1382804 Begrotingswijziging septembercirculaire 2025 bijlage 2 Begrotingswijziging septembercirculaire 2025

Begrotingswijziging septembercirculaire Dienstjaar Datum

2025 29-sep-25

Collegebesluit

7-10-2025

Raadsbesluit

26-11-2025

Portefeuille houder

H. Prakke September-

Onderwerp

circulaire 2025

V=Voordeel N=Nadeel

Algemene uitkering Programma

2025 Bestuurlijk productFCL

9. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

2026

2027

2028

2029

Mutatie V/N

Mutatie V/N

Mutatie V/N

Mutatie V/N

-107.000

N

-173.500

N

-218000

N

-260000

N

341.000

V

338.500

V

341.000

V

345.000

V

V

234.000

V

165.000

V

123.000

V

85.000

V

-856.233 2.913

V N

-1.005.298

V

-86.111

V

-64.391

V

-57.107

V

11.798

N

11.884

N

11.943

N

12.031

N

748.000

N 1.613 14.344

N N

2.132 3.382

N N

2.143 942

N N

1.764 949

N N

24.241

N

19.884

N

19.982

N

19.884

N

17.837 8.878 2.485

N N N

19.038 8.878 0

N N

1.468 7.000 0

N N

1.566 0 0

N

903.189 20.913

N N

20.913

N

20.913

N

20.913

N

ECL Omschrijving

Mutatie

V/N

A

0 504.000 333.000 70.000

V V V

907.000

1. Ontwikkeling uitkeringsbasis / accresontwikkeling 2. Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024 3. Overige algemene ontwikkelingen (WOZ-waarden, e.d.) 4. Tweede kamer verkiezingen 2025

Totaal mutaties met een effect op het begrotingssaldo Taakmutaties verschillende beleidsvelden

B 6710000 6610110 6910000 6675211 6630000 6020110 6020110 6675303 6679100 6630000 6810060 6810060 6610100 6740140 6560010 Totaal mutaties met een effect op de beleidsvelden

4433000 4380610 4710000 4380610 4433000 4380160 4380380 4432000 4433000 4433000 4380610 4380610 4380610 4380610 4420000

Algemene uitkering specifieke taken 1. Rijksvaccinatieprogramma 2. Wet integrale suïcidepreventie 3. Hervormingsagenda jeugd 2023/2024 4. Toezicht gastouderopvang 5. Implementatie Participatiewet in balans 6. Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 6. Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 7. Loon/prijsbijstelling Jeugd 8. Indexatie WMO demografie (vanaf 2030) 9. Participatie (IU) 10. Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 11. Register Externe Veiligheidsrisico's 12. Spreidingswet 13. Capaciteit decentrale overheden klimaat - en energiebeleid 14. Overheidsbrede dienstverlening (bibiliotheek)

33.798 6.500 6.500

15.459 7.183 2.485 33.395

0

N N N

N N N N

0

0

0

0