1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1458109

Onderwerp

Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors

Besluit in raad

8 juli 2026

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Concept Meerjarenbegroting 2027 - 2030 van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA). 2. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2025 Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA). 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en de concept-meerjarenbegroting 2027– 2030 van het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en Omgeving (RWA/Amfors) en hiervoor geen zienswijze in te dienen. De stukken laten zien dat RWA/Amfors in 2025 financieel beheerst heeft geopereerd en met de meerjarenbegroting uitvoering geeft aan het vastgestelde Toekomstplan Sociaal Ontwikkelbedrijf. De gemeentelijke bijdrage neemt de komende jaren af en wordt naar verwachting vanaf 2030 nihil. Aanleiding Het bestuur van RWA/Amfors heeft de jaarrekening 2025 en de concept-meerjarenbegroting 2027–2030 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven, voordat het bestuur van RWA de stukken definitief vaststelt en indient bij de provincie.

Beoogd effect Met dit raadsvoorstel kan de gemeente Baarn haar rol als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling invullen. Door het vaststellen van een zienswijze wordt bijgedragen aan transparante besluitvorming over de financiële en inhoudelijke koers van RWA/Amfors en ontstaat duidelijkheid over de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren. Argumenten 1. Meerjarenbegroting sluit aan bij vastgesteld Toekomstplan Sociaal Ontwikkelbedrijf De meerjarenbegroting 2027–2030 is gebaseerd op het door alle raden vastgestelde toekomstplan. RWA/Amfors ontwikkelt zich van een smal naar een breed sociaal ontwikkelbedrijf, waarbij de Wsw-doelgroep behouden blijft en nieuwe doelgroepen vanuit de Participatiewet worden ondersteund. Dit gebeurt gefaseerd en binnen de financiële kaders. 2. De jaarrekening 2025 geeft een financieel verantwoord beeld

1

RWA sluit 2025 af met een negatief resultaat bij RWA, dat wordt gecompenseerd door het positieve operationele resultaat van Amfors en de gemeentelijke bijdragen. Door een eenmalige dotatie aan de RVU-voorziening is het resultaat lager uitgevallen dan begroot. De gemeentelijke bijdrage van Baarn in 2025 kwam lager uit dan verwacht. Door de inzet van Amfors-resultaten en een gunstig verloop van de Rijksbijdrage daalt de totale gemeentelijke bijdrage sterk. Voor Baarn betekent dit een beperkte bijdrage in 2027 en een dalende bijdrage richting nul in 2030, bij gelijkblijvende omstandigheden. 3.Reactiebrief, zienswijze bestuur RWA De raad van Baarn heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2025 en de meerjarenbegroting 2027–2030 van RWA-Amfors en waardeert de aansluiting op het toekomstplan en de heldere uitwerking. De raad onderschrijft de aandachtspunten van de Cliëntenraad WSW, zoals passend werk, welzijn, ondersteuning van leidinggevenden, sociale veiligheid, ontwikkelmogelijkheden en inzicht in financiering. De raad vraagt het bestuur deze punten mee te nemen in de uitvoering en monitoring en hierover transparant te blijven rapporteren. Hiermee dient de raad een constructieve zienswijze in. Ten tijde van het opstellen van zowel het college- als het raadsvoorstel waren de desbetreffende raadsrapporteurs nog niet bekend.

Hierdoor zijn de ontvangen jaarrekening, de conceptbegroting en de conceptzienswijze niet met hen besproken. Dit is afgestemd met de portefeuillehouder. Financiële risico's Belangrijke risico’s zijn onder meer het uitblijven van verwachte instroom van nieuwe doelgroepen, onzekerheid over structurele financiering van vaste lasten en landelijke financiële ontwikkelingen (zoals het ravijnjaar voor gemeenten). Deze risico’s zijn benoemd in de meerjarenbegroting en worden gemonitord door bestuur en directie van RWA/Amfors Kosten, baten en dekking De gemeentelijke bijdrage voor Baarn wordt bepaald op basis van het aantal FTE afkomstig uit de gemeente. Voor 2027 bedraagt deze bijdrage circa € 19.000. De bijdrage wordt gedekt binnen het bestaande budget voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling RWA. Voor latere jaren wordt een verdere daling verwacht. Aanpak / Uitvoering Het bestuur van het RWA stelt de Meerjarenbegroting en de Jaarrekening vast. Dit doet het bestuur nadat de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten hebben besloten over het indienen van een zienswijze. Het verzoek is om zienswijze uiterlijk 13 juli 2026 aan te bieden, zodat zowel de jaarrekening als de meerjarenbegroting daarna formeel kunnen worden vastgesteld door het RWA bestuur en ter verantwoording bij de Provincie kan worden ingediend. Duurzaamheid Niet van toepassing.

Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan RWA verzonden. Dit gebeurt via bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van RWA Amfors.

Evaluatie De financiële en inhoudelijke ontwikkeling van RWA/Amfors wordt jaarlijks gevolgd via de jaarrekening, kadernota en meerjarenbegroting. Daarnaast blijven gemeenten via de governance-structuur betrokken bij de uitvoering van het toekomstplan.

2

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk waarnemend gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Zienswijze RWA jaarrekening 2025, RWA Meerjarenbegroting 2027-2030 1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors Bijlage 2 Jaarrekening RWA 2025 1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors Bijlage 3 RWA Amfors meerjarenbegroting 2027-2030 1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors Bijlage 4 Advies Clientenraad WSW meerjarenbegroting 1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors Bijlage 5 Samenvatting inspraakacties clientenraad Meerjarenbegroting 1458109 Jaarrekening 2025 en begroting 2027 RWA Amfors Bijlage 6 Reactiebrief bestuur RWA Amfors

3