1423330 Ontwerpbegroting AVU 2027 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1423330

Onderwerp

Ontwerpbegroting AVU 2027

Besluit in raad

13 mei 2026

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Eijbaard

Naam steller

Thomas Hodselmans

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 AVU. 2. De reactiebrief aan het bestuur van de AVU vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de ontwerpbegroting 2027, inclusief de meerjarenbegroting tot 2030, aangeboden voor een zienswijze. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen, aangezien de begroting 2027 financieel stabiel is en de tarieven voor huishoudelijk restafval (HRA) lager uitvallen dan in 2026 door succesvolle contractverlengingen. Desalniettemin wijst de meerjarenbegroting op een forse stijging van de Rijksbelastingen (afvalstoffenbelasting en CO2-heffing) vanaf 2028. De raadsrapporteurs zijn geïnformeerd over de ontwerpbegroting 2027 AVU. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling AVU heeft haar ontwerpbegroting voor 2027, inclusief de meerjarenbegroting 2027-2030, aan elke deelnemende gemeente aangeboden. Conform de bepalingen van de GR wordt de raad in de gelegenheid gesteld hierover haar zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de AVU vóór 1 mei 2026. De begroting is door het Dagelijks Bestuur op 26 november 2025 voorlopig vastgesteld, met definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur gepland op 24 juni 2026. Beoogd effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van AVU.

Argumenten 1.1 De kosten voor de verwerking van huishoudelijk restafval (HRA) en grof huishoudelijk restafval (GHA) in 2027 zijn gedaald ten opzichte van 2026. Het begrotingstotaal voor 2027 is 11% lager dan in de begroting van 2026, mede door het uittreden van de gemeenten De Ronde Venen en Eemnes, en het niet langer opnemen van kosten voor papierinzameling. Het gewogen gemiddelde tarief per ton HRA is gedaald van circa € 163 in 2026 naar € 144 per ton in 2027. Deze daling is te danken aan de verlengingsafspraken met AVR-Attero, waaronder een basis verbrandingstarief van € 60 per ton en een eenmalige korting ter grootte van € 5 per ton. 1.2 De inschattingen van hoeveelheden zijn realistisch en conservatief. De begroting is gebaseerd op inschattingen van tonnages die in lijn liggen met de verwachte afwijkingen (maximaal 3%). Bovendien wordt de opbrengst van oud papier, ondanks een stabiliserende markt rond € 80 per ton, conservatief geraamd op € 60 per ton om te anticiperen op de volatiliteit van de oud papiermarkt.

1

2.1 De AVU is proactief voorbereid op toekomstige uitdagingen, inclusief circulariteit. In de AVU-begroting wordt rekening gehouden met de voortdurende energie- en grondstoffencrisis en de stimulering van de Circulaire Economie en afvalpreventie. De AVU levert via CirkelWaarde een bijdrage aan duurzamere afvalverwerking door gezamenlijk aan te besteden, te innoveren en te besparen op transportkilometers. Baarn draagt hieraan bij via een post van € 2,08 per ton restafval/gft, verwerkt in de tarieven Financiële risico's Forse stijging van Rijksbelastingen vanaf 2028. De onzekerheid over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamer tegen de belastingverhogingen en de voorspelde stijging van de afvalstoffenbelasting en CO2-heffing (ASB naar € 92,95/ton in 2028 en CO2-heffing naar € 36,13/ton HRA in 2028) vormen een risico voor de Baarnse afvalstoffenheffing in de toekomst. De AVU plant om via contractuele eisen bij verwerkers (AVR) CO2-afvang (CCS) te realiseren om de heffingen te mitigeren, maar dit wordt pas vanaf 2029 verwacht. Voor Baarn ligt de mitigatie in het maximaliseren van afvalscheiding en -preventie. Kosten, baten en dekking De totale bijdrage van de gemeente Baarn aan de AVU (voor brandbaar afval, GFT, glas, papier en administratie PMD) bedraagt volgens de begroting 2027 € 942.023.

Deze kosten worden meegenomen in de begroting 2027 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en worden gedekt via de afvalstoffenheffing. Aanpak / Uitvoering Na vaststelling wordt de reactiebrief door de griffier verzonden naar het Algemeen Bestuur van de AVU vóór de deadline van 1 mei 2026. De begroting wordt definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de AVU op 24 juni 2026. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Na de besluitvorming wordt de vastgestelde reactiebrief (indien van toepassing) naar het Algemeen Bestuur van AVU verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A. van Wijk 2

waarnemend gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting AVU 2027 Bijlage 2 AVU-Ontwerpbegroting 2027 Bijlage 3 Reactiebrief

3