1458896 Ontwerpbegroting 2027 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1458896

Onderwerp

Ontwerp begroting 2027 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

10 juni 2026

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Pieter Brandjes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2027 GGD regio Utrecht. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De GGD regio Utrecht (GGDrU) is een gemeenschappelijke regeling van alle Utrechtse gemeenten op het gebied van de volksgezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen over de pandemische paraatheid: er bij de landelijke overheid voor te pleiten structureel en voldoende geld uit te trekken voor dit onderwerp. Ook stellen we vragen bij de noodzaak van enkele bestemmingsreserves, namelijk voor jeugdgezondheidszorg, kennis-/adviesfunctie en gezondheidsbevorderings-strategie. Verder uiten we onze zorgen over de afnemende vaccinatiegraad. Wat betreft de financiën stellen we voor de GGDrU erop te wijzen dat alle gemeenschappelijke regelingen opgeroepen zijn tot bevriezing van de uitgaven. Echter, de GGDrU-begroting 2027 stijgt met 3,5 procent ten opzichte van 2026. Mede daarom hebben we eerder al gevraagd het takenpakket van de GGDrU te beperken, maar het lijkt juist uit te breiden. Ook hierover stellen we vragen. Aanleiding GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp begroting 2027 (Bijlagen 1a en 1b) aan de gemeenteraad aangeboden.

De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Publieke Gezondheidszorg. De regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, zodat die een zienswijze kan indienen op de ontwerp begroting 2027. De raadsrapporteurs voorzien het college van een advies op de ontwerp begroting (zie Bijlage 2). De (ontwerp)begroting 2027 is opgesteld op basis van de financiële kaders van de kaderbrief 2027. In de kaderbrief 2027 waren een aantal externe, inhoudelijke ontwikkelingen beschreven en was de vooraankondiging gedaan van de noodzaak om voorstellen met financiële impact te gaan bespreken. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2027 en het Dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Beoogd effect Het bestuur van de GGDrU is geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Baarn op de ontwerp begroting 2027. Argumenten Pandemische paraatheid Ten aanzien van de pandemische paraatheid meldt de GGDrU dat kortgeleden bekend is geworden dat het kabinet toch bereid is geld uit te trekken voor dit onderwerp; in het voorjaar zal het besluit worden genomen

1

hoeveel geld er beschikbaar komt. Wij stellen voor dat de GGDrU bij het rijk ervoor blijft pleiten dat dit structurele en voldoende middelen zullen zijn. Zorgen over de afnemende vaccinatiegraad De vaccinatiegraad in de regio Utrecht neemt verder af. Genoemd wordt dat wanneer er vanaf 2027 geen verdere financiering beschikbaar komt voor het programma Verhogen Vaccinatiegraad. Het programma en de bijbehorende activiteiten moeten worden stopgezet. Een zorgelijke ontwikkeling. Een te uitgebreid takenpakket Al enkele keren eerder hebben de raadsrapporteurs aangegeven dat de breedte van het takenpakket van de GGDrU zorgen baart. Het betreft hier niet alleen de wettelijke taken, maar ook de ambities. Verschillende malen is bij de GGDrU gepleit voor een herbezinning op de kerntaken van de GGDrU. Juist nu de beschikbare financiële middelen nòg verder onder druk staan, is dit relevanter dan ooit. Tot nu toe is echter alleen maar een toename te zien van taken van de GGDrU. Is die afname van taken er wèl, dan moet die nadrukkelijk in documenten als de begroting vermeld worden. Noodzaak van bestemmingsreserves niet goed uitgelegd De bestemmingsreserves JGZ (jeugdgezondheidszorg), Monitor Volwassenen & Jeugd, Versterking Kennis & Advies, GB Strategie en Reizigersadvisering nemen allemaal toe.

Wij begrijpen dat voor de monitor deze reserve kan stijgen en dalen omdat de uitgaven voor de monitoren niet elk jaar gedaan worden maar in het ene jaar wel en in het andere jaar niet. Ook de bestemmingsreserve reizigersadvisering heeft een functie vanwege de mogelijke variaties van jaar tot jaar. De uitleg van de andere drie bestemmingsreserves is echter onduidelijk, zowel waarom ze er zijn als waarom ze stijgen. In de reactiebrief vragen we om in klare taal een uitleg te geven. Bevriezing uitgaven alle gemeenschappelijke regelingen Op 16 april 2025 heeft uw raad een motie aangenomen om bij alle gemeenschappelijke regelingen te pleiten voor het bevriezen van de uitgaven op het niveau van 2025. Echter, in deze ontwerp begroting stijgt de gemeentelijke bijdrage met 3,5 procent van € 1.312.045 in 2026 (pagina 52 in het document van de link) naar € 1.358.460 in 2027 (Bijlage 1b, pagina 52). De GGDrU slaagt er dus, ondanks herhaaldelijk verzoek vanuit meerdere gemeenten, niet in om de uitgaven te bevriezen. In de begeleidende brief (Bijlage 1a) meldt de GGDrU weliswaar "In deze begroting is conform het besluit van het Algemeen Bestuur uit 2025 de structurele bezuiniging verwerkt ....", maar de stijgende bijdrage spreekt dit tegen. In de reactiebrief wordt hierover een opmerking gemaakt.

Wij als gemeente Baarn hanteren de nullijn en hebben dit jaar zelfs alle subsidies met 4 procent verlaagd. Echter, de GGDrU lukt dit niet. Dat is moeilijk uit te leggen aan de inwoners van Baarn. Financiële risico's Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.710.250. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.486.275. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,454. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel afdoende afgedekt (zie Bijlage 1b, pagina's 33-37). Kosten, baten en dekking De gemeentelijke bijdrage voor Baarn voor 2027 wordt € 1.358.460. In onze begroting 2026-2029 is in 2027 voor volksgezondheid € 1.244.000 opgenomen. Het door de GGDrU begrote bedrag voor 2027 past dus niet binnen onze gemeentebegroting. Als de begroting 2027 van de GGDrU op 1 juli a.s. door de 26 gemeenten ongewijzigd aangenomen wordt, dan betekent het dat de gemeentelijke begroting 2027 voor het onderdeel volksgezondheid a.s. oktober verhoogd moet worden met € 1.358.460 minus € 1.244.000 is gelijk aan € 114.460. Aanpak / Uitvoering Na het besluit van de raad wordt de reactiebrief door de griffie aan de GGDrU verzonden. Het algemeen bestuur van de GGDrU is voornemens om de (ontwerp)begroting 2027 vast te stellen in de vergadering van 1 juli 2026.

2

Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de reactiebrief door de griffie aan de GGDrU verzonden. Evaluatie Evaluatie vindt regelmatig plaats door middel van kaderbrieven aan de gemeenteraden en algemeen bestuursvergaderingen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk waarnemend gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1a Raadsbrief bij (ontwerp) begroting 2027 GGD regio Utrecht Bijlage 1b (Ontwerp) Begroting 2027 GGD regio Utrecht Bijlage 2 Memo raadsrapporteur Bijlage 3 Reactiebrief naar GGDrU

3