1356762 Tussenrapportage 2025 bijlage 2 Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Tussenrapportage 2024

Dienstjaar

2025

Datum

16-sep-25

Collegebesluit Raadsbesluit

1356762

Portefeuille houder

H. Prakke

Onderwerp

Tussenrapportage 2025

Progr.

Omschr. Progr.

Prod.

Omschr. Prod

1

Dienstverlening

10

Bestuur

11

Dienstverlening

20

Onderwijs

23

Welzijn

Woonomgeving

32

Veiligheid Zorg voor elkaar

FinancialID

Oud

Mutatie

Nieuw

Ink/Uitg

V/N

6010010 Gemeenteraad 6010060 Dagelijks bestuur algemeen 6020110 Verkiezingen 6020001 Burgerzak. front-office - Pers.kosten BC 6020020 Burgerlijke stand: documenten 6020030 Reisdocumenten 6020070 Aanvraag naturalisatie/naamswijziging 6810060 Lasten omgevingsvergunning 6020150 Leges reisdocumenten

Omschrijving

538 590 82 1.046 0 95 23 53 -231

80 25 70 4 6 80 -5 147 -130

618 615 152 1.050 6 175 18 200 -361

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten lasten Lasten Baten

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

6420010 Huisvesting Aloysius 6420020 Huisvesting KWS 6420050 Huisvesting Nieuwe Baarnse School 6420140 Huisvesting Baarns Lyceum 6610020 Kinderopvang 6610040 Welzijnsactiviteiten 6610100 Crisisopvang vluchtelingen 6610180 SPUK IZA

251 260 228 882 20 1.184 0 0

-100 -100 38 378 4 135 -600 -135

151 160 266 1.260 24 1.319 -600 -135

Lasten Lasten lasten lasten Lasten Lasten Baten Baten

Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

Beheer openbare ruimte

6210110 Onderhoud wegen, straten en pleinen 6210150 Netcongestie 6570040 Boomverzorging 6570060 Sloten vijvers bermen

1.083 0 340 81

1.183 80 471 121

Lasten Lasten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

40

Openbare orde en veiligheid

6120050 Integrale veiligheid en Openbare orde

104

29

50

Lokaal team / Zorgloket

51 52

Wmo Jeugdzorg

6610130 Lokaal team OS 6710040 Integrale toegang 6691030 PGB WMO- Sociale Verzekeringsbank 6675200 Ambulante begeleiding - Jeugd 6675202 Dyslexie 6675203 Breed spectrum aanbieders 6672205 Ambulante (dag)behandeling jeugd 6675208 PGB Jeugd - Sociale Verzekeringsbank 6682100 SAVE jeugd 6691040 Stelpost regionale inkoop 6692000 Landelijk Transitie Arrangement

1.230 110 191 734 115 2.544 1.945 61 588 3 266

133 -9 -80 -408 -425 2.750 -1.923 139 176 425 570

60

Inkomensregelingen

61

Re-Integratie

6630030 Alleenverdienersproblematiek 6630100 Inclusie 6640020 UitvoeParticipawet BBS excl Lokaal team 6691010 Schuldhulpverlening 6610010 Inburgering

20 20 2.717 205 336

Totaal 01

2

277

Vitale gemeenschap

Totaal 02

3

-380

Totaal 03

4

351

Totaal 04

5

Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

62 23 2.982 222 437

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel

42 155 90 760 90 820 84 65 -86 -86 -110 246 -213 195 -32 235 -39 -118 53 0 -100 -100 -1.738 -50.014

Lasten Lasten Lasten Lasten baten Lasten Lasten Lasten Baten baten baten baten

Nadeel nadeel Nadeel Nadeel voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel

42 3 265 17 101 428 0

geen mutatie

Totaal 08

9

Nadeel

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

geen mutatie

Totaal 07

8

Lasten

1.348

Meedoen

Totaal 06

7

133 1.363 101 111 326 -310 5.294 22 200 764 428 836

29

Totaal 05

6

100 80 131 40

0

Algemene dekkingsmiddelen en 90Overhead Overhead

91

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

6040170 Financien, toezicht en controle 6040201 Juridische zaken 6040250 Huisvesting gemeentehuis (Fac) 6080060 Personeelsaangelegenheden salarissen 6040250 Huisvesting gemeentehuis (Fac) 6050030 Geldbeheer 6080030 Stelposten 6830250 Gegevensbeheer 6050010 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 6050020 Vitens 6050030 Geldbeheer 6070000 Algemene uitkering gemeentefonds

Totaal 09 Eindtotaal bedragen * € 1.000

Toelichting op BWN

Betreft begrotingswijziging bij Tussenrapportage 2025. Voor een toelichting op de bedragen wordt verwezen naar betreffende rapportage.

113 670 730 -19 0 356 408 267 -79 -53 0 -48.276

-1.959 94

In/Struct