantrekkelijke lokale economie, levendig centrum en toeristisch aanbod versterken elkaar in Vorstelijk Baarn en dragen samen bij aan bedrijvigheid, leefbaarheid en werkgelegenheid. Toeristische trekpleisters, evenementen en het gevarieerde landschap binnen en buiten de bebouwde kom bleven in 2025 belangrijke pijlers voor de lokale economie. Een langgekoesterde wens was om de relatie tussen M.C. Escher en het centrum van Baarn te versterken. Om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers én de verbinding met andere toeristische trekkers te vergroten, hebben we in 2025 gewerkt aan een integraal programma dat de band tussen grafisch kunstenaar M.C. Escher en Baarn zichtbaar en beleefbaar maakt. Met dit programma stimuleren we zowel cultuurbeleving als recreatief bezoek aan onze gemeente, en zetten we Baarn steviger op de kaart als inspirerende en kunstzinnige bestemming. Daarnaast werken we nauw samen met de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Routebureau, Regionaal bureau Toerisme & Recreatie Heuvelrug, provincie Utrecht, terreinbeheerders en omliggende gemeenten.
Het Nationaal Park is een waardevol gebied waar inwoners en bezoekers graag tot rust komen. De gezamenlijke inzet staat in het teken van het beschermen, versterken en duurzaam toegankelijk houden van deze unieke omgeving, zodat de Heuvelrug ook in de toekomst een plek blijft waar natuur, recreatie en lokale economie in balans zijn. Wat meten wij? Baarn heeft, vergeleken met Nederland, een bovengemiddelde bedrijvendichtheid per inwoner in de beroepsbevolking. Dit wijst op een ondernemende bevolking en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het gaat grotendeels om kleine ondernemingen en zzp’ers. Programma 7: Economie en Toerisme
Norm
Peildatum
Rekening
begroting
Rekening
Landelijk
2024
2025
2025
gemiddelde
14. Functiemenging
% verhouding banen woningen
2024
51,7
51,7
51,3
54,5
16. Vestiging bedrijven
per 1.000 inw. 15 t/m 64 jaar
2024
177,0
194,0
255,3
191,4
Beleidskader • • • • •
Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025 Toekomstvisie werklocaties Baarn Nota Toerisme & Recreatie Actieprogramma Levendig Centrum Subsidieregeling Evenementen
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
79
Wat heeft het gekost? Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten', onder financiële jaarrekening. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
618
625
7
572
Baten
-88
-65
23
-46
SALDO van baten en lasten
531
560
29
527
Gerealiseerd resultaat
531
560
29
527
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
80
70 Economie en Toerisme Wat wilden wij bereiken? We streven naar een robuuste economische sector en zetten in op duurzame ontwikkelingen. Een goed vestigingsklimaat voor bestaande ondernemers en nieuwe ondernemers is belangrijk omdat ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en levendigheid in Baarn. Toerisme bevordert de levendigheid van het centrum en het voortbestaan van lokale voorzieningen. Het recreatieve aanbod zorgt voor toeristen en draagt tegelijk bij aan de leefbaarheid voor de inwoners. 1
Wij zorgen voor een goed ondernemersklimaat.
2
Er is een levendig centrum dat past bij de identiteit van Vorstelijk Baarn.
3
Een toeristische sector die bijdraagt aan behoud en versterking natuur, biodiversiteit en cultureel erfgoed en waarvan de lokale bevolking meeprofiteert.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2025 werkten we verder aan de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme en de Economische Uitvoeringsagenda. We investeerden in regionale samenwerking via Routebureau Utrecht, het RBT en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waaronder deelname aan het duurzame mobiliteitsproject MONA. Ook ondersteunden we de VVV en Stichting Toerisme Baarn. Het provinciale fietsroutenetwerk is herzien, gestart is met de aanleg van het wandelroutenetwerk Utrecht-Oost en de TOP’s worden vernieuwd. In Kasteel Groeneveld opende het Ontdekcentrum Heuvelrug, wat bijdraagt aan de zichtbaarheid van Baarn in het nationaal park. Daarnaast startte de pilot Groen Groeit Mee in de Zuidelijke Eemvallei voor recreatieve ontwikkeling met behoud van ecologische waarde. Economisch versterkten we het ondernemersklimaat, verbeterden we de samenwerking met het POB en hebben we ingezet op veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid voor ondernemers.
Ondernemen in Baarn In 2025 hebben we verder gewerkt aan een sterk en toekomstbestendig ondernemersklimaat door uitvoering te geven aan de Economische Uitvoeringsagenda 2022-2025. Ondanks landelijke uitdagingen zoals stikstofproblematiek, netcongestie en arbeidsmarktkrapte, hebben we ingezet op veiligheid, duurzaamheid, goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
81
We waren actief in gesprek met ondernemers over uitbreidings- en verplaatsingswensen en leverden input voor het regionale onderzoek naar ruimte voor bedrijventerreinen. Ook organiseerden we diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten, waaronder de goed bezochte en gewaardeerde Avond van de Baarnse Ondernemer, en werkten we intensief samen met het Platform Ondernemend Baarn. De werkgroep Parels, opgericht in september 2024 is in 2025 verder verbreed zodat zowel Paleis Soestdijk, Kasteel Groeneveld, het centrum en de overige ondernemers zijn aangesloten. Deze samenwerking heeft geleid tot betere afstemming en gezamenlijke promotie van Baarn als aantrekkelijke bestemming. Zo is er een gezamenlijke evenementenkalender ontwikkeld en is het centrum sterker gepositioneerd binnen het totaalpakket van Baarnse trekpleisters. Veel evenementen en acties zijn georganiseerd rondom 675 jaar Stadsrechten, 80 jaar herdenking bevrijding en Baarns als Escherdorp. De werkgroep komt met vaste regelmaat bij elkaar en dat levert kansrijke activiteiten/projecten op. De portefeuillehouder en de accountmanager economie versterkten het ondernemersnetwerk verder via bedrijfsbezoeken. Daarnaast investeerden we in veiligheid op bedrijventerreinen via het Keurmerk Veilig Ondernemenb, ondersteunden we ondernemers bij verduurzaming en richtten we de werkgroep Verduurzaming bedrijventerreinen op.
Via POB-kanalen en bijeenkomsten zijn ondernemers geïnformeerd over innovatieprogramma’s en duurzaamheidskansen. Tot slot droegen we vanuit economie bij aan het locatie-onderzoek voor toekomstige woningbouw door potentiële bedrijfslocaties te beoordelen op herontwikkelingsmogelijkheden.
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) De poging van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Baarn (VVCB) om in 2024 een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten, kreeg onvoldoende steun vanuit de vastgoedeigenaren in Baarn. Door het gebrek aan betrokkenheid vanuit de vastgoedeigenaren heeft de VVCB uiteindelijk besloten zichzelf op te heffen. Daarmee zijn de vastgoedeigenaren niet langer vertegenwoordigd in het overleg met de gemeente en de centrumondernemers. Tegelijkertijd is de samenwerking op andere terreinen juist wel versterkt. De culturele sector is via de cultuurcoach aangesloten bij het centrumoverleg, waardoor culturele organisaties structureel worden betrokken bij ontwikkelingen in het centrum.
Evenementen In 2025 hebben we opnieuw een groot aantal evenementen ondersteund die het centrum van Baarn levendig en aantrekkelijk maakten voor inwoners en bezoekers, zoals het Notenkrakerfestival, de Sinterklaasintocht en Vorstelijk Proeven, deze evenementen mogen zich inmiddels rekenen tot de regionale topevenementen. Voor diverse evenementen werd incidenteel €50.000 extra beschikbaar gesteld om te voldoen aan de aangescherpte eisen voor veiligheid en verduurzaming. Voor de vieringen van 80 jaar bevrijding en 675 jaar stadsrechten is aanvullend budget ingezet, wat resulteerde in bijzondere activiteiten zoals het 675-jaar ontbijt, de 6,75 km-loop, een puzzeltocht door het centrum en een groots bevrijdingsfeest op Paleis Soestdijk. Het strategisch evenementenbeleid, inclusief een nieuwe subsidieregeling en onafhankelijke toetsingscommissie, is in 2025 van kracht geworden en zorgt voor betere beoordeling en financiële beheersing.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
82
Escher Om versnelling te brengen in de ambitie om Baarn te profileren als hét Escherdorp van Nederland, is in 2025 gewerkt aan een integraal programma rondom het nalatenschap van de wereldberoemde graficus M.C. Escher. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld en zijn de eerste activiteiten opgestart. Eén van de zichtbare resultaten hiervan is de uitreiking van de Baarnse Escherprijs. Met de structurele gemeentelijke bijdrage voor de periode 2026–2028 is een stevige basis gelegd om Baarn verder te ontwikkelen en promoten als Escher-dorp, en daarmee cultuurbeleving en recreatief bezoek te stimuleren. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
618
625
7
572
Baten
-88
-65
23
-46
SALDO van baten en lasten
531
560
29
527
Gerealiseerd resultaat
531
560
29
527
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
83
Programma 8: Duurzaamheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Steven de Vries Wethouder Mark Eijbaard Inleiding Door de klimaatcrisis warmt onze aarde op en wordt het weer extremer. We vinden het belangrijk om onze gemeente leefbaar te (be)houden, zodat wij én onze (klein)kinderen op een kwalitatieve manier kunnen (samen)leven. Daarom investeren we in maatregelen die helpen om het energieverbruik te verminderen, de opwek van duurzame energie te bevorderen en die onze fysieke leefomgeving beter in staat stellen om de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te vangen. Wat meten wij? Afval De gemeente streeft ernaar om de landelijke doelstelling te behalen dat tegen het jaar 2030 het huishoudelijk restafval per inwoner maximaal 100 kilo mag zijn en dat 75% van het afval gescheiden en gerecycled wordt. Om dit te bereiken, zullen we maatregelen nemen zoals meer afvalscheiding door middel van bewustwordingscampagnes en het uitbreiden van faciliteiten. Daarnaast wordt de huidige inzamelstrategie verder ontwikkeld en zetten we in op nauwere samenwerking met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), AVU en omliggende gemeenten.
Hernieuwbare elektriciteit In 2030 willen we als gemeente zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn. Op weg daarnaartoe verbeteren we de energielabels van gebouwen. Aan het einde van 2025 willen we minstens 4.400 gebouwen met een schillabel B of meer. Ook willen we meer dan 200 aardgasvrije woningen hebben en meer duurzame elektriciteit opwekken met grote zonnedaken.
Programma 8: Duurzaamheid
Norm
Peildatum
Rekening
Begroting
Rekening
Landelijk
2024
2025
2025
gemiddelde
33. Huishoudelijk restafval
kg per inwoner
2024
152
143
130
148
34. Hernieuwbare elektriciteit
%
2023
16%
7,0%
6,9%
14,6%
- woningen met zonnepanelen
2024
25%
24%
33%
36,0%
- woningen met energielabel B
2025
16,6%
17,0%
16,5%
16,3%
- kantoren met groen energielabel
2025
61%
60%
60%
67,0%
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
84
Beleidskader • • • • • • •
Transitievisie Warmte (2020) Regionale Energie Strategie 1.0 (2021) Uitnodigingskader zonne- en windenergie (2021) Aanvullende warmtekaders (2022) Regionale Energie Strategie 2.0 (deel A, deel B en infographic) (2023) Lokale Energie Strategie (LES) (2024) Leidraad wijkaanpakken aardgasvrij (2024)
Wat heeft het gekost? Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een voordeel op niet-geraamde CDOKE-middelen (regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid) van € 530.000.
Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten', onder financiële jaarrekening. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
5.974
6.549
576
5.905
Baten
-5.750
-5.813
-63
-5.320
SALDO van baten en lasten
224
736
513
585
Gerealiseerd resultaat
224
736
513
585
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
85
80 Energietransitie en klimaatadaptatie Wat wilden wij bereiken? In samenwerking met onze lokale en regionale partners intensiveren we onze inzet om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Daarvoor geven we uitvoering aan de Lokale Energie Strategie (LES). 1
Eind 2025 hebben minstens 4.400 gebouwen een schillabel B of beter.
2
Voor 2026 hebben we meer dan 200 aardgasvrije woningen.
3
Meer duurzame elektriciteit wordt opgewekt.
4
Uiterlijk in 2026 is in kaart gebracht welke innovatieve en alternatieve mogelijkheden er in onze gemeente zijn voor de grootschalige opwerk van duurzame energie.
5
De uitvoeringsagenda duurzame mobiliteit wordt in de praktijk gebracht.
6
De ecologische voetafdruk van de gemeentelijke organisatie wordt verminderd.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? In de Lokale Energie Strategie (LES) is vastgelegd dat we in 2025 concreet een aantal ambities bereikt willen hebben: minstens 4.400 woningen met een schillabel B of beter, meer dan 200 aardgasvrije woningen en 3.100 kleine zonnepaneelinstallaties. Het ziet ernaar uit dat we alle doelstellingen hebben gehaald, al is het nog wachten op definitieve data. De gemeente Baarn had in 2025 zeker 5.250 woningen met een energielabel B of beter, bijna 500 aardgasvrije woningen en naar verwachting meer dan 4.000 woningen met zonnepanelen. In de tussenrapportage zullen definitieve cijfers worden opgenomen. De positieve resultaten volgen uit de versnelling die is ingezet. Er zijn in 2025 grote stappen gezet in de warmtetransitie, met het isoleren van woningen en bij het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie. Ook zijn we begonnen met de verduurzaming van het Baarnse mobiliteitssysteem en de bedrijventerreinen. Op het gebied van duurzame elektriciteitsontwikkeling is vooruitgang moeilijker te boeken, mede door netcongestie.
Energiebesparing Isolatietraject (MCO) In 2025 startten de tweede en derde ronden van het traject 'Meerjarige Collectieve Ontzorging' (MCO), oftewel ons isolatieplan of isolatietraject. Daarmee ontzorgen we inwoners met advies, financiering en uitvoering bij het isoleren van hun huis. Ondanks het faillissement en de doorstart van Winst uit je Woning, kijken we weer terug op een goed jaar. Net geen 8,5% van de woningen in de doelgroep (4701) hebben zich aangemeld. Hiervan hebben 207 huishoudens een bespaarplan ontvangen en zijn bij 117 woningen isolatiemaatregelen uitgevoerd. Het MCO organiseren we via het Energie Diensten Centrum (EDC), waaraan elke gemeente in de provincie Utrecht mee doet, behalve Utrecht. De gemeente Baarn scoort met het MCO beter dan de andere deelnemende gemeenten.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
86
Inwoners die in 2023 of 2024 al verduurzaamd hebben en die geen gebruik konden maken van het MCO, konden in 2025 gratis een nieuw energielabel ontvangen. Er waren 100 gratis energielabels beschikbaar. Hiervan zijn er 97 aangevraagd. VvE-aanpak en Energiepunt Ook is gestart met 'de VvE-aanpak' en is het Energiepunt live gegaan. De VvE-aanpak beoogt een zelfde soort ontzorgingstraject als het MCO, maar dan specifiek toegespitst op Verenigingen van Eigenaren (VvE). In 2025 was de soft launch van de VvE-aanpak en in 2026 zullen VvE's actef ondersteund worden. Via het Energiepunt kunnen Baarnaars, onderdeel van een VvE of niet, informatie vinden over de verduurzamingsondersteuning in onze gemeente. Het Energiepunt vervangt het Duurzaam Bouwloket als digitaal energieloket. Per 1 januari 2026 is het Duurzaam Bouwloket niet meer live voor de gemeente Baarn.
Duurzame warmte Wijkaanpakken aardgasvrij De onderzoeken naar duurzame warmteoplossingen zijn in Eemdal-Noord afgerond. Samen met inwoners uit de wijk is onderzoek gedaan naar de meest wenselijke mogelijkheden. In 2026 worden deze resultaten gepresenteerd. In Eemdal-Zuid is ook gestart met de wijkaanpak aardgasvrij. Er zijn buurtgesprekken gevoerd en met een enquête is kennis, houding en gewenste betrokkenheid gepolst. In lijn met de leidraad wijkaanpakken aardgasvrij wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. Samenwerking met Omthuis en de regio Omthuis en de gemeente Baarn hebben de gezamenlijke aanpak verder vorm gegeven door een intentieovereenkomst voor te bereiden. In de Oosterhei ligt een mogelijkheid om het vastgoed van Omthuis als startmotor voor een warmtenet te gebruiken en we zijn voornemens om daar gezamenlijk verder stappen in te zetten. Ondersteuning van een (regionaal) warmtebedrijf is daarvoor essentieel. In 2025 is een verkenning afgerond naar de beste mogelijkheden voor de gemeente Baarn. Samenwerking met omliggende gemeenten en/of de provincie lijkt voor de gemeente Baarn de beste keuze. In 2026 onderzoeken we dat verder. Bronontwikkeling Energiebeheer Nederland (EBN) onderzocht de potentie van geothermie in onze regio. De conclusie is dat in de regio Amersfoort veel potentie zit, maar dat het onzeker is of het in de gemeente Baarn goed te winnen is.
In regionaal verband wordt bekeken of en hoe aardwarmte het beste gewonnen kan worden. In de gemeente Baarn zit wel veel potentie in de ondiepe ondergrond. Daarom is in 2025 gestart met een verkenning om te bepalen of er beleid nodig is om de warmtewinning uit de ondiepe bodem te sturen. Anders dan voor aardwarmte, is voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wel duidelijk geworden dat daar veel potentie in zit die door de gemeente Baarn benut kan worden. Samen met de gemeente Soest en het waterschap Vallei & Veluwe maken we afspraken over warmtewinning uit de rwzi en de verdeling daarvan. Dit zou het warmtenet in Oosterhei eventueel kunnen voorzien van warmte. In 2025 is gestart met de voorbereiding van een intentieovereenkomst en die zal naar verwachting begin 2026 worden ondertekend.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
87
Duurzame elektriciteitsopwekking In 2025 is de regionale aanbesteding voor solar carports afgerond. Voor de ontwikkeling op het Laanplein is een partij gevonden die dat met 100% lokaal eigendom wil doen. Andere projecten, zoals een drijvende zonneweide op het Beltgat en een verticale zonnewand bij de gemeentewerf, worden verder onderzocht. Voor de zonneweide bij de ijsbaan is de omgevingsvergunning afgegeven. BijZONder Baarn verwacht in Q2 2026 tot realisatie over te gaan. Mede door netcongestie duren deze trajecten langer, omdat de risico's groter zijn, er minder interesse is vanuit de markt en het benutten van belangrijke koppelkansen complexiteit toevoegt. Een goede inschatting van de mogelijkheden en financiële haalbaarheid is in 2025 lastig gebleken. We zien dat andere overheden zich door deze complexiteit terugtrekken, zoals Rijkwaterstaat bij het OER-project A1 en Defensie en het ministerie van Klimaat en Groene Groei bij de windturbines op de Leusderheide. Via een gezamenlijke aanpak met de bedrijventerreinen, die is opgezet in 2025, gaan we ons intensiever inzetten om grote zonnedaken te realiseren op bedrijventerreinen.
Duurzame mobiliteit In 2025 is een ecologische voetafdruk gemaakt van het Baarnse mobiliteitssysteem. De gemeente Baarn is een 15-minuten stad. Dat betekent dat belangrijke voorzieningen voor de meeste inwoners binnen 15 minuten wandelen of fietsen bereikbaar zijn. De grootste verduurzamingskansen liggen dan ook in het beter faciliteren en benutten van de voordelen daarvan. Deze conclusies dienen als input voor het Omgevingsprogramma mobiliteit. Om meer inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden op de bedrijventerreinen, is in 2025 een mobiliteitsscan voor bedrijventerreinen de Noordschil en de Drie Eiken (NoordEik) ontwikkeld. Dit traject loopt door in 2026. Voor het plukken van het laaghangend fruit is op het Laanplein een Slimme Bandenpomp geplaatst om de bandenspanning te optimaliseren. Met de Slimme Bandenpomp is de uitstoot van broeikasgassen al met 66,6 ton (66.600 kilogram) kilogram verminderd.
Verduurzamen bedrijventerreinen Vanuit de provincie Utrecht is een kwartiermaker verduurzamen bedrijventerreinen beschikbaar gesteld voor de gemeente Baarn. De komst van de kwartiermaker is aangegrepen om de inspanningen op en rond de bedrijventerreinen te sturen en te versterken. Drie gezamenlijke werkgroepen hebben zich gevormd, waarin de bedrijven van de NoordEik, de gemeente en BaarnDuurzaam zijn vertegenwoordigd. De thema’s van de werkgroepen zijn: biodiversiteit, energie en mobiliteit. Elk van de werkgroepen maken een plan om gezamenlijk stappen te zetten. In een maandelijks procesoverleg koppelen bovengenoemde betrokken partijen terug over de voortgang van de drie werkgroepen.
Duurzame organisatie Verduurzamen gemeentelijk vastgoed In 2025 is besloten om te beginnen met het verduurzamen van sportcentrum De Trits, speeltuinvereniging Oosterkwartier en het gemeentehuis. Naar aanleiding van dit besluit is begonnen met de technische tekeningen. In 2025 zijn de voorlopige ontwerpen afgerond. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen starten in 2026. Verduurzamen gemeentelijke organisatie Op de terreinwagen van de handhavers na, is het wagenpark van de gemeente volledig verduurzaamd. Hiermee is het laaghangend fruit voor de gemeentelijke organisatie geplukt. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van nieuw beleid voor meer ecologisch gazonbeheer en een plan opgesteld om het inkoopbeleid te verduurzamen. Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
88
Financiële ondersteuning van inwoners(initiatieven) Initiatief van inwoners brengen wij graag verder. Via de Duurzaam Wonen Leningen (2024) helpen wij huishoudens om verduurzamingsmaatregelen te betalen. Hiervan zijn in 2025 18 algemene en 3 wijkgerichte leningen verstrekt. Daarnaast is vorig jaar de nieuwe subsidieregeling Stimuleringsbudget welzijn en duurzaamheid 2025 ingegaan. Inwoners en organisaties kunnen via die regeling subsidie aanvragen voor initiatieven die de energietransitie in Baarn helpen versnellen. Met 8 aanvragen is het budget voor deze nieuwe subsidieregeling voor circa 75% benut. Een initiatief dat eind 2024 subsidie heeft ontvangen is Dorpscoöperatie De Vuursche. Zij hebben de subsidie gebruikt om een energiegemeenschap op te richten en zijn gestart met een zelfstandig onderzoek naar hoe een duurzaam energiesysteem er in De Lage Vuursche uit kan zien. De dorpscoöperatie en de gemeente werken goed samen aan het verkennen van 'het Energiesysteem van de Toekomst'. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
800
693
-107
1.009
Baten
-543
0
543
-254
SALDO van baten en lasten
258
693
435
755
Gerealiseerd resultaat
258
693
435
755
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
89
81 Afval en circulaire economie Wat wilden wij bereiken? We willen een optimaal milieuresultaat bereiken door inwoners actief te informeren over hun kansen om afval beter te scheiden. We streven hierbij naar het vergroten van de circulaire economie, het meer en beter recyclen van producten en het daardoor verlagen van de kosten.
5
Het vergroten van het bewustzijn van inwoners om hun afval beter te scheiden en hiermee bij te dragen aan een (meer) circulaire economie.
6
Baarn wil een afvalvrije gemeente zijn in 2050. Afval dat toch nog overblijft, moet als grondstof gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? De vervanging van bovengrondse containers door ondergrondse hebben we in 2025 voortgezet. De plaatsing is gerichter uitgevoerd op basis van gebruiksdata en meldingen uit de openbare ruimte. Hierdoor is de toegankelijkheid verbeterd en is overlast in de directe omgeving verminderd. Tegelijkertijd is er blijvende aandacht nodig voor correcte afvalaanbieding en handhaving. In 2025 hebben we nadrukkelijk gestuurd op het verbeteren van de kwaliteit van gescheiden afvalstromen. Dit is noodzakelijk om verdere stijging van verwerkingskosten te beperken en om te blijven voldoen aan landelijke doelstellingen. We hebben gekozen voor een stapsgewijze aanpak met ruimte voor bijsturing op basis van meetbare resultaten. Dit heeft geleid tot een aantoonbare kwaliteitsverbetering: het afkeurpercentage van ingezameld PMD is gedaald van 18 % in 2024 naar 11 % in 2025. De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem met 100 % kostendekkendheid. De kosten bestaan grotendeels uit lasten die de gemeente heeft voor de inzameling (RMN) en verwerking (AVU) van huishoudelijk afval.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
5.173
5.856
683
4.896
Baten
-5.207
-5.813
-606
-5.066
SALDO van baten en lasten
-34
43
77
-170
Gerealiseerd resultaat
-34
43
77
-170
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
90
Wie hadden wij daarbij nodig? Verbonden partij
Gevestigd
Rechtsvorm
Webadres
Wettelijke verplichting
RMN & AVU
Soest
Gemeenschappelijke regeling
www.rmn.nl
Nee
Openbaar belang Het is de ambitie van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) een effectieve en efficiënte speler te zijn in de afvalinzameling en straatreiniging. RMN streeft daarbij naar een maximale samenwerking met andere in de openbare ruimte acterende partijen. RMN is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) sluit contracten af met verwerkers voor het transport, overslag en de verwerking van diverse afvalstromen naar afvalverwerkende bedrijven en het verbeteren van de mogelijkheden van hergebruik van ingezameld afval. De deelnemende partijen zijn 25 Utrechtse gemeenten. De financiën lopen via de bijdrage aan de RMN. Maatschappelijk doel gemeente Baarn We willen een gezonde, schone en veilige leefomgeving met zo weinig mogelijk afval en maximaal hergebruik van materialen en afvalstoffen. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij RMN & AVU verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
91
Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Hugo Prakke Inleiding Het programma Algemene dekkingsmiddelen en overhead is niet beleidsinhoudelijk. In dit programma staat ten eerste wat we in de bedrijfsvoering doen om de uitvoering van alle andere programma’s te ondersteunen (de zogenoemde overhead). Dit gaat bijvoorbeeld over personele zaken, hoe we omgaan met leveranciers en hoe we zorgen voor goede digitale systemen voor inwoners en medewerkers. Ten tweede staan in dit programma de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente, waarvan de algemene uitkering uit het gemeentefonds de grootste omvang heeft en daarnaast de onroerendezaakbelasting (OZB). In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen welke baten en lasten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Daarmee wordt bedoeld ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces’ en bevat naast personele kosten ook een aantal andere kostenposten.
Wat meten wij? Formatie en bezetting: vooral in het vierde kwartaal 2025 was sprake van een hoge uitstroom van personeel door de overgang naar Eemkracht. De inhuur bedraagt circa 19% van de totale capaciteit hoog, vooral binnen Intern Advies, Ontwikkeling Samenleving en Ontwikkeling ruimte & omgeving. Het percentage overhead (overhead ten opzichte van de totale omzet) is lager dan de raming. Dit komt door de combinatie van lagere werkelijke kosten ten opzichte van de geraamde kosten van overhead en omdat de kosten van overhead worden afgezet tegen een hogere omzet dan geraamd.
Programma 9: Algemene dekkingsmiddelen
Norm
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025 6,8
1. Formatie
FTE (per 1.000 inwoner)
6,7
6,7
2. Bezetting
FTE (per 1.000 inwoner)
6,1
6,4
6,2
3. Apparaatskosten
kosten per inwoner
€ 441
€ 467
€ 451
4. Externe inhuur
% van (totale loonsom + kosten inhuur)
18,4%
5,7%
19,6%
5. Overhead
% van totale lasten
13,8%
15,2%
12,8%
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
92
Beleidskader • • • • • • • • •
Organisatieplan Het Beste voor Baarn 2024 Financiële verordening 2025 Informatiebeleidsplan 2023-2026 Nota Reserves en Voorzieningen 2024 Nota investeren, activeren en afschrijven 2024 Treasury statuut 2023 Budgethoudersregeling 2022 Mandaatstatuut 2024 Organisatiebesluit
Wat heeft het gekost? Voor een gedetailleerde toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Toelichting baten en lasten', onder financiële jaarrekening. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
14.123
14.968
845
13.202
Baten
-61.098
-60.412
687
-57.278
SALDO van baten en lasten
-46.976
-45.444
1.532
-44.075
Stortingen
1.126
748
-378
115
Onttrekkingen
-4.009
-4.869
-860
-3.000
Saldo mutaties reserves
-2.883
-4.121
-1.238
-2.885
Gerealiseerd resultaat
-49.859
-49.565
294
-46.961
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
93
90 Overhead Wat wilden wij bereiken? Wij willen dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Baarn veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren, en dat dit gebeurt tegen bewust afgewogen maatschappelijke kosten. Dit bereiken we door onze uitvoeringskracht af te stemmen op de ambities van het college en de gemeenteraad voor Baarn. We passen ook nieuwe wetgeving toe, zoals de Wet open overheid, die ons helpt meer inzicht te geven in hoe besluitvorming plaatsvindt. De Omgevingswet zorgt ervoor dat we eenvoud en overzicht creëren voor aanvragers van vergunningen in het ruimtelijk domein. Een belangrijk uitgangspunt is digitale inclusie, wat betekent dat iedereen toegang moet hebben tot onze dienstverlening en informatie, bijvoorbeeld via een toegankelijke gemeentelijke website. 1
Onze uitvoeringskracht is afgestemd op de opgaven en ambities van Baarn
2
De organisatie werkt kostenbewust, resultaatgericht en transparant voor inwoners
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Het organisatieplan van de gemeente is onze manier om de uitvoeringskracht aan te laten sluiten bij wat nodig is voor Baarn. Deze bevat vijf strategische doelen: • Wij zijn een opleidingsgemeente die medewerkers weet te binden en te boeien; • Wij hebben integrale sturing op middelen en prestaties ingericht; • Wij brengen politiek-bestuurlijke-ambtelijke samenwerking naar een hoog niveau van inhoud en vertrouwen; • Wij vergroten de wendbaarheid van de organisatie door slimmer (regionaal) te organiseren en werken; • Wij optimaliseren processen samen met Baarn. In 2025 hebben we de werkomgeving ingericht op activiteitgericht samenwerken door het gemeentehuis te verbouwen. Dit heeft ook de samenwerking met onze partners in het sociaal domein (PIT, Vluchtelingenwerk en Eemkracht) mogelijk gemaakt. Door teams te trainen in (digitaal) samenwerken binnen en buiten de organisatie zien we dat we flexibeler en efficiënter kunnen werken. We hebben geïnvesteerd in versterking van de uitvoeringskracht door verbetering van ons personeelsbeleid en te investeren in regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met onder andere de gemeente Soest. Door zowel onze interne samenwerking als processen voor inwoners te digitaliseren hebben we ervoor gezorgd dat inwoners een aantal diensten nu makkelijker en beter digitaal kunnen afnemen bij de gemeente.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
12.275
12.648
374
11.554
Baten
-282
-114
168
-1
SALDO van baten en lasten
11.993
12.534
541
11.553
Gerealiseerd resultaat
11.993
12.534
541
11.553
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
94
Wie hadden wij daarbij nodig?
Verbonden partij Regionale Informatiedienst Utrecht
Gevestigd
Doorn
Rechtsvorm
Gemeenschappelijk e Regeling
Webadres
www.ridutrecht.nl
Wettelijke verplichtin g
Risicoprofie l
Nee
Pluspakket
Openbaar belang De RID Utrecht is de ICT-dienstverlener die de ICT-infrastructuur beheert voor de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In het dagelijks gebruik van deze infrastructuur en diensten worden de gebruikers ondersteund. Maatschappelijk doel gemeente Baarn Een goed werkende digitale werkomgeving van de medewerkers van de gemeente zorgt ervoor dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen voor de inwoners. Door de ICT-diensten af te nemen samen met andere gemeenten zorgen we voor robuustheid, kwaliteit en lagere maatschappelijke kosten. Voor een uitgebreid overzicht van de verbonden partij RID verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Overhead De bedrijfskosten van de gemeente Baarn die tot overhead gerekend worden, zijn grofweg in te delen in: • Ondersteunende teams zoals het team Intern Advies (Financiën & Control, Juridische zaken, Personeel & Organisatie, Communicatie, Informatie); • Overige personele lasten, zoals leidinggevenden en het secretariaat. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat welke baten en lasten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Deze verplichting heeft als doel het inzicht in de overhead te verbeteren en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. De commissie BBV (deze landelijke commissie adviseert over de begrotingsvoorschriften voor gemeenten) heeft de Notitie overhead uit 2016 in 2023 geactualiseerd. De geactualiseerde notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de overhead en geeft op een aantal punten een nadere toelichting. Zo wordt meer eenduidig inzicht gegeven in de lasten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden en investeringen. Deze geactualiseerde notitie is van toepassing vanaf de begroting 2025.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
95
In onderstaande tabel is te zien dat de lastenraming in de begroting na wijziging hoger is dan de lastenraming in de oorspronkelijke begroting. Dit is het vooral het gevolg van de in de tussenrapportage 2025 aan de raad voorgelegde aanpassing van de begroting. Dit geldt overigens ook voor de inkomstenkant die met een ongeveer gelijk bedrag is aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn verhogen budget jeugdzorg, onderwijs (voorbereidingskosten en tijdelijke huisvesting), splitsten voorziening riolering in egalisatievoorziening en spaarvoorziening (zowel aan de uitgavenkant een mutatie als aan de inkomstenkant). Ook de werkelijke lasten zijn hoger dan de raming. Belangrijkste oorzaken zijn hogere lasten jeugdzorg, hogere lasten participatie (waar ook inkomsten tegenover staan) en verrekening van de uitgaven van specifieke uitkeringen via de exploitatie. Ook daar staan inkomsten tegenover. Kosten van overhead
Rekening
Begroting 2025
2024
Primitief
Rekening Gewijzigd
Afwijking
2025
Loonkosten (taakveld 0.4)
5.578
6.632
6.741
5.979
Materiële kosten (taakveld 0.4)
5.488
5.280
5.555
5.882
326
Totale kosten overhead (Taakveld 0.4)
11.066
11.912
12.296
11.861
-435
Kosten alle taakvelden
80.329
79.844
88.440
92.631
4.191
Opslag% overhead
13,8%
14,9%
13,9%
12,8%
Overige kosten overhead Totaal kosten product overhead
-761
488
287
352
414
62
11.554
12.200
12.648
12.275
-374
Bedragen x € 1.000,-
Omvang formatie en ziekteverzuim De formatieomvang van de organisatie in 2025 is 176,81 fte (inclusief Griffie). De werkelijke bezetting van de organisatie in 2025 is 159,72 fte (inclusief Griffie). De totale salarislasten bedragen (inclusief Bestuur en Griffie) voor 2025 circa € 15,75 miljoen. Hierin is de cao-ontwikkeling over 2025 verwerkt. Wat betreft het ziekteverzuim streven we naar het terugdringen van het extra lange verzuim naar maximaal 2%. Dit zou meer in lijn zijn met de landelijke trend. De percentages kort-, middellang en lang verzuim zijn in lijn met wat we bij andere gemeenten zien. Het percentage extra lang verzuim lijkt in 2025 gestegen van 0% naar 3,4%. Deze stijging wordt deels te worden verklaard door een wijziging in de verdeling en registratie van verzuimcategorieën ten opzichte van voorgaande jaren. Hierdoor vallen meer dossiers in de categorie ‘extra lang verzuim’, wat het effect van een plotselinge toename lijkt te versterken. Daarnaast speelt mee dat een aantal langdurige dossiers is doorgeschoven vanuit eerdere jaren en in 2025 de grens van één jaar heeft overschreden. Er zijn in 2025 een aantal collega's in het verzuim geraakt door ingrijpende gebeurtenissen in de privé situatie en/of fysiek medische klachten. Dit heeft mede bijgedragen aan een toename van het verzuimpercentage. Ziekteverzuim 2025
Ziekteverzuim
Rekening
Begroting
2024
2025
6,2%
Rekening 2025
6,0%
8,0%
- Kort verzuim: 1 tot en met 7 dagen
0,7%
0,5%
0,6%
- Middellang verzuim: 8 tot en met 42 dagen
0,7%
1,3%
0,6%
- Lang verzuim: 43 tot en met 365 dagen
4,7%
4,2%
3,4%
- Extra lang verzuim: 366 dagen of langer
-
-
3,4%
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
96
91 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Wat wilden wij bereiken? De gemeente Baarn wil een duurzaam financieel beleid voeren dat de raad, het college en de organisatie helpt om balans aan te brengen tussen ambities, uitvoeringskracht en financiële draagkracht van de Baarnse samenleving. Ambities gaan over wat raad en college willen realiseren voor Baarn. Uitvoeringskracht over wat we kunnen realiseren met de medewerkers van de gemeente. Financiële draagkracht gaat over wat de samenleving redelijkerwijs kan opbrengen via belastingen. Het aanbrengen van balans doen we met actueel financieel beleid en een planning & control cyclus die zorgt voor transparante informatie voor raad en inwoners. Dit zodat duidelijk is wat er wordt bereikt voor de Baarnse samenleving en tegen welke inspanning in tijd en kosten. We willen dat als we een extra beroep doen op de financiële draagkracht van Baarn, het duidelijk is waartoe dit leidt. 1
Onze financiën zijn op orde, transparant en in balans
Wat hebben wij daarvoor gedaan? In overeenstemming met de financiële verordening hebben we ook in 2025 diverse financiële beleidsdocumenten aan de raad voorgelegd. Naast de jaarstukken 2024 zijn dat de perspectiefnota 2026, tussenrapportage 2025 en begroting 2026. De voortgang van de uitvoering van het vastgestelde beleid, en de daarbij horende budgetten, is in de tussenrapportage 2025 (raadsvergadering 20 oktober 2025 besproken). Actualiseren financieel beleid In 2025 is het normenkader en controle protocol 2025 en de financiële verordening aangepast. Belangrijkste wijziging betrof het aanpassen van de verantwoordingsgrens waarmee de accountant werkt bij de controle van de jaarrekening. De raad heeft op advies van de auditcommissie de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheid ongewijzigd gelaten.
Ravijnjaar algemene uitkering uit het gemeentefonds In 2025 heeft het Rijk besloten om de structurele verlaging van het gemeentefonds te verschuiven naar 2028 en ook enigszins te dempen. Dit is mede bereikt door de gezamenlijke lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ook van de gemeenten individueel. Ook Baarn heeft zich hiervoor ingespannen.
Nieuw financieel systeem Op 1 januari 2025 heeft de gemeente Baarn, gelijktijdig met de meeste RID gemeenten, een nieuw financieel systeem in gebruik genomen (IFinanciën). Dit systeem stelt de gemeente Baarn in staat om ook in de toekomst te voldoen aan alle fiscale wetgeving, de voortgang te waarborgen van alle financiële processen en financieel advies te onderbouwen met geautomatiseerde rapportages en daardoor beter inzicht te geven. In 2025 is naar voren gekomen dat het realiseren van vooral goede rapportages enige tijd nodig heeft. Daar wordt wel voortvarend aan gewerkt. De leverancier heeft beperkte capaciteit om de klanten hierbij te ondersteunen, als gevolg van het feit dat veel gemeenten gelijktijdig zijn overgegaan op deze software. Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
97
Privacy Officer Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens in goede handen zijn bij de gemeente Baarn. Daarom biedt het privacy-beleid kaders en uitgangspunten om te komen tot zorgvuldig, juist en veilig gebruik van persoonsgegevens binnen de geldende regelgeving. Om uitvoering te geven aan dit beleid en bij te kunnen blijven met ontwikkelingen in privacywetgeving en in de regio, heeft de gemeente Baarn een Privacy Officer aangesteld. Deze coördineert en optimaliseert het privacygerelateerde proces, geeft uitvoering aan het privacybeleid, bewaakt en vormt de schakel naar de functionaris Gegevensbescherming. Het inrichten van de rol van Privacy Officer maakt dat de gemeente adequaat uitvoering kan geven aan het privacybeleid en mee kan in de wettelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van privacy. Dit draagt bij aan het borgen van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Coördinator Arbo en interne veiligheid Om structureel invulling te geven aan het beleid op het gebied van Arbo en interne veiligheid, is eind 2024 een coördinator aangesteld. Deze draagt zorg voor het actualiseren van het beleid en de protocollen op het gebied van Arbo en interne veiligheid, maar vooral voor de uitvoering daarvan. Speerpunten voor 2025 waren veilig en gezond werken door de buitendiensten, het protocol externe agressie, het bedrijfshulpverleningsplan, thuiswerkvoorzieningen en psychosociale arbeidsbelasting.
Investering aanschaf nieuwe hardware Om digitaal en flexibel samenwerken te faciliteren, is in 2019 de eerste set van honderd Surfacelaptops uitgerold binnen de gemeente Baarn. Inmiddels was een belangrijk deel van deze laptops aan vervanging toe, omdat de destijds geleverde types niet de processorsnelheid en het intern geheugen hebben om de huidige processen te ondersteunen. Tevens is er in RID verband besloten voor een kern assortiment te kiezen. In 2025 zijn alle surface laptops vervangen door lenovo laptops. Dit maakt het beheer door de RID een stuk eenvoudiger en is de informatieveiligheid beter gewaarborgd. In eerste instantie zouden we in 2025 50 laptops vervangen, echter is in verband met de migratie naar Windows 11 besloten dat we de vervanging van de overige surfaces ook in 2025 realiseren. Dit project is afgerond. We hebben nu te maken met een life cycle systeem waarbij de laptop iedere vier jaar vervangen gaat worden. Het beheer ligt nu volledig in handen van de RID vanuit het project COD (company owned devices).
Archief Eemland Archief Eemland beheert de gemeentelijke archieven van acht gemeenten, waaronder Baarn. De uitvoering van deze wettelijke verplichting is belegd bij deze gemeenschappelijke regeling, die afgelopen jaar is vernieuwd en vastgesteld. Archief Eemland heeft in 2025 in overleg met de deelnemers haar dienstverleningsovereenkomst vernieuwd, om de dienstverlening passend te maken in het digitale tijdperk. Daarnaast is indexatie doorgevoerd voor meerdere jaren. Als overheidsorgaan is de gemeente verplicht informatieobjecten duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden, zo lang dat wettelijk verplicht is. Hiervoor wordt in het kader van overdracht en beheer de dienstverlening gemoderniseerd.
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
98
Inrichting, implementatie en licentiekosten applicaties Belastingen en Geo-basisregistraties Om de rechtmatigheid van de contracten van de applicatie Belastingen en Geo-basisregistraties te borgen, hebben we in 2024 in samenwerking met de gemeente Soest een aanbesteding uitgevoerd. Tegelijkertijd zetten we een eerste stap in de harmonisatie en de efficiëntie van deze processen. In 2025 zetten we dit voort. De aanbesteding is in 2024 afgebroken, omdat er te weinig geldige inschrijvingen waren. Vervolgens hebben we de focus gelegd op de samenwerking tussen Baarn en Soest op deze gebieden. Dit heeft er toe geleid dat de samenwerking vormt krijgt. In de tweede helft van 2026 vindt hierover besluitvorming in de Raad plaats. Bij een positief besluit gaat de gemeente Soest vanaf 1 januari 2027 de uitvoering van de belastingtaken en de Geo-basisregistraties voor gemeente Baarn uitvoeren.
Investering IV-programma regio 2025 De gemeente Baarn werkt met de andere RID-deelnemers samen in de regionale samenwerking voor Informatievoorziening (IV). Waar vanaf 2026 deze samenwerking subregionaal plaatsvindt met de gemeente Soest, is in 2025 binnen het bredere samenwerkingsverband nog uitvoering gegeven aan een aantal projecten. De digitale werkruimte is beter ingericht zodat plaats-, tijd- en deviceonafhankelijk kan worden gewerkt. Op het gebied van applicatieharmonisatie is de implementatie van het nieuwe financieel systeem afgemaakt en ook de implementatie van het nieuwe systeem voor Burgerzaken is inmiddels afgerond. Op het gebied van informatieveiligheid hebben we uitvoering gegeven aan de agenda Digitale veiligheid (zoals bewustheidstrainingen) en ondersteuning gegeven voor de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Dit is het middel waarmee gemeenten zich verantwoorden over informatieveiligheid. De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de gemeenteraad.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2025 na wijziging
Afwijking 2025
Realisatie 2024
Lasten
1.848
2.320
472
1.648
Baten
-60.816
-60.297
519
-57.277
SALDO van baten en lasten
-55.628
-58.968
-57.978
991
Stortingen
1.126
748
-378
115
Onttrekkingen
-4.009
-4.869
-860
-3.000
Saldo mutaties reserves
-2.883
-4.121
-1.238
-2.885
Gerealiseerd resultaat
-61.852
-62.099
-247
-58.514
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
99
Wie hadden wij daarbij nodig? NV Bank Nederlandse Gemeenten
Den Haag
Naamloze vennootschap
www.bngbank.nl/
Nee
Openbaar belang Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is van en voor de publieke sector. Wat willen we bereiken De ambitie van de BNG is, samen met de publieke sector, het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, daarin succesvol zijn en maatschappelijke impact waarmaken en kunnen aantonen. Wat gaan we ervoor doen? Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten geeft de BNG invulling aan de ambitie om samen met haar klanten maatschappelijke impact te realiseren. Het verminderen van CO2-uitstoot, sociale vooruitgang en duurzaamheid staan centraal. De BNG ziet financiering als een krachtig instrument voor positieve verandering en draagt met scherp geprijsde kredieten en kennis en expertise bij aan een veerkrachtige en toekomstbestendige samenleving. Ontvangen dividend
Jaarrekening 2024
Begroting 2025
Jaarrekening 2025
Gemeente Baarn
€0
€ 117.460
€ 117.468
Gemeente Baarn – Jaarstukken 2025
100