1403179 Ontwerpbegroting Eemkracht 2026 bijlage 5 Reactiebrief BBS

inlichtingen bij

doorkiesnummer

Joyce van Rennes Team Ontwikkeling samenleving (035) 548 16 11

uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp

Uitvoeringsorganisatie BBS T.a.v. Algemeen bestuur de heer G. Overeem Postbus 2000 3760 CA Soest

1403179 17 december 2025 Ontwerpbegroting Eemkracht 2026

Geachte heer Overeem, De gemeenteraad van Baarn heeft in zijn vergadering van 17 december 2025 kennisgenomen van de Ontwerpbegroting Eemkracht 2026 en het bijbehorende bijdragebesluit. De raad heeft besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting Eemkracht 2026 en geen zienswijze in te dienen op het bijdragebesluit. De raad waardeert de inzet van het bestuur om met Eemkracht een solide en toekomstgerichte uitvoeringsorganisatie neer te zetten. De begroting biedt een belangrijke basis voor de samenwerking tussen onze gemeenten in het sociaal domein. Tegelijkertijd vraagt de raad aandacht voor een aantal punten die van belang zijn voor een succesvolle en beheersbare start. Scenarioanalyse bij transitie en ICT-migratie: De begroting bevat aanzienlijke incidentele en structurele kosten voor de transitie naar Eemkracht en de inrichting van een zelfstandig ICT-domein. De raad verzoekt om een scenarioanalyse waarin de financiële gevolgen van tegenvallers, zoals vertragingen in de migratie of dubbellasten door parallelle systemen, inzichtelijk worden gemaakt. Dit is van belang voor het risicobeheer en de begrotingsstabiliteit. Ziekteverzuim en personele inzet: In de begroting wordt uitgegaan van een ziekteverzuim van 5,4%, terwijl het werkelijke verzuim in 2024 boven de 8% lag.

De raad vraagt om een concreet plan van aanpak met meetbare tussendoelen om het verzuim terug te dringen, mede gezien de impact op inhuurkosten en continuïteit van dienstverlening. Frictiekosten en dubbelfinanciering: De transitie naar Eemkracht brengt risico’s met zich mee op het gebied van frictiekosten, zoals tijdelijke dubbele inzet van personeel bij zowel gemeenten als Eemkracht. De raad verzoekt om een nadere toelichting op deze kosten en hoe deze worden beheerst binnen de begroting. Structurele ICT-kosten en relatie tot dienstverlening: De begroting voorziet in een zelfstandige ICTinrichting, inclusief vervanging van het klantvolgsysteem en uitbreiding van digitale dienstverlening. De raad vraagt om een overzicht van de structurele ICT-kosten en hoe deze zich verhouden tot de verwachte verbetering in dienstverlening en efficiency. Evaluatie van de organisatieontwikkeling: Gezien de omvang van de transitie en de uitbreiding van taken, verzoekt de raad om een evaluatie na één jaar en in de daaropvolgende jaren. Deze evaluatie dient inzicht te geven in de robuustheid, efficiëntie en toekomstbestendigheid van de organisatie, mede in relatie tot de gestelde doelen in de begroting.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

Financieel risico bij nieuwe taken: Bij de uitvoering van nieuwe taken binnen Eemkracht bestaat het risico dat er onvoldoende grip is op de kostenontwikkeling, bijvoorbeeld door onvoorziene uitgaven of vertraging in beoogde besparingen. Een concreet voorbeeld is de ICT-transitie. Om dit risico te beheersen, adviseert de raad te sturen via gefaseerde besluitvorming, een multidisciplinaire ICTstuurgroep, maandelijkse voortgangsrapportages, een actueel risicoregister en externe toetsing. Verankering in de Planning & Control-cyclus is essentieel om tijdig te kunnen bijsturen. Juridisch risico bij harmonisatie werkprocessen: De harmonisatie van werkprocessen tussen de drie gemeenten verloopt gefaseerd. Vertraging hierin kan leiden tot verschillen in uitvoering en besluitvorming, met juridische complicaties tot gevolg. Een voorbeeld is de harmonisatie van beschikkingsprocessen binnen de zorgadministratie. De raad adviseert te sturen via uniforme werkinstructies, gezamenlijke besluitvormingskaders en eenduidige ICT-ondersteuning. Monitoring kan plaatsvinden via audits, voortgangsrapportages en juridische toetsing. Proces rondom P&C-documenten: De raad constateert dat de huidige planning van de aanlevering van P&C-documenten onvoldoende ruimte biedt voor zorgvuldige inhoudelijke beraadslaging. Dit belemmert de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden.

De raad verzoekt u daarom bij toekomstige P&C-documenten een zienswijzetermijn van ten minste 12 weken aan te houden en de jaarlijkse planningscyclus hierop aan te passen, conform de geest van de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenteraad van Baarn onderstreept dat de start van Eemkracht een belangrijk nieuw hoofdstuk markeert in de samenwerking tussen onze gemeenten binnen het sociaal domein. Deze transitie biedt kansen om de dienstverlening aan inwoners te versterken én om de samenwerking tussen bestuur en raden te professionaliseren. De raad waardeert de uitgesproken wens van het bestuur om de Planning & Control-cyclus en informatievoorziening te verbeteren, en ziet uit naar een constructieve dialoog hierover in het Raadsplatform. Wij vertrouwen erop dat u deze adviespunten betrekt in het verdere ontwikkelproces van Eemkracht en danken u voor de geleverde begroting en het bijdragebesluit. Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Baarn,

C. Heusingveld griffier

M.A. Röell Voorzitter