1382804 Begrotingswijziging septembercirculaire 2025 rvs
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Zaaknummer
1382804
Onderwerp
Begrotingswijziging septembercirculaire 2025
Besluit in raad
26 november 2025
Portefeuillehouder(s)
Wethouder Prakke
Naam steller
Huub van der Wel
Status / Vertrouwelijkheid
Openbaar
Voorgestelde beslispunten: 1. De begrotingswijziging naar aanleiding de Septembercirculaire 2025 vast te stellen.
Samenvatting van het voorstel Gedurende het jaar informeert het Rijk de gemeenten met de circulaires over de omvang en verdeling van de algemene uitkering. Met de septembercirculaire 2025 wijzigen de inkomsten voor de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. Aanleiding Het Rijk informeert de gemeenten een aantal keer per jaar over de omvang en verdeling van de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2025 en verder. Doordat de inkomsten op basis van de septembercirculaire voor 2025 en de jaren erna wijzigen moeten de begroting worden aangepast. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Met dit raadsvoorstel wordt er een formeel besluit gevraagd voor het wijzigen van de meerjarenbegroting. Beoogd effect Door het formeel laten vaststellen van deze begrotingswijziging is de meerjarige begroting weer actueel. Argumenten 1. Begroting 2025 / Begroting 2026-2029 De Septembercirculaire 2025 is uitgebracht op Prinsjesdag. Op dat moment waren de tussenrapportage 2025 en de begroting 2026 -2029 van gemeente Baarn al in het proces van de bestuurlijke besluitvorming. Hierdoor hebben wij de financiële effecten niet kunnen verwerken in de begroting.
De (meerjarige) financiële effecten van de Septembercirculaire 2025 worden daarom meegenomen in deze begrotingswijziging. Door het vaststellen van de begrotingswijziging is de (meerjaren) begroting actueel en geeft een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente. Financiële risico's Het gemeentefonds is de grootste inkomsten bron van de gemeente. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate beschikbare financiële ruimte. De circulaires die gedurende het jaar worden gepubliceerd, kunnen leiden tot een positieve of negatieve bijstelling van deze inkomsten. Kosten, baten en dekking
1
De inkomsten van de Septembercirculaire voor de komende jaren zijn (in geringe mate) hoger dan die van de meicirculaire. Dit beïnvloedt de in de begroting 2026-2029 geraamde begrotingssaldi positief (bijlage 1. tabel 2). Het saldo van de begroting 2025 was na de Tussenrapportage € 54.000 nadelig. Doordat wij bij de septembercirculaire € 907.000 (exclusief de nabetaling jeugdzorg over 2023 en 2024 van € 748.000; deze gelden worden toegevoegd aan de algemene reserve) meer ontvangen wijzigt het geprognotiseerde rekeningsaldo 2025 naar € 853.000 positief. Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming zal de begrotingswijziging administratief worden verwerkt. De vastgestelde begrotingswijziging wordt ter kennisname verstuurd naar de toezichthouder, de provincie. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie De provincie wordt geïnformeerd over de vastgestelde begrotingswijziging. Evaluatie Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Baarn,
drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris
M. Eijbaard locoburgemeester
Bijlagen:
2
1. Mutaties effecten septembercirculaire 2025. 2. Begrotingswijziging septembercirculaire 2025.
3