Document · PDF

1428214 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Bijlage 1 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026

Raadsvergadering 25 februari 2026, gemeente BaarnBij agendapunt: Budgetoverheveling van 2025 naar 2026995 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 In onderstaand overzicht staan de voorstellen voor budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 voor een totaalbedrag van € 309.395. Een groot deel van de ingediende overhevelingsvoorstellen bestaan uit voorstellen die voldoen aan de gestelde criteria. Van de acht voorstellen zijn er twee voorstellen die niet voldoen aan de gestelde criteria. Gelet op het meerjarig karakter van het project HR21, is ervoor gekozen om dit alsnog over te hevelen. Door team financiën zijn de voorstellen getoetst op de vooraf vastgestelde criteria; -Budget is incidenteel -Bedraagt minimaal € 30.000 -Budget is eerder niet overgeheveld -Is het medebewind of autonoom beleid? -Het is dekkend binnen het programma -De realisatie vindt in Q1/Q2 plaats

1428214 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Bijlage 1 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026

Voorstellen budgetoverhevelingen Prog.

Budgetoverheveling

Spreidingswet

Geerenweg

Argumenten De budgetten voor de opvang van vluchtelingen worden op een brede manier ingezet om onze taken en verantwoordelijkheden voor dit thema goed te kunnen beleggen. Hierdoor kan inzet geleverd worden bij de opvang van AMV-ers, Oekraïners en statushouders. Ook in 2026 hebben we hier een verantwoordelijkheid in. Hier zit een samenhang met de SPUK en het budget voor de verbouwing. Door capaciteitsgebrek heeft de uitwerking van de plannen voor die zone niet kunnen plaatsvinden in 2025. Om meerdere redenen is ontwikkeling van deze zone belangrijk voor Baarn en zal in eerste helft van 2026 opgestart worden. Dit zal zeker ook externe inzet vragen vanwege de complexiteit van de opgave.

Het in 2025 beschikbare budget voor de realisatie van een nieuwe jongerenontmoetingsplek is nog niet ingezet. Dit komt doordat het traject meer tijd heeft gevraagd dan vooraf voorzien, met name vanwege het zorgvuldig betrekken van jongeren en het vinden van een passende en gedragen oplossing, maar ook door de uitvoeringsruimte van de bouwer. De behoefte vanuit jongeren is groot en het voorziene project draagt Jeugd op de agenda aantoonbaar bij aan een positieve en veilige ontmoetingsomgeving. Om de verdere planvorming en contractering mogelijk te maken, verzoeken wij om het budget over te hevelen naar 2026. Hiermee kunnen de plannen op korte termijn worden geconcretiseerd en kan de realisatie aansluiten op de uitvoeringsruimte van de bouwer. Het budget was bedoeld voor activiteiten rond alleenverdienersproblematiek in 2025, zoals onderzoek en ondersteuning. De middelen zijn via de meicirculaire beschikbaar gekomen, waar er op dat moment binnen Alleenverdienersproblem team Ontwikkeling Samenleving geen capaciteit was om uitvoering te realiseren. Overheveling is nodig om in atiek 2026 deze middelen effectief in te zetten binnen het nieuwe beleid schulden en minima, inclusief uitbreiding van de minimaregeling en financiële educatie met Baarn Steun. Wisseling tussen de informatiemanager heeft gezorgd voor uitstel van het implementeren van het traject.

Inmiddels is de nieuwe informatiemanager ingewerkt, Q1 gaat de visie starten. Deze visie heeft ook betrekking Informatiebeleidsplan op het smart city beleidsplan. "Door veranderende wetgeving, decentralisaties en de snelle ontwikkeling van de informatietechnologie, wordt de verantwoordelijkheid van gemeente op terreinen als zorg, jeugd, werk en ruimtelijk ontwikkeling en duurzaamheid steeds groter. Van de financieel adviseur vraagt dit een steeds grotere inhoudelijke expertise Financieel advies van één bepaald vakgebied. De tijdelijke uitbreiding draagt bij aan meer flexibiliteit en capaciteit om de risicovolle projecten organisatie en het bestuur goed te kunnen ondersteunen. Aangezien deze projecten ook in 2026 nog doorgaan, is het van belang om deze financiële middelen over te hevelen. We zijn in 2023 begonnen met een update van het functiehuis. Dit project is gefaseerd uitgevoerd in drie tranches (2023, 2024 en 2025). In 2025 was de planning om het laatste deel van dit project uit te voeren. In het proces is er vertraging ontstaan. Er wordt nog een horizontale check uitgevoerd om de integraliteit binnen de Functiehuis HR21 gehele organisatie te waarborgen. Deze extra stap is bedoeld om de consistentie en rechtvaardigheid van de functiewaardering organisatie breed te garanderen. Naar verwachting wordt in medio 2026 het project afgerond.

1428214 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 Bijlage 1 Budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026

Over te hevelen Voldoet aan bedrag criteria? € 33.395,00