1387459 Begrotingswijziging 2025-1 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1387459

Onderwerp

Begrotingswijziging 2025-1 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

26 november 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Pieter Brandjes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2025-1 GGD regio Utrecht (Bijlagen 1, 2 en 3); 2. De reactiebrief (Bijlage 5) aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel Omdat de GGD Regio Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, wordt een ontwerp begrotingswijziging voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan met een reactiebrief op de hoogte te stellen. Aanleiding GGD Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid, vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De GGDrU biedt - overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling - de begrotingswijziging 2025-1 aan de gemeenteraad aan. Dit betreft een reguliere begrotingswijziging. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen moet de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze voorleggen aan de raden. Deelnemende gemeenten worden hiermee in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 december a.s. een zienswijze in te dienen. De wijzigingen in de begroting geven geen aanleiding om aanvullende opmerkingen op te nemen in een zienswijze.

Het college adviseert de raad daarom als zienswijze in te dienen dat de begrotingswijziging geen aanleiding geeft om opmerkingen mee te geven. Beoogd effect De raad krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025-1 van de GGDrU, om het gevoerde beleid van de GGDrU te beïnvloeden. De GGDrU kan het gevoerde beleid in het lopende jaar continueren met de geactualiseerde begroting. Argumenten Financiële ontwikkelingen De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: • De meest recente beschikbare informatie rondom het VIP-programma en Covid-19 die beide een Rijksfinanciering kennen. Omdat het rijk dit financiert is het effect voor de gemeente nihil. • Het effect van de loonindexering en de prijsindexering conform de afspraken in de Kaderbrief 2025. Doordat de loonstijging volgend uit de medio 2025 bekrachtigde cao lager uitvalt dan de loonindex waarmee werd gerekend in de oorspronkelijke begroting 2025 is in de begrotingswijziging 2025 een verlaging van de inwoner- en kindbijdrage te zien. De inwonerbijdrage voor Baarn wordt verlaagd van €193.925 naar € 191.090 en de kindbijdrage van € 788.620 naar € 777.095;

1

De maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten die van toepassing zijn op het jaar 2025. De impact hiervan is per gemeente anders; per saldo is het volume in de begrotingswijziging 2025 groter dan in de oorspronkelijke begroting 2025. In Baarn gaat het vooral over de huisvestingskosten van de jeugdgzondheidszorg (zie hieronder). • Het effect van afspraken met Rijk en derde partijen excl VIP en Covid-19. Omdat het rijk dit financiert is het effect voor de gemeente nihil. De financiële gevolgen hiervan zijn niet zo groot dat we hierover opmerkingen willen maken in de zienswijze. Zie ook het memo van de raadsrapporteurs. •

Goedkopere huisvesting in het maatwerkdeel De grootste wijziging in het maatwerk is de verlaging van de begrote huisvestingskosten van de jeugdgezondheidszorg in Baarn. Die kosten nemen af van € 117.190 naar € 58.456. De huisvesting in het gemeentelijke pand De Leuning is soberder maar doelmatig en aanzienlijk goedkoper dan in het vorige particuliere - pand aan de Koningsweg. Memo raadsrapporteurs In hun memo wijzen de raadsrapporteurs erop dat tussentijdse begrotingswijzigingen niet gewenst zijn. Wij nemen dit echter niet over in de reactiebrief omdat wij vinden dat die begrotingswijziging a) onvermijdelijk is omdat de GGDrU altijd te maken krijgt met tussentijdse budgetwijzigingen vanuit het rijk; en b) wel wenselijk is omdat anders de GGDrU uit voorbehoud wellicht te ruim zou gaan begroten als wijziging tussentijds niet mogelijk zou zijn. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking Naar aanleiding van deze begrotingswijziging verwachten wij een onderschrijding van de GGDrU-budgetten van ongeveer € 63.000. Hiervoor zullen we na vaststelling van de jaarrekening 2025 van de GGDrU een afrekening ontvangen. Aanpak / Uitvoering Niet van toepassing. Duurzaamheid Het leveren van een belangrijke bijdrage aan het duurzame gezondheidsbeleid van de gemeente Baarn. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de brief door de griffier aan de GGD regio Utrecht verzonden.

Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

2

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Brief bij begrotingswijziging 2025 Bijlage 2 Begrotingswijziging GGDrU 2025-1 Bijlage 3 Gemeentebladen Bijlage 4 Memo raadsrapporteurs Bijlage 5 Reactiebrief naar GGD regio Utrecht

3