1430315 Kadernota Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 2027 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1430315

Onderwerp

Kadernota Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 2027

Besluit in raad

25 februari 2026

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Holger Peters

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2027 van de RID Utrecht; 2. De reactiebrief aan het Algemeen bestuur van de RID Utrecht vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2027 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2027. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de kadernota 2027 een zienswijze in te dienen en de brief aan het Algemeen Bestuur vast te stellen. Aanleiding De RID is een gemeenschappelijke regeling (GR) op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). Deze regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de kadernota 2027. De kadernota 2027 schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van de RID en haar werk voor de deelnemers. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2027.

Beoogd effect Kennisnemen van de kadernota 2027 van de RID en gebruik maken van mogelijkheid om via een zienswijze kader te stellen aan het te voeren beleid door de RID en de aan de RID te betalen bijdrage door middel van het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 De kadernota geeft nog onvoldoende invulling aan de besluiten die in februari 2025 door de deelnemers zijn genomen over de toekomstige dienstverlening van de RID De raad wordt voorgesteld een algemene zienswijze in te dienen op de kadernota 2027 van de RID. We vragen u de RID daarin op te roepen zich in de doorontwikkeling van haar diensten te richten op de huidige basispropositie als Gemeenschappelijke regeling (GR) welke zich richt op ICT en Informatiebeveiliging & privacy (IB&P) en in de

1

kadernota en financiële verantwoording duidelijk onderscheid te maken en inzicht te geven in aanvullende taken die zij voor een aantal deelnemers gaan uitvoeren. Zoals wij u op 8 mei 2025 door middel van een raadsinformatiebrief (link: 1) al informeerden, zijn er dit voorjaar namelijk belangrijke besluiten genomen over het toekomstperspectief voor de regionale samenwerking op het gebied van ICT, Informatiebeveiliging & Privacy (IB&P) en de Informatievoorziening (IV). Tot op heden werkten de 7 RID deelnemers vanaf 2012 samen aan een solide ICT-basis. De deelnemers van de RID, - gemeenten Baarn, De Bilt, Bunnik, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Utrecht (RSD) – werken sinds 2018 ook samen in een netwerksamenwerking op het gebied van Informatievoorziening (IV). Het doel van deze samenwerking was om de krachten te bundelen in een tijd waarin de digitalisering niet alleen groter, maar ook complexer én kwetsbaarder wordt. Sinds 2022 kent deze netwerksamenwerking de vorm van een programma. De samenwerking tot en met 2025 bestond dus uit een GR en een IV-programma naast elkaar. In de toekomstvisie van de RID wordt voor vijf van de zeven deelnemers een uitbreiding van de GR RID geschetst met de taken uit het programma IV. Dit betekent dat zij taken en mogelijk ook personeel overdragen aan de RID.

Twee gemeenten, gemeente Baarn en Soest, blijven deelnemen aan de GR op het gebied van de basisdiensten rond ICT, maar zullen de taken vanuit het programma IV zelfstandig blijven uitvoeren. Dit omdat zij op de het fysiek en sociaal domein te maken hebben met samenwerkingen in de regio Amersfoort en de informatievoorziening daar ondersteunend aan moet zijn. Dit is de voornaamste reden waarom de samenwerking in het programma IV is ontbonden net als het harmonisatietraject van het applicatielandschap. Daarnaast is in de kadernota 2027 de meerjaren investeringsplanning opgenomen. Een belangrijk uitgangspunt is het afbouwen van de huidige datacenters en de geleidelijke overgang naar cloud gerelateerde oplossingen. De RID dient vanwege deze verschuiving haar dienstverlening aan te passen. In Baarn zien we de meerwaarde van een cloud-omgeving binnen de samenwerking. We waarderen dat er binnen de huidige propositie wordt ingezet op verbetering van deze dienstverlening en het besparingspotentieel die het afbouwen van de huidige datacenters met zich meebrengt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de basis dienstverlening van de RID. Taken zoals het systeembeheer, databasebeheer en aanverwante taken zullen worden afgestoten door de RID.

Wij zien dan ook graag dat de RID dit alles vertaalt in een helder inzicht in basis taken voor de 7 deelnemers en aanvullende taken voor de 5 deelnemers die ook de IV taken onderbrengen binnen de GR. Dit is in de voorliggende kadernota van de RID nog onvoldoende inzichtelijk. 1.2 De kadernota 2027 is niet conform de financiële kaders die de gemeente Baarn hanteert voor verbonden partijen Met de in deze kadernota opgenomen bedrag voor 2027 (€ 1.219.000,-) stijgt de basis deelnemersbijdrage voor de gemeente Baarn met 11,73% ten opzichte van de bijdrage 2026 (€ 1.091.000,-) zoals deze in de programmabegroting 2026 is opgenomen. Minus de € 11.000,- die Baarn extra betaalt in verband met de herijking van de verdeelsystematiek is dit een verhoging van 117.000,- en hiermee 10,72% op de bijdrage voor de gemeente Baarn. Deze verhoging is éénmalig in verband met de overgang naar de cloud en zakt in 2028 weer naar € 1.170.000,waarmee de verhoging over 2 jaar uitkomt op 6,2%. Dit licht meer in lijn met de vastgestelde CAO- en inflatiestijging Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen die de RID oproept om ook in de toekomst binnen de bestaande financiële bijdragen en kaders te begroten voor de basis ICT-taken uit de GR. Concreet betekent dit dat de RID wordt opgeroepen de kosten niet verder te laten stijgen dan de vastgestelde CAO- en inflatiestijging.

2

Dit komt ook overeen met de brief die 21 Utrechtse gemeenten hebben gestuurd aan alle Gemeenschappelijke regelingen om te maximaliseren op de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Dit percentage bedraagt volgens de laatste ramingen het Centraal Planbureau in 2027 2,5%. Binnen dit gestelde financiële kader dienen er bezuinigingsvoorstellen te komen, zodat er bij het opstellen van de begroting keuzes kunnen worden gemaakt. Zoals in het eerste argument al aangegeven zien wij de voordelen het afbouwen van de huidige datacenters en de geleidelijke overgang naar cloud gerelateerde oplossingen en het besparingspotentieel van deze investering in de cloudgang niet terug in de meerjarenbegroting. We vragen dan ook dit in de programmabegroting 2027 te verwerken en een prikkel voor de deelnemers op te nemen om versneld af te bouwen op de eigen infrastructuur van de RID. Dit kan door dit weer expliciet op te nemen in het doorbelastingsmodel naar de deelnemers vanaf 2027. De kadernota 2027 is besproken met de raadsrapporteurs. Financiële risico's 1.Het risico bestaat dat de RID geen kans ziet tot het uitvoeren van de noodzakelijke kostenreductie en daarmee de deelnemersbijdrage van de gemeente Baarn. Indien wij dit niet kunnen opnemen in onze begroting voor 2027 kan dit financiële consequenties hebben.

2.Risico is dat de RID er niet in slaagt om de besluiten over de toekomstige dienstverlening tijdig en goed te vertalen naar de meerjarenbegroting vanaf 2027. Algemene risico's De algemene risico's bij deze zienswijze zijn beperkt. Baarn is in goed overleg met de RID en de andere deelnemers over de vertaling van de besluiten over toekomstige dienstverlening naar het beleid en de financiële kaders van de RID. Kosten, baten en dekking De financiële basisbijdrage aan de RID stijgt voor de gemeente Baarn met € 128.000,- voor het jaar 2027 van €1.091.000 naar €1.219.000. Dit wordt opgenomen in de perspectiefnota 2027 van de gemeente Baarn. Aanpak / Uitvoering De zienswijze van de raad over de kadernota 2027 wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de RID. De RID betrekt de zienswijzen van alle deelnemers bij het vaststellen van de definitieve begroting 2027 van de RID. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting 2027 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de begroting van de RID. Duurzaamheid Wij vragen de RID aan om zich maximaal te laten leiden door duurzaamheidsaspecten in haar inkoopbeleid. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de RID Utrecht verzonden.

Dit gebeurt via bijgevoegde reactiebrief van de gemeenteraad van Baarn aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht. Evaluatie Niet van toepassing

3

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 14303115 Kadernota 2027 RID Utrecht Bijlage 1 Kadernota 2027 14303115 Kadernota 2027 RID Utrecht Bijlage 2 Reactiebrief

4