1405103 Ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1405103

Onderwerp

Ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht

Besluit in raad

17 december 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Albert van 't Riet

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijzing 2025, zoals opgenomen in de ontwerp Bestuursrapportage van de RUD Utrecht over de eerste zes maanden van 2025. 2. De reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De RUD Utrecht heeft de Ontwerp Bestuursrapportage over de eerste zes maanden van 2025 aangeboden aan de raad. Hierin is de tweede Begrotingswijziging 2025 opgenomen. In deze Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2025. Het totale effect van de begrotingswijziging is een stijging van het verwachte positieve resultaat over 2025 van € 2.000 naar € 404.000. Hierbij is rekening gehouden met alle op dit moment bekende risico’s. Er kunnen gedurende het 2e halfjaar nog gebeurtenissen met financiële impact voordoen. Met dit verwachte resultaat is er dus nog ruimte om eventuele tegenvallers, die nu nog niet in beeld zijn, op te vangen. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Aanleiding De RUD Utrecht heeft de Ontwerp Bestuursrapportage over de eerste zes maanden van 2024 aangeboden aan de raad. Hierin is de tweede Begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht opgenomen. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Beoogd effect Het actualiseren van de begroting 2025 van de RUD Utrecht. Argumenten 1.

Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2025 van de RUD Utrecht omdat het geen financieel effect heeft voor de bijdrage van de gemeente Baarn aan de RUD. Het betreft een een stijging van het verwachte positieve resultaat over 2025. De bestuursrapportage kent een inhoudelijk deel, waarin op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van de werkzaamheden en een financieel deel. Inhoudelijk Traject samenvoeging RUD Utrecht en ODRU tot de ODU per 1 januari 2026

1

2025 staat, met 'de winkel open', dus naast het uitvoeren van de gewone taken, vooral in het teken van de samenvoeging van de RUD en de Odru per 1 januari 2026. De voortgang ligt op schema. De Omgevingsdienst Utrecht is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en daarmee formeel opgericht. Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang van het inrichten van de nieuwe organisatie: teams worden gevormd, teamleiders aangesteld etc. En de beide zaaksystemen (de workflow-software) worden samengevoegd, zodat de werkzaamheden voor de klant, ondernemers en inwoners, gewoon doorgaat. Medewerkers van de RUD begrijpen de stap tot samenvoegen, maar zijn ook gehecht aan de informele en collegiale cultuur. Ook voor deze 'zachte kant' is aandacht. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Zowel bij de RUD als de Odru zijn begin 2025 medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De resultaten waren gemiddeld genomen, positief. De normen en waarden en de punten waar medewerkers trots op zijn, komen bij beide diensten grotendeels overeen. De uitkomsten zijn input voor de nieuwe organisatie. Financieringsmethodiek De RUD Utrecht werkt met een hybride financieringssystematiek (variabele en vaste bijdrage). In een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesproken welke taken en diensten en het aantal producten of uren dat wordt afgenomen.

Baarn neemt alle milieutaken af (basis- én plustaken) waar andere organisaties een aantal plustaken nog zelf uitvoeren. Daarnaast kan er sprake zijn van aanvullende opdrachten, waarbij er een 5%-grens is gesteld aan de verhouding van de omvang van aanvullende opdrachten tot de DVO-afspraak. Bij enkele gemeenten wordt die grens overschreden. Bij Baarn is dat niet het geval. CAO-stijging In juni 2025 zijn werkgevers en vakbonden met elkaar een akkoord overeengekomen over de provinciale CAO. De nieuwe looptijd is van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2026. De verwachte financiële effecten voor in het tweede halfjaar zijn in prognose van deze Bestuursrapportage verwerkt. Voor meer toelichting wordt naar de Bestuursrapportage bij dit voorstel verwezen. Financieel De huidige prognose laat zien dat 2025 naar verwachting wordt afgesloten met een positief resultaat van € 404.000. Dit is € 402.000 hoger dan het voor dit jaar begrote resultaat. De tweede begrotingswijziging ziet op mutaties binnen het eigen vermogen: Tot en met 30 juni is € 568.000 uit de bestemmingsreserve ‘Naar één omgevingsdienst Utrecht (ODU)’ onttrokken, zijnde de helft van het bedrag dat nodig is voor heel 2025. Onttrekking van de bestemmingsreserve Naar één Omgevingsdienst Utrecht (ODU) (€ 1.135.000).

De onttrekking dient ter dekking van de interne RUD uren in 2025 voor het traject samenvoeging RUD & ODRU, de eigen bijdrage van de RUD deelnemers en onvoorziene extra kosten. Het project zal in het tweede deel van het jaar in een stroomversnelling komen waarbij mogelijke knelpunten nog aan het licht kunnen komen. Op de voorgestelde onttrekking van deze bestemmingsreserve is een zienswijzeprocedure van toepassing. Op dit moment is het de verwachting dat niet het volledige bedrag uit de Bestemmingsreserve noodzakelijk zal zijn. Niet-bestede kosten zullen dan middels de Resultaatbestemming bij de jaarrekening 2025 toegevoegd worden aan de Algemene Reserve. De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.000 onttrokken ter dekking van de kosten voor de doorontwikkeling van het Bodem domein (€ 75.000). Dit sluit aan met de doelstelling waarvoor deze bestemmingsreserve is gevormd. Het bedrag is naar verwachting eind 2025 geheel ingezet en de doelstellingen zijn dan ook gerealiseerd. De bestemmingsreserve Persoonsgebonden opleidingsbudgetten wordt met € 50.000 onttrokken. De verwachting is dat medewerkers nog voor de samenvoeging met de ODRU gebruik willen maken van hun persoonlijke budget

2

ondanks dat deze rechten gewoon overgaan naar de ODU. Deze bestemmingsreserve bedraagt na onttrekking € 267.000. In de Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2025. Het totale effect van de begrotingswijziging is een stijging van het verwachte positieve resultaat over 2025 van € 2.000 naar € 404.000. Hierbij is rekening gehouden met alle op dit moment bekende risico’s. Er kunnen gedurende het 2e halfjaar nog gebeurtenissen met financiële impact voordoen. Met dit verwachte resultaat is er dus nog ruimte om eventuele tegenvallers, die nu nog niet in beeld zijn, op te vangen. Dit raadsvoorstel is met de raadsrapporteurs afgestemd. Algemene risico's Aan dit voorstel c.q. deze ontwerp bestuursrapportage zijn geen risico's verbonden. Kosten, baten en dekking De tweede begrotingswijziging 2025 RUD heeft geen financieel effect voor de bijdrage van de gemeente Baarn aan de RUD. Het betreft een verwachte toename van het resultaat over 2025, waarin ruimte om eventuele, niet voorziene, tegenvallers die zich in het tweede halfjaar nog kunnen voordoen, op te vangen. Aanpak / Uitvoering De raadsrapporteurs zullen hun bevindingen over dit de bestuursrapportage en dit voorstel met de raad delen. Na besluitvorming wordt de reactiebrief aan het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht toegestuurd.

De reactietermijn om een zienswijze toe te sturen eindigt op 19 december 2025. Duurzaamheid N.v.t. Communicatie De reactiebrief wordt na besluit van de raad door de griffie aan de RUD verzonden.

Evaluatie Jaarlijks vindt verantwoording plaats via het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente Baarn heeft, net als de andere opdrachtgevers, raadsrapporteurs ingesteld die het reilen en zeilen van de RUD volgen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

3

M.R. Veldhuizen locoburgemeester

Bijlagen: - 1405103 Bijlage 1 Begeleidende brief zienswijze deelnemers Ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht - 1405103 Bijlage 2 Ontwerp bestuursrapportage 2025 en de tweede begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht 1405103 Bijlage 3 - Reactiebrief

4