1356762 Tussenrapportage 2025 Beantwoording technische vragen GroenLinks

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Beantwoording technische vragen GroenLinks Steven de Vries 6 oktober 2025

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van GroenLinks heeft technische vragen gesteld over de toelichting van de grootste afwijkingen in de Tussenrapportage en dan met name de overschrijding van € 1.304.000 binnen de jeugdzorg. Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1: Hoeveel bedraagt de initiële overschrijding? De eerstgenoemde € 1.304.000,= of € 1.729.000,= (zijnde de som van het resterende tekort ad € 1.304.000,= en de compensatie ad € 425.000,=)? Anders gezegd: klopt het resterende tekort van € 1.304.000,=? Antwoord: Op basis van de laatst bekende prognoses wordt een overschrijding van € 1.304.000 voor 2025 binnen de jeugdzorg verwacht. Deze meeruitgaven zijn het gevolg van verschillende inhoudelijke en structurele ontwikkelingen: •

• •

• •

PGB Jeugd: Overschrijding van € 139.000, welke mede veroorzaakt wordt door de wachtlijsten bij MetMaya. Om cliënten op deze wachtlijsten toch tijdig zorg te bieden, wordt vaker gekozen voor inzet via een PGB; SAVE Jeugd: Overschrijding van € 176.000 door een stijgend beroep op specialistische jeugdhulp; MetMaya: Wij constateren dat de begrotingsposten voor jeugdzorg technisch nog niet aansluiten bij de nieuwe situatie, die met de start van MetMaya is ontstaan. Hierdoor zien we een overschrijding van € 2.750.000 als gevolg van contractuele wijzigingen en een toename van het aantal cliënten. Daartegenover staat een afname van € 1.923.000 op ambulante dagbehandeling en € 408.000 op ambulante begeleiding, omdat cliënten zijn overgegaan naar MetMaya: Specialistische jeugdhulp Baarn: Overschrijding van € 419.000, veroorzaakt door een relatief hoog aantal verwijzingen naar de gebiedsteams van MetMaya; Landelijk Transitie Arrangement (LTA): Overschrijding van € 570.000, deels te herleiden tot het verwijsgedrag van huisartsen, medisch specialisten en andere verwijzers.

Een deel van bovengenoemde overschrijdingen en onderschrijdingen wordt gecompenseerd via een toegekend bedrag van € 425.000 vanuit de Meicirculaire 2025. Na verrekening resteert een verwacht tekort van afgerond ongeveer € 1.304.000. Vraag 2: Welke van deze nadeelposten tellen op tot het genoemde tekort binnen de jeugdzorg in bijlage 2 “Begrotingswijziging”

1

Antwoord: Voor de specificatie van deze posten verwijzen wij u naar de beantwoording van vraag 1. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Steven de Vries Wethouder

2