1423330 Ontwerpbegroting AVU 2027 bijlage 2 AVU Ontwerpbegroting 2027

Deze gegevens komen meestal pas beschikbaar, ná het tot stand komen van de ontwerpbegroting. Zoveel mogelijk wordt de definitieve begroting voorzien van de meest actuele gegevens. Ook in 2027 moet geld beschikbaar zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde. Een inschatting is € 2,08 per ton restafval, en gft, omgerekend in totaal 1,5% van de AVU-begroting. Deze kosten worden in de begrotingstarieven voor restafval en gft verwerkt.

29

Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van de productbegroting Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2027 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de geregistreerde hoeveelheden in 2025 en de begrote hoeveelheden voor 2026. De toe te passen tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn geïndexeerd conform de contracten. Glas Er wordt voor 2027 geen significante wijziging voorzien in de totale te begroten hoeveelheid, met dien verstande dat het uitgangspunt de meest actuele hoeveelheid van 2025 is op basis van de hoeveelheden-registratie door de AVU. De inzamelkosten zijn de inzamelkosten voor 2025, geïndexeerd met ongeveer 8% om tot de kosten voor 2027 te komen. De kosten voor overslag en transport naar de verwerker Maltha in Heijningen worden ook met 8% geïndexeerd ten opzichte van de kosten per 1 januari 2025. Oud papier In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit-Westrock uit Renkum de verwerking van het oud papier. Dit contract loopt na verlenging tot 31 december 2026 en wordt in 2026 opnieuw aanbesteed. Deze contracten gaan uit van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus gedurende de looptijd. In de afgelopen jaren is meermaals gebleken dat de (oud) papiermarkt fors reageert op externe factoren.

In het verleden daalden de opbrengsten als gevolg van een marktoverschot toen China de import stopte, terwijl twee jaren later het marktoverschot was overgegaan naar een markttekort vanwege de toegenomen vraag naar verpakkingen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting, - oktober 2025 -, is de oud-papierprijs gestaag aan het dalen en bevindt zich rond € 80 per ton. De oud-papierprijs is de laatste jaren niet onder de € 65 per ton geweest, maar laat zich moeilijk op langere termijn voorspellen. Gezien het feit dat er wel voldoende vraag is naar schoon oud-papier, lijkt een stabilisatie rond € 80 in 2027 haalbaar. Een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft dus ook voor 2027 van kracht. Daarom begroot de AVU de opbrengst van het oud papier ook in 2027 conservatief op € 60 per ton. Huishoudelijk textiel De AVU schreef medio 2022 een textielaanbesteding uit voor 11 AVU-gemeenten, inmiddels maken 12 gemeenten gebruik van een contract op basis van de AVU-aanbesteding. Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en het dus gemeentelijke contracten betreft én nog niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, wordt deze deelstroom niet cijfermatig in de productbegroting voor 2027 opgenomen. Wel is een paragraaf aan textiel gewijd, daar de begeleiding van de contracten een AVU-activiteit is.

30

AVU-bedrijfsvoering Wat de Cao-onderhandelingen voor 2026 en 2027 zullen brengen, is niet te voorspellen. Daar de personele kosten slechts 0,9% van de totale begroting uitmaken, zullen salarisverhogingen slechts een marginale invloed hebben. Daarnaast is de verwachting dat de huur- en servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden gemaakt met het blijven verbeteren van de digitale informatieverstrekking aan de gemeenten en aan het archiefbeheer. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en de indexatie conform de indexatie van het Gemeentefonds in gedachten, vertonen de beheerskosten jaarlijks een kleine stijging.

31

Hoofdstuk 2: Hoeveelheden, tarieven en kosten §1. Hoeveelheden per AVU-deelnemer Deelnemer

Overslag

H.H. restafval

H.H. Grofafval shredderen

H.H. Grofafval sorteren

G.F.T.

Totaal

afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.400 6.700 5.900 1.710 2.270 13.950 1.300 11.550 95.490 8.160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 1.200 1.340 900 500 410 1.600 200 1.850 14.970 550

1.920 6.000 4.900 2.800 1.830 1.850 4.250 1.350 5.900 12.140 4.800

4.420 11.400 11.600 8.700 3.540 4.120 18.200 2.650 17.450 107.630 12.960

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

26.440 3.550 4.180 2.310 530 7.140 1.180 10.620

0 0 0 0 0 0 0 0

4.220 650 600 540 30 1.000 50 1.540

12.480 3.050 2.090 3.150 1.280 6.450 2.230 6.700

38.920 6.600 6.270 5.460 1.810 13.590 3.410 17.320

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal Wijk bij Duurstede

Ede Ede Ede Ede Ede Ede Ede Ede

530 1.280 1.280 1.160 400 2.700 6.000 2.250

0 0 0 0 0 0 0 0

30 750 50 60 10 300 1.700 610

1.280 1.580 2.450 2.780 820 2.490 7.500 3.150

1.810 2.860 3.730 3.940 1.220 5.190 13.500 5.400

Totaal Regio I Totaal Regio II Totaal regio III

154.930 55.950 15.600

0 0 0

23.970 8.630 3.510

47.740 37.430 22.050

202.670 93.380 37.650

Totaal

226.480

0

36.110

107.220

369.810

32

§2. Tarieven voor AVU-deelnemers 1.1. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de verlengingsonderhandelingen van de huidige contracten. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval, vermeerderd met de afvalstoffenbelasting die voor de Rijksoverheid door de verwerkers wordt geïnd en de verdere te verrekenen kosten. Het begrotingstarief voor het gft-afval is het verwerkingstarief vermeerderd met de verder te verrekenen kosten en is inclusief de afvalstoffenbelasting. De verwerkingstarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton in 2027 (exclusief asb en andere verrekeningen) Alle AVU-gemeenten

Restafval verbranden 60,00

Restafval nascheiden 60,00

Grof hh. afval 237,90

GFT-afval 75,36

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidingsgemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pmd), verleent AVR een korting van € 8,40 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, komt aldus ten gunste van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. 1.2. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de uit de verlengingsonderhandelingen van de huidige contracten. De tarieven voor overslag en transport van ROVA en BV Afvaloverslag zijn gebaseerd op de werkelijke tarieven voor 2025 met een voorlopige index van 3% voor 2026 en 3% voor 2027. Tarieven voor o&t in 2027 in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein

Utrecht 21,43 27,41 27,41 -

Amersfoort 37,54 18,98 20,05

Toelichting op de afvalstoffenbelasting en de CO2-heffing : Zie voor een uitgebreide toelichting de pagina’s 17 en 18 van deze begroting.

33

Ede 21,19 21,19 21,19

§3. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2027 ton

€ per ton

Kosten 2027 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

154.930

21,43

3.319.841

Huishoudelijk restafval verwerken

154.930

62,00

9.605.624

Grof huishoudelijk restafval verwerken (shredderen)

0

127,00

0

23.970

239,90

5.750.331

Huishoudelijk restafval O en T

55.950

37,54

2.100.332

Huishoudelijk restafval verwerken

55.950

62,00

3.468.887

Grof huishoudelijk restafval O en T

8.630

20,05

173.011

0

127,00

0

8.630

239,90

2.070.311

Huishoudelijk restafval O en T

15.600

21,19

330.576

Huishoudelijk restafval verwerken

15.600

62,00

967.196

Grof huishoudelijk restafval O en T

3.510

21,19

74.380

0

127,00

0

3.510

239,90

842.039

Grof huishoudelijk restafval verwerken (sorteren) Regio II: Amersfoort

Grof huishoudelijk restafval verwerken (shredderen) Grof huishoudelijk restafval verwerken (sorteren) Regio III: Veenendaal

Grof huishoudelijk restafval verwerken (shredderen) Grof huishoudelijk restafval verwerken (sorteren) Totaal

262.590

27.860.491

Gemiddeld gewogen tarief HRA excl. ASB+CO2

87,39

Gemiddeld gewogen tarief HRA incl. ASB+CO2

144,32

Gemiddeld gewogen tarief GHA excl. ASB+CO2 (shredderen)

0,00

Gemiddeld gewogen tarief GHA incl. ASB+CO2 (shredderen)

0,00

Gemiddeld gewogen tarief GHA excl. ASB+CO2 (sorteren)

239,90

Gemiddeld gewogen tarief GHA incl. ASB+CO2 (sorteren)

290,62

34

§4. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2027 ton

€ per ton

Kosten 2027 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

47.740

27,41

1.308.783

gft-afval verwerken

47.740

77,36

3.693.302

gft-afval O en T

37.430

18,98

710.422

gft-afval verwerken

37.430

77,36

2.895.691

gft-afval O en T

22.050

21,19

467.256

gft-afval verwerken

22.050

77,36

1.705.850

Totaal

107.220

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

10.781.303

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval excl. CO2

100,55

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval incl. CO2

100,55

35

§5. Kosten injectienaalden/oude medicijnen De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gftafval. Kosten van de regeling

€ 425.000

§6. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein en wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 67.088 voor Utrecht en € 11.953 voor Nieuwegein. Kosten van de vergoeding

€ 79.041

§7. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 52 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. Kosten van de sorteeranalyses

€ 130.000

36

Hoofdstuk 3: Beheerskosten UITGAVEN 1. Personeelskosten Salarissen Financiële administratie en archivaris Archiefbeheer Mobiliteit Representatie

€

552.000

2. Huisvestingskosten Huur en servicekosten

€

46.000

3. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Automatisering en website Telefoonkosten

€

9.000

€

159.000

€

766.000

€

115.188

€

650.813

€ 436.000 € 65.000 € 4.000 € 45.000 € 2.000

€ € €

4. Overige kosten Onderzoek en adviezen Accountant Overige kosten

2.000 5.000 2.000

€ 100.000 € 44.000 € 15.000

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN INKOMSTEN 5. Aandeel in de beheerskosten voor papier, glas en pmd NETTO BEHEERSKOSTEN

37

Deel III: Overige activiteiten welke de AVU uitvoert Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik De post-collection-contracten voor pmd zijn overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. De AVU betaalt voor deze dienstverlening een vaste vergoeding van circa € 20.000 per jaar. De vergoeding is nodig om de kosten die RKN voor het beheer en de uitvoering van de overgenomen contracten berekent, te dekken. Bijlage 1.5 verdeelt de kosten over de deelnemende gemeenten.

Textiel In 2022 heeft de AVU voor 11 gemeenten de inzameling en de verwerking van huishoudelijk textiel aanbesteed. Omdat het geen overgedragen AVU-deelstroom betreft, worden de contracten tussen de opdrachtnemer en de 11 gemeenten gesloten. De uitvoering van de contracten ligt geheel bij de gemeenten. Het contractbeheer wordt door de AVU in CirkelWaarde gedaan. Inmiddels maken 12 gemeenten gebruik van een contract op basis van de AVU-aanbesteding.

38

Bijlagen

39

Bijlage 1.1a. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2027 en bijbehorende kosten, Regio I Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval

afval

korting

H.H.Grofafval shredderen

-€ 8,74

H.H.Grofafval shredderen (ton)

Kostprijs per ton

(ton)

€ 144,32

Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Woerden

2.500 5.400 6.700 5.900 1.710 2.270 13.950 1.300 11.550 95.490 8.160

Subtotaal

154.930

H.H.Grofafval sorteren (ton)

H.H.Grof- G.F.T. afval afval sorteren € 290,62 (ton)

G.F.T. afval

Totaal afval

Subtotaal afval

360.794 779.316 966.928 851.474 246.783 327.601 2.013.232 187.613 1.666.869 13.780.896 1.177.632

0 0 -14.266 0 0 0 -121.940 0 0 -834.699 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.359.139

-970.904

0

€ 100,55

(ton)

(€)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 1.200 1.340 900 500 410 1.600 200 1.850 14.970 550

130.778 1.920 348.740 6.000 389.427 4.900 261.555 2.800 145.308 1.830 119.153 1.850 464.987 4.250 58.123 1.350 537.641 5.900 4.350.535 12.140 159.839 4.800

193.062 603.319 492.710 281.549 184.012 186.023 427.351 135.747 593.263 1.220.715 482.655

4.420 11.400 11.600 8.700 3.540 4.120 18.200 2.650 17.450 107.630 12.960

684.634 1.731.374 1.834.800 1.394.578 576.104 632.777 2.783.629 381.483 2.797.774 18.517.447 1.820.126

16.658 -10.311 -4.625 23.936 -14.195 9.353 109.835 -13.495 76.130 238.622 6.249

701.291 1.721.064 1.830.174 1.418.514 561.909 642.130 2.893.465 367.988 2.873.904 18.756.069 1.826.376

0

23.970

6.966.087 47.740

4.800.405

202.670

33.154.727

438.158

33.592.884

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

40

Additionele kosten Bijlage 1a.1 (€)

Totale kosten (€)

Bijlage 1.1b. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2027 en bijbehorende kosten, Regio II Deelnemer

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 144,32

-€ 8,74

H.H.Grofafval

H.H.Grofafval shredderen

(ton)

H.H.Grofafval sorteren (ton)

H.H.Grofafval sorteren € 290,62

G.F.T. afval

G.F.T. afval

Totaal afval

Subtotaal afval

(ton)

€ 100,55

(ton)

(€)

Additionele kosten Bijlage 1a.1 (€)

Totale kosten (€)

Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

26.440 3.550 4.180 2.310 530 7.140 1.180 10.620

3.815.760 512.328 603.248 333.374 76.488 1.030.428 170.295 1.532.654

0 0 -36.538 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4.220 650 600 540 30 1.000 50 1.540

1.226.403 188.901 174.370 156.933 8.719 290.617 14.531 447.550

12.480 3.050 2.090 3.150 1.280 6.450 2.230 6.700

1.254.903 306.687 210.156 316.742 128.708 648.567 224.233 673.706

38.920 6.600 6.270 5.460 1.810 13.590 3.410 17.320

6.297.066 1.007.916 951.236 807.049 213.915 1.969.613 409.059 2.653.910

542.759 36.303 27.382 44.108 8.492 116.291 16.173 50.238

6.839.824 1.044.219 978.618 851.157 222.407 2.085.904 425.232 2.704.147

Subtotaal

55.950

8.074.575

-36.538

0

0

8.630

2.508.024

37.430

3.763.703

93.380

14.309.762

841.746

15.151.509

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

41

Bijlage 1.1c. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2027 en bijbehorende kosten, Regio III Deelnemer

Kostprijs per ton

H.H.Rest-

H.H.Rest-

Nascheiding

afval

afval

korting

(ton)

€ 144,32

-€ 8,74

H.H.Grofafval

H.H.Grofafval shredderen

H.H.Grofafval sorteren € 290,62

G.F.T. afval

G.F.T. afval

Totaal afval

Subtotaal afval

(ton)

€ 100,55

(ton)

(€)

(ton)

H.H.Grofafval sorteren (ton)

Additionele kosten Bijlage 1a.1 (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal Wijk bij Duurstede

530 1.280 1.280 1.160 400 2.700 6.000 2.250

76.488 184.727 184.727 167.409 57.727 389.658 865.906 324.715

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

30 750 50 60 10 300 1.700 610

8.719 217.963 14.531 17.437 2.906 87.185 494.049 177.276

1.280 1.580 2.450 2.780 820 2.490 7.500 3.150

128.708 158.874 246.355 279.538 82.454 250.377 754.148 316.742

1.810 2.860 3.730 3.940 1.220 5.190 13.500 5.400

213.915 561.563 445.613 464.383 143.087 727.220 2.114.103 818.733

-7.434 -12.617 -22.873 -17.948 13.475 -2.948 99.246 -43.952

206.481 548.946 422.740 446.435 156.562 724.272 2.213.349 774.781

Subtotaal

15.600

2.251.356

0

0

0

3.510

1.020.065

22.050

2.217.196

37.650

5.488.617

4.950

5.493.567

Totaal

226.480

32.685.069

-1.007.442

0

0

36.110

10.494.176 107.220

10.781.303 333.700

52.953.106

1.284.854

54.237.960

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

42

Bijlage 1.a.1 : Raming additionele kosten bijlage 1.1 in 2027 Deelnemer

Totaal afval (ton)

Kostprijs per ton

Kosten Kosten medicijnen infra& inj nld structuur € 1,27 € 0,24

Beheerkosten

Kosten Sorteeranalyses € 1,95 € 2.500

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Leersum (U.H.) Leusden Lopik Maarn (U.H.) Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

1.810 38.920 6.600 4.420 6.270 11.400 2.860 3.730 11.600 8.700 3.940 5.460 3.540 1.810 4.120 18.200 2.650 1.220 5.190 13.590 17.450 107.630 13.500 5.400 12.960 3.410 17.320

2.305 49.568 8.406 5.629 7.985 14.519 3.642 4.751 14.774 11.080 5.018 6.954 4.509 2.305 5.247 23.180 3.375 1.554 6.610 17.308 22.224 137.077 17.194 6.877 16.506 4.343 22.059

429 9.219 1.563 1.047 1.485 2.700 677 883 2.748 2.061 933 1.293 838 429 976 4.311 628 289 1.229 3.219 4.133 25.494 3.198 1.279 3.070 808 4.102

3.530 75.905 12.872 8.620 12.228 22.233 5.578 7.275 22.623 16.968 7.684 10.649 6.904 3.530 8.035 35.495 5.168 2.379 10.122 26.504 34.033 209.910 26.329 10.532 25.276 6.650 33.779

1.500 10.000 5.000 2.500 5.000 5.000 1.500 1.500 5.000 5.000 1.500 5.000 2.500 1.500 2.500 7.500 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 15.000 7.500 2.500 7.500 2.500 10.000

-15.198 398.066 8.462 -1.139 683 -54.763 -24.015 -37.281 -49.770 -11.173 -33.083 20.212 -28.946 728 -7.406 39.350 -25.166 6.753 -23.409 64.259 5.740 -148.859 45.026 -65.140 -46.102 1.872 -19.702

-7.434 542.759 36.303 16.658 27.382 -10.311 -12.617 -22.873 -4.625 23.936 -17.948 44.108 -14.195 8.492 9.353 109.835 -13.495 13.475 -2.948 116.291 76.130 238.622 99.246 -43.952 6.249 16.173 50.238

Totaal

333.700

425.000

79.041

650.813

130.000

0

1.284.854

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

43

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2027 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.420 11.400 11.600 8.700 3.540 4.120 18.200 2.650 17.450 162.230 5.400 12.960

18,0 24,2 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,26 -4,80 -4,29 -1,28 -8,18 -1,80 2,16 -9,50 0,33 -0,92 -12,06 -3,56

-1.139 -54.763 -49.770 -11.173 -28.946 -7.406 39.350 -25.166 5.740 -148.859 -65.140 -46.102

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

38.920 6.600 6.270 5.460 1.810 13.590 3.410 17.320

3,7 15,9 17,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

10,23 1,28 0,11 3,70 0,40 4,73 0,55 -1,14

398.066 8.462 683 20.212 728 64.259 1.872 -19.702

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Driebergen (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.810 2.860 4.440 3.940 1.220 5.190 13.500

29,1 29,1 29,1 29,1 10,1 23,8 13,1

-8,40 -8,40 -8,40 -8,40 5,54 -4,51 3,34

-15.198 -24.015 -37.281 -33.083 6.753 -23.409 45.026 0

Gewogen gemiddelde:

17,65

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2027

€ 22,00

44

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. De transportkosten zijn in 2024 op basis van logistieke gegevens en weegbonnen als volgt opnieuw gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 6,63 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,43 beladers • kosten per uur: € 88,50 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 35,50 voor een belader. Het tarief voor 2024 komt hierbij op € 19,81 per ton per kilometer. Rekening houdend met een indexatie van 3% per jaar vanaf 2024, zijn de standaardtransportkosten in 2027 € 22,00 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,65 - 18,0 =

-0,35 minuten enkele reis Retour -0,70 minuten of -0,012 uur

Vergoeding verevening:

-0,012 uur x € 22,00 =

€ -0,26 per ton.

Verevening totaal:

€ -0,26/ton x 4.420 ton =

€ -1.149

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 3 cijfers achter de komma.

45

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2027 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde

Kosten Administratie-

Glas-

Saldo

hoeveelheid Lediging, overslag

kosten AVU

en natransport

0,75

ton

(€)

(€/ton)

(€)

(€)

3.200

0

2.400

135.591

-133.191

Baarn

580

7.775

435

24.576

-16.366

Bunnik

370

4.960

278

15.678

-10.441

Bunschoten

380

0

285

16.101

-15.816

De Bilt

890

87.546

668

37.711

50.502

Houten

1.060

113.246

795

44.915

69.126

IJsselstein

660

8.847

495

27.966

-18.624

Leusden

950

76.338

713

40.254

36.797

Lopik

310

26.844

233

13.135

13.941

Montfoort

300

25.611

225

12.712

13.124

Nieuwegein

940

12.600

705

39.830

-26.525

Oudewater

230

19.677

173

9.746

10.104

Renswoude

100

1.340

75

4.237

-2.822

Rhenen

590

52.668

443

25.000

28.111

Soest

1.020

13.673

765

43.220

-28.782

Stichtse Vecht

1.280

115.967

960

54.236

62.691

Utrecht

6.170

457.934

4.628

261.437

201.125

Amersfoort

Utrechtse Heuvelrug

vergoeding

glasinzameling

940

82.871

705

39.830

43.746

1.420

19.035

1.065

60.169

-40.069

400

35.149

300

16.949

18.500

1.030

77.277

773

43.643

34.406

410

0

308

17.373

-17.065

Zeist

1.370

18.364

1.028

58.050

-38.658

Totaal

24.600

1.257.722

18.450

1.042.358

233.814

Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

46

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2027 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Ingezamelde hoeveelheid (ton) 5.910 980 680 800 2.030 2.100 1.450 1.510 860 140 2.200 490 240 720 1.920 2.240 8.250 2.300 2.650 1.100 2.070 590 2.620 43.850

Kosten garantieregeling (€) 0 241 22.720 0 90.719 0 31.706 8.544 0 0 0 0 2.000 35 13.345 0 0 124.150 0 5.619 0 0 19.128 318.205

47

Administratie Bonus Opbrengst Saldo kosten AVU per ton papierinzameling per ton (€) € 40,32 € 60,00 (€) 10.343 238.291 354.600 -582.549 1.715 39.514 58.800 -96.357 1.190 27.418 40.800 -44.308 1.400 32.256 48.000 -78.856 3.553 81.850 121.800 -109.378 3.675 84.672 126.000 -206.997 2.538 58.464 87.000 -111.221 2.643 60.883 90.600 -140.296 1.505 34.675 51.600 -84.770 245 5.645 8.400 -13.800 3.850 88.704 132.000 -216.854 858 19.757 29.400 -48.299 420 9.677 14.400 -21.657 1.260 29.030 43.200 -70.936 3.360 77.414 115.200 -175.910 3.920 90.317 134.400 -220.797 14.438 332.640 495.000 -813.203 4.025 92.736 138.000 -102.561 4.638 106.848 159.000 -261.211 1.925 44.352 66.000 -102.808 3.623 83.462 124.200 -204.040 1.033 23.789 35.400 -58.156 4.585 105.638 157.200 -239.126 76.738 1.768.032 2.631.000 -4.004.089

Bijlage 1.5. : hoeveelheden en administratiekosten PMD 2027 Hoeveelheid

Kosten

*

RKN

ingezameld (ton) Amersfoort

(€) 3.484

3.594

Baarn

501

517

Bunnik

236

244

De Bilt

919

948

Houten

1.130

1.166

IJsselstein

716

739

Leusden

989

1.020

Lopik

519

535

Montfoort

289

298

Oudewater

235

242

Renswoude

231

239

Rhenen

422

435

Soest

1.067

1.101

Stichtse Vecht

1.160

1.196

Utrechtse Heuvelrug

1.590

1.641

Veenendaal

2.628

2.711

556

573

1.134

1.169

436

450

1.145

1.181

19.386

20.000

Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

*

Op basis van de in 2024 ingezamelde hoeveelheden

**

De bijdrage aan RKN bedraagt € 20.000 voor contractbeheer, administratie en automatisering van gegevens. Deze wordt verrekend op basis van werkelijke tonnen (2024)

48

**

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2027 per deelnemer in € Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Administratie Saldo Voorschotnota brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) 4x per jaar Amersfoort 6.839.824 -133.191 -582.549 3.594 6.127.679 1.531.920 Baarn 1.044.219 -16.366 -96.357 517 932.012 233.003 Bunnik 701.291 -10.441 -44.308 244 646.787 161.697 Bunschoten 978.618 -15.816 -78.856 0 883.945 220.986 De Bilt 1.721.064 50.502 -109.378 948 1.663.136 415.784 Houten 1.830.174 69.126 -206.997 1.166 1.693.469 423.367 IJsselstein 1.418.514 -18.624 -111.221 739 1.289.409 322.352 Leusden 851.157 36.797 -140.296 1.020 748.678 187.169 Lopik 561.909 13.941 -84.770 535 491.615 122.904 Montfoort 642.130 13.124 -13.800 298 641.753 160.438 Nieuwegein 2.893.465 -26.525 -216.854 0 2.650.086 662.522 Oudewater 367.988 10.104 -48.299 242 330.035 82.509 Renswoude 156.562 -2.822 -21.657 239 132.321 33.080 Rhenen 724.272 28.111 -70.936 435 681.882 170.470 Soest 2.085.904 -28.782 -175.910 1.101 1.882.313 470.578 Stichtse Vecht 2.873.904 62.691 -220.797 1.196 2.716.995 679.249 Utrecht 18.756.069 201.125 -813.203 0 18.143.991 4.535.998 Utrechtse Heuvelrug 1.847.009 43.746 -102.561 1.641 1.789.835 447.459 Veenendaal 2.213.349 -40.069 -261.211 2.711 1.914.781 478.695 Wijk bij Duurstede 774.781 18.500 -102.808 573 691.047 172.762 Woerden 1.826.376 34.406 -204.040 1.169

1.657.911 414.478 Woudenberg 425.232 -17.065 -58.156 450 350.461 87.615 Zeist 2.704.147 -38.658 -239.126 1.181 2.427.544 606.886 Totaal 54.237.960 233.814 -4.004.089 20.000 50.487.685 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

49