1458111 Jaarrekening BBS 2025 en Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2023 Eemkracht Beantwoording technische vraag VoorBaarn

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen VoorBaarn Ontwerpbegroting/Meerjarenraming Eemkracht : Steven de Vries : 25 juni 2026

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

De fractie van VoorBaarn heeft technische vragen gesteld over Ontwerpbegroting/Meerjarenraming Eemkracht. Hieronder de vragen en de antwoorden. Het verzuim bij Eemkracht heeft 540.000 euro gekost. Vraag 1: Hoe hoog was het gemiddelde verzuim in 2025 en hoe hoog ligt het percentage op dit moment? Antwoord: Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2025 11,4%. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 2024 (8,6%) en 2023 (6,4%). In de eerste maanden van 2026 is een daling zichtbaar, maar een actueel percentage wordt nog niet genoemd in de jaarstukken, dit zal verwerkt worden in de tussenrapportage Eemkracht 2026-1.

Vraag 2: Wat zijn de stappen die gezet zijn om dit verzuim terug te brengen? Antwoord: In 2025 zijn verschillende maatregelen genomen om het verzuim terug te dringen: • Inzet van preventieve maatregelen vanuit HR en management • Aanstelling van een verzuimcoach (tweede helft 2025) • Meer aandacht voor vroegtijdige signalering en begeleiding • Trainingen en ondersteuning van medewerkers (o.a. stress-sensitieve dienstverlening) • Intensieve begeleiding van langdurig zieke medewerkers Daarnaast wordt in de jaartukken 2025 benoemd dat de oorzaken grotendeels niet-werkgerelateerd zijn en samenhangen met persoonlijke omstandigheden. De genoemde maatregelen worden in 2026 eveneens ingezet.

Vraag 3: Hoe wordt dit verder gemonitord? Antwoord: De monitoring van verzuim vindt plaats via: • Structurele monitoring door HR en management

1

• Inzet van de verzuimcoach (begeleiding en analyse) • Bespreking van ontwikkelingen binnen het MT • Verankering in de P&C-cyclus en risicobeheersing Daarnaast worden trends en risico’s periodiek gerapporteerd en opgevolgd.

Er is 325.000 euro uitgegeven aan bijzondere bijstand. Vraag 1: Waardoor is dit bedrag zo gestegen? Antwoord: Voor de bijzondere bijstand in Baarn is sprake van een afwijkend verloop gedurende het jaar: • Begroting: relatief hoog ingeschat €913.000 • Tussenrapportage: sterk neerwaarts bijgesteld €584.000 • Jaarrekening: weer hoger dan tussenrapportage, maar lager dan begroting €784.000 De begroting is gedurende het jaar neerwaarts bijgesteld omdat het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand lager lag dan verwacht. In de tweede helft van het jaar zijn de uitgaven echter weer opgelopen door schommelingen en moeilijk voorspelbare instroom. Hierdoor valt de jaarrekening hoger uit dan de tussenrapportage, maar nog steeds lager dan de oorspronkelijke begroting.

Vraag 2: Is er inzichtelijk waar het geld aan besteed is en over wat voor bedragen dit gaat? Antwoord: Bijzondere bijstand bestaat uit o.a.: • Individuele bijzondere bijstand • Minimaregelingen • Collectieve zorgverzekering • Compensatie eigen risico • Individuele inkomenstoeslag Voor Baarn bedraagt de realisatie in 2025 voor Bijzondere bijstand en minimaregelingen: € 784.000

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Steven de Vries Wethouder

2