1342734 Programmabegroting 2026 Beantwoording technische vragen Technische sessie 6 oktober 2025 incl. bijlage

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Beantwoording technische vragen raadsleden Programmabegroting 2026 Hugo Prakke 13 oktober 2025

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

Tijdens de technische sessie op maandag 6 oktober zijn een aantal vragen rondom Programmabegroting 2026 niet beantwoord. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag 1: Op pagina 26 van de Perspectiefnota 2025-2028, onder de kop “Investeringen verminderen/schrappen” staat: “De gemeente Baarn investeert in maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en beheer openbare ruimte. Uit het MIP 2025-2028 komt naar voren dat in de jaren 2025 tot en met 2028 de investeringen gemiddeld € 9,3 miljoen per jaar bedragen.” Dit bedrag is inclusief Rembrandtlaan en Hoofdstraat 1. In het MIP 2025-2028 stond voor Cultuurhuis en project Hoofdstraat 1 in totaal circa € 16,4 mln + € 3,7 mln = € 20,1 mln aan culturele vastgoedinvesteringen, verspreid over 4 jaar. In de huidige begroting lees ik alleen DAT reserveringen zijn geschrapt. “Als gevolg van het raadsbesluit over het stopzetten van de planvorming Cultuurhuis/Brinkhuis zijn de investeringsramingen uit het MIP 2025-2028 verwijderd.” a. Klopt het dat € 16,4 mln + € 3,7 mln = € 20,1 mln aan culturele vastgoedinvesteringen zijn geschrapt? b. Wat is de invloed van het schrappen op het gemiddelde over 2026-2029? Ofwel: wat is nu de gemiddelde investering in maatschappelijke vastgoed en openbare ruimte? (De PPN 2026 doet daar geen uitspraak over). c.

Als de gemeente in 2026 of in 2027 alsnog tóch € 20,1 mln zou investeren tegen 3,5 % rente en 40 jaar afschrijving, zijn de te verwachten kapitaallasten dan hoger, gelijk of lager dan de kapitaallasten reserveringen voor Cultuurhuis en Hoofdstraat 1 die tot juni 2025 waren aangehouden. d. Zitten de maandagavond jl. genoemde investeringen voor Verduurzaming vastgoed van circa 4 miljoen ook in het (herijkte?) MIP 2025? Hoe is dit bedrag opgebouwd?

1

Antwoord: a. De in de jaren 2025 tot en met 2029 geraamde investeringsbudgetten voor Cultuurhuis zijn tot een bedrag van € 16 miljoen uit de begroting 2026-2029 geschrapt. Een bedrag voor voorbereidingskosten is niet geschrapt omdat dit budget voor dat doel is besteed. Voor Project locatie Hoofdstraat 1 is inderdaad een bedrag van € 3,7 miljoen geschrapt. b. Het gemiddelde van de in de begroting 2026-2029 in de jaren 2026-2029 geraamde investeringen in maatschappelijk vastgoed (blz. 179) bedraagt € 4,8 miljoen. Dit is inclusief investeringen in scholen. Ten opzichte van de bedrage in de door u genoemde Perspectiefnota 2025 zijn er wel nieuwe investeringen bijgekomen (dit is besloten in de Perspectiefnota 2026) voor verduurzaming gemeentelijke vastgoed en (ver)nieuwbouw van scholen. Ook heeft de raad via een apart raadsbesluit gelden beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van de Trits. NB: het in uw vraag 1 genoemde gemiddelde bedrag van € 9,3 miljoen per jaar is overigens het gemiddelde van alle in het MIP 2025-2028 opgenomen investeringen en dus niet alleen voor maatschappelijk vastgoed. c. Zolang het alsnog te investeren bedrag gelijk is aan het in de begroting 2026-2029 geschrapte investeringsbedrag dan zijn ook de kapitaallasten reserveringen voor Cultuurhuis en Hoofdstraat 1 die tot juni 2025 waren aangehouden. d.

In het MIP zoals dat in de begroting 2026-2029 is opgenomen zit een bedrag van € 4,3 miljoen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Dit is inclusief het onlangs door de raad beschikbaar gestelde investeringsbudget voor verduurzaming De Trits.

Vraag 2: Op bladzijde 121 van de begroting 2026 staat bij de risico’s een bedrag genoemd voor “gewaarborgde geldleningen lokale instellingen”. In de vorige begroting was dit niet opgenomen. Welke instellingen betreft dit? Antwoord: Dit betreft gewaarborgde geldleningen voor Baarnse Watersportvereniging De Eem (€ 120.000), Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren (€ 1.737.000) en Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem voor (€ 135.000) in totaal € 1,9 miljoen (stand op 31 december 2025).

Vraag 3: Op bladzijde 183 is de staat van voorzieningen opgenomen. Bij een aantal voorzieningen is geen toevoeging en ook geen onttrekking geraamd. Wat is daarvan de reden en kunnen deze voorzieningen om die reden ook vrijvallen? Antwoord: Dit betreft de volgende voorzieningen: Voorziening Wachtgelden wethouders, Voorziening Verlofsparen, Voorzieningen Bovenwettelijk verlof Voorziening Bomenfonds Voorziening Masterplan begraafplaats.

2

De voorziening wachtgelden wethouders dient voor het dekken van toekomstige kosten van wachtgelden van wethouders. De stand van de voorziening is gebaseerd op de nu bekende wachtgeldverplichtingen. Jaarlijks wordt dit bij de jaarrekening geactualiseerd en wordt de voorziening indien nodig aangepast. In de begroting zijn deze mutaties niet geraamd omdat vooraf niet met zekerheid is te zeggen wanneer een wachtgeldverplichting start of eindigt. De voorzieningen verlofsparen en bovenwettelijk verlof worden ook jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd. Mutaties daarin, in de zin dat daar een begrotingsraming aan kan worden gekoppeld, zijn door de aard van deze voorzieningen niet goed te voorspellen. Dit zijn voorzieningen waarin de waarde van de door medewerkers gespaarde (en later op te nemen) verlofuren zijn opgenomen. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. Deze voorzieningen kunnen om die reden ook niet vrijvallen voor een ander doel. Het Bomenfonds van gemeente Baarn is een voorziening die wordt opgebouwd uit financiële compensaties van burgers die een boom hebben gekapt zonder deze te herplanten op hun eigen perceel.

De gemeente gebruikt dit geld vervolgens om nieuwe bomen aan te planten op een andere geschikte plek in de gemeente Baarn. Vooraf is dit lastig te ramen. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt aan de Raad het nieuwe Bomenbeleidplan voorgelegd. Hierin wordt ingegaan op de kwalitatieve herplant in plaats van alleen de kwantitatieve herplant. Met het oog op deze ontwikkelingen zal de voorziening worden ingezet. De voorziening masterplan begraafplaats voorziet in groot onderhoud van de begraafplaats. Zodra hiervoor kosten worden gemaakt in enig jaar worden deze kosten uit deze voorziening gedekt. Nog in dit jaar wordt de in de Raad de Beheersverordening van de Begraafplaats voorgelegd. De actualisatie van de verordening vloeit voort uit de wens om een waardige toekomst voor de Nieuwe Algemene Begraafplaats te waarborgen. We werken er naar toe om de Nieuwe Begraafplaats een mooie plek met rust en ruimte voor iedereen te blijven garanderen. We focussen op drie punten: • • •

Een toekomstbestendige begraafplaats Realiseren van een financieel duurzame exploitatie Op orde brengen van de basis

De voorziening wordt hiervoor aangewend.

Vraag 4: Subsidies: kunnen we al een inschatting maken van het subsidiebedrag 2026. Overzicht in de begroting is wat tot 15 september is toegekend. Dus actueel overzicht verstrekken. Hugo ook de ontwikkeling van de evenementensubsidie. Antwoord: Zie bijlage “Bijlage 1 Beantwoording technische vragen”. Ook zijn er nog een aantal kleinere - grotendeels incidentele - subsidies die nog niet zijn toegekend en niet op de lijst staan.

3

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke, Steven de Vries, Mark Veldhuize en Mark Eijbaard Wethouders

4

Bijlage 1 Beantwoording technische vragen

Toegekende subsidies peildatum 15 september 2025 Toegekende subsidies na 15 september peildatum 8 oktober 2025 Prognose Beleidsdoel

Organisatie

Toegekend subsidiebedrag / prognose

Welzijn en zorg Anders, namelijk Armoedebestrijding Welzijn en zorg Welzijn en zorg Jeugd Cultuur Jeugd Cultuur Welzijn en zorg Welzijn en zorg Recreatie en toerisme Jeugd Welzijn en zorg Welzijn en zorg Welzijn en zorg Cultuur Recreatie en toerisme Cultuur Welzijn en zorg Cultuur Cultuur Welzijn en zorg Cultuur Cultuur Adviesraden Cultuur Cultuur Participatie Anders, namelijk Laanstraat/Stadsvernieuwing Cultuur Welzijn en zorg

ANBO-PCOB afdeling Soest-Baarn Stichting SAM2 Stichting Vier Het Leven Reumapatientenvereniging Baarn Soest en omstreken Vereniging Scouting Merhula Raad van Kerken Baarn Scouting Mango Kwane Wilco Jiskoot Stichting Mirantibus Stichting Baarnse Veteranen Stichiting Seniorenraad Baarn Stichting Landschap Erfgoed Utrecht Speeltuin Baarn Geboortecentrum Baarn Stichting Viore Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche Stichting Langs Jan Baarn Stichting Toerisme Baarn Stichting Carillon Baarn Stichting Slachtofferhulp Nederland Toneelgroep Karakter Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht Stichting Maatjes voor Baarn St. Bachschool Baarn Historische Kring Baerne Stichting Adviesraad Sociaal Domein Baarn Stichting Marmelijn Jeugdtheaterschool Baarn Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht Stichting VluchtelingenWerk Nederland cooperatie centrum winkeliers en ondernemers Stichting Streekomroep Eemland 1 MEE dichtbij

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

650,00 800,00 1.053,00 1.300,00 1.500,00 2.155,00 2.750,00 3.035,00 3.500,00 3.840,00 5.074,00 5.200,00 6.200,00 6.200,00 6.800,00 8.500,00 9.250,00 9.328,00 10.026,00 11.482,00 11.520,00 12.000,00 13.694,00 17.280,00 19.600,00 23.204,00 24.814,00 37.555,00 40.000,00 41.282,00 51.456,00

Evenementen Jeugd Welzijn en zorg Sport Cultuur

Evenementen subsidies De Groene Inval Baarn Bemoeizorg Sportpark Ter Eem Stichting Bibliotheken Eemland

€ € € € €

81.500,00 114.003,00 120.000,00 300.000,00 600.000,00

€ € €

631.660,00 673.241,00 2.000.000,00

Totaal €

4.911.452,00

Cultuur Stichting de Speeldoos Anders, namelijk faciliteren v/d binnensport in Baarn Stichting De Trits Welzijn en zorg Pit Baarn

Page 1

Ontvangst van derden Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja, ongeveer € 12.000, voor Vinger aan de Pols Nee Nee Nee Nee Ja, ongeveer € 25.000, voor Informatiepunten Digitale Overheid Nee Nee Ja, ongeveer € 45.000, voor Mantelzorg en Valpreventie