1457452 Ontwerpbegroting 2027 ODU rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1457452

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Utrecht (ODU)

Besluit in raad

13 juni 2026

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Utrecht. 2. De reactiebrief aan het bestuur van ODU vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) is een gemeenschappelijke regeling die o.a. de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving uitvoert voor alle gemeenten in de provincie Utrecht en voor de provincie zelf. Omdat de ODU een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. De nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU) heeft een (ontwerp) programmabegroting 2027 opgesteld die sluitend is, met een stijging van de deelnemersbijdragen die onder de autonome prijsontwikkeling ligt. De stijging bedraagt 2,9%. In de septembercirculaire (2025) wordt rekening gehouden met een loonstijging van circa 5,1% en een stijging van materiële lasten van 2,5%. Door scherp te sturen op kostenbeheersing, prioritering en efficiencymaatregelen is het gelukt deze ontwikkeling te dempen tot 2,9%. Begin dit jaar hebben 21 gemeenten in de provincie Utrecht een brief gestuurd naar de gemeenschappelijke regelingen waarin is aangegeven dat gestreefd moet worden naar een indexatie die aansluit bij de index die de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen.

In 2027 is dat 2,5%, 0,4% lager dan de ontwerpbegroting nu laat zien. De meerjarenraming voor 2028 tot en met 2030 is sluitend. Aanleiding De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) is een gemeenschappelijke regeling die voor onze gemeente de milieutaken uitvoert, zowel vergunningverlening als handhaving. Op 27 maart 2026 heeft de ODU de ontwerp programmabegroting 2027 voor zienswijze toegestuurd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Vanwege het samengaan van twee omgevingsdiensten in de ODU per 1 januari jl. is er dit jaar voor gekozen geen kadernota te maken. Beoogd effect Kennisnemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen, in dit geval de Omgevingsdienst Utrecht. De ODU voert voor onze gemeente wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Argumenten 2027 is het tweede jaar in het functioneren van de ODU

1

2027 is een strategisch bepalend jaar voor de Omgevingsdienst Utrecht in de ontwikkeling naar de omgevingsdienst van de toekomst. Dit is het jaar waarin het fundament – mens, inhoud en resultaat – verder wordt versterkt en vertaald naar concrete, zichtbare effecten in de provincie. Het doel is helder: een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, nu én in de toekomst. In 2026 hebben de medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe werkomgeving en in veel gevallen, andere werkprocessen. Het tweede jaar staat in het teken van het verder in lijn brengen van medewerker en werk. En in het versterken van vakmanschap, eigenaarschap en leiderschap. In 2027 richt de ODU haar ontwikkelrichting als organisatie nadrukkelijk op het realiseren van maatschappelijke effecten en het versterken van samenhang binnen de provincie Utrecht. De ontwerpbegroting beschrijft hoe de ODU keuzes structureert rondom vier centrale pijlers: de maatschappelijke opgaven uit de regionale Uitvoering- en Handhavingsstrategie (UHS) in relatie tot risicogerichte uitvoering, landelijke uniformiteit en robuustheids-criteria, regionale samenwerking en solidariteit, en gerichte innovatie.

De ontwerpprogrammabegroting 2027 is sluitend, maar hoger dan 2,5% De nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU) heeft een (ontwerp) programmabegroting 2027 opgesteld die sluitend is, met een stijging van de deelnemersbijdragen die onder de autonome prijsontwikkeling ligt. De stijging bedraagt 2,9%. In de septembercirculaire (2025) wordt rekening gehouden met een loonstijging van circa 5,1% en een stijging van materiële lasten van 2,5%. Door scherp te sturen op kostenbeheersing, prioritering en efficiencymaatregelen is het gelukt deze ontwikkeling te dempen tot 2,9%. De meerjarenraming voor 2028 tot en met 2030 is sluitend. Begin dit jaar hebben 21 gemeenten in de provincie Utrecht een brief gestuurd naar de gemeenschappelijke regelingen waarin is aangegeven dat gestreefd moet worden naar een indexatie die aansluit bij de index die de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen. In 2027 is dat 2,5%, 0,4% lager dan de ontwerpbegroting nu laat zien. Dit is aanleiding om een zienswijze voor te stellen. De meerjarenraming 2028-2030 is sluitend Er is een structureel sluitende meerjarenraming voor 2028 tot en met 2030. In deze meerjarenraming is voor de indexering uitgegaan van de september circulaire 2025. Daarnaast zijn de reeds verwachte besparingen door de samenvoeging verwerkt. Vooralsnog betreft dit alleen kostenbesparingen die op termijn mogelijk zijn op ICTgebied.

Het gaat om licentie-, en applicatiekosten omdat deze kosten door schaalvergroting kunnen dalen. Uiteindelijk lopen deze besparingen naar verwachting op tot jaarlijks € 250.000 in 2029. Financiële risico's In par. 4.1 van de ontwerpbegroting zijn het weerstandsvermogen en de risicobeheersing beschreven. Op basis van de begrote financiële positie per 31 december 2027 bedraagt de algemene reserve € 3,2mio, gelijk aan de maximale norm van 7% (volgens art. 28 van de GR). Het risicoprofiel van de ODU bestaat uit bedrijfsspecifieke risico’s en meer algemene risico’s. Bij deze laatste kan onder meer gedacht worden aan macro-economische ontwikkelingen zoals een oorlog of een pandemie. Ook zijn er natuurlijk onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Al deze ontwikkelingen kunnen risico’s en onzekerheden met zich meebrengen, deze zijn echter nagenoeg niet beïnvloedbaar noch kwantificeerbaar. Van de in de ontwerpbegroting opgenomen risicoanalyse moet gesteld worden dat de ODU zich in 2027 nog in het tweede jaar van de oprichting bevindt. Dit vraagt om voldoende financiële ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen. Met een algemene reserve die tot het maximum gevuld is, is die ruimte er. De ratio weerstandsvermogen geeft weer in welke mate de ODU in staat zal zijn om onvoorziene risico’s te dekken.

2

Op basis van de geprognosticeerde situatie op 31-12-2027 komt de ratio uit op 1,59. Afgezet tegen de opgestelde normen door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement scoort de ODU hiermee ruim voldoende. Kosten, baten en dekking De totale bijdrage voor 2027 bedraagt € 662.181. De hogere bijdrage van € 25.781 wordt verwerkt in de PPN 2027 en de begroting 2027. Aanpak / Uitvoering Via bijgaande conceptbrief aan het Algemeen Bestuur van de ODU laten weten dat de raad een zienswijze indient tegen de ontwerp Programmabegroting 2027. Duurzaamheid Aan dit voorstel zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten verbonden. Wel kan vermeld worden dat de ODU verschillende duurzaamheidstaken uitvoert, in opdracht van en namens de gemeente. Communicatie Na besluit wordt de reactiebrief verzonden naar het dagelijks bestuur van de ODU. Evaluatie De ODU stelt jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op, die door het algemeen bestuur wordt vastgesteld en ter kennisgeving naar de raad wordt gestuurd.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk waarnemend gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

3

Bijlagen: Bijlage 1 Aanbiedingsbrief ODU Bijlage 2 Ontwerp Programmabegroting 2027 ODU Bijlage 3 Reactiebrief (zienswijzebrief)

4