1342734 Programmabegroting 2026 Beantwoording technische vragen Lijst Van Grinsven incl. bijlage

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen Lijst van Grinsven Programmabegroting 2026 : Hugo Prakke : 13 oktober 2025

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

De fractie van Lijst van Grinsven heeft technische vragen gesteld over Programmabegroting 2026 . Hieronder de vragen en de antwoorden. Vraag 1: Over de subsidies die gemeente Baarn verstrekt en naar verwachting (extrapolatie vanuit 2025?) in 2026 gaat verstrekken: a. Wat is de totale som? b. Welk deel van bedrag a. bestaat uit subsidies waarbij de gemeente slechts doorgeefluik is van een subsidieregeling vanuit een andere bestuurslaag (Provincie, landelijk, e.d.)? c. Welk deel van a. minus b. bestaat uit een dekking voor de huur die de subsidie-ontvangers (terug)betalen aan de gemeente als verhuurder? d. Gezien het streven naar kostendekkende huur: is van alle panden waar c. op betrekking heeft al vastgesteld wat ‘kostendekkende huur’ is? e. Is te verwachten dat de gemeente als verhuurder in 2026 of erna de huurprijzen naar boven moet gaan bijstellen om kostendekkend te zijn, en daarmee ook subsidievragers hun subsidie-aanvragen naar boven moeten bijstellen? Zo ja, hoe is dit in de begroting meegenomen?

Antwoord: a. Zie bijlage “Bijlage 1 Beantwoording technische vragen”. Ook zijn er nog een aantal kleinere - grotendeels incidentele - subsidies die nog niet zijn toegekend en niet op de lijst staan. b. Zie bijlage “Bijlage 1 Beantwoording technische vragen” c. Er is geen administratie over verhouding van de ontvangen subsidies en de huurprijs per individueel object en op algemene basis, omdat niet alle subsidieontvangers huurders zijn en niet alle huurders subsidie ontvangers. Een extra complicerende factor is dat er een aantal subsidie ontvangers zijn die niet bij de gemeente huren (bijvoorbeeld Eemland 1) of die huren middels een samenwerkingsverband (Nutsgebouw,

1

hoofdhuurder Lokaal O) waardoor de gemeente geen inzicht heeft in de geldstromen tussen huurder en verhuurder. Het opstellen van een dergelijk overzicht van subsidies/huurbedragen zou qua tijd ongeveer twee weken zijn, bij aanwezigheid/medewerking van alle collega's die over de betreffende subsidie gaan. Dit is uiteraard niet twee weken full time maar kost het wel om alles boven water te krijgen. Andere (raads)voorstellen worden als gevolg dan weer naar achteren geschoven. d. In het plan maatschappelijk vastgoed 2024 is afgesproken dat voor nieuwe huurrelaties een marktconforme huur wordt gerekend maar dat lopende overeenkomsten worden gerespecteerd. Per vrijgekomen locatie zal de nieuwe overeenkomst conform dit beleid worden aangepast. Per nieuw vrijgekomen pand zal deze marktwaarde middels een taxatie worden vastgesteld. Er is voor deze methode gekozen zodat inzichtelijk is wat het pand kost en oplevert. Ook geeft dit de gebruiker de kans om zijn huurlasten in te zetten op een alternatieve locatie die mogelijk beter past. Op dit moment wordt dit nieuwe beleid toegepast bij het gemeentehuis (integrale toegang) en de Leuning e. Alle huurovereenkomsten (nieuwe en oude beleid) worden geïndexeerd. Dit zal in 2026 en ook de jaren erna het geval zijn. Een logisch gevolg is dat de subsidie aanvrager hier ook rekening mee moet houden in de bedrijfsvoering.

Het is een politieke en financiële afweging om de subsidie aanvrager te compenseren.

Vraag 2: Historisch gezien (2023-2026) is het totale bedrag aan subsidies elk jaar ongeveer gelijk aan 59%-60% van de (totale) OZB inkomsten. Klopt onze berekening dat een financiële ombuiging bij PITBaarn van 4 ton plus de verhoging van de OZB met 6,25% in 2027 er toe leidt dat in 2027 de subsidiesom afneemt tot een bedrag gelijk aan 51% van de OZB inkomsten? Antwoord: Op basis van de door u berekende uitkomst over de afgelopen jaar van 59%-60%, zouden de door u genoemde mutaties inderdaad leiden tot een percentage dat in de buurt van 51% uitkomt.

Vraag 3: Waar staat of wat is de uitleg over € 1.343.000 “Instellen dekkingsreserve kapitaallasten verduurzaming tlv AR” (ten laste van de AR in 2025)? Antwoord: De uitleg is opgenomen in de perspectiefnota 2025, bladzijde 25, onder kopje “mogelijk instellen dekkingsreserve kapitaallasten”. De inzet in 2026 is toegelicht in het raadsbesluit over “Voorstel beperken daling algemene reserve 2025” op 29 januari 2025, zaaknummer 1105892. Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor het dekken van een deel van de kapitaallasten van de verduurzaming van diverse gemeentelijke gebouwen. In het raadsvoorstel van 2 juli 2025 (zaaknummer 1197368) over Investeringsvoorstel verduurzaming De Trits, gemeentehuis en speeltuinvereniging Oosterkwartier wordt bij het onderdeel “kosten, baten en dekking” deze bestemmingreserve kapitaallasten ook genoemde als gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten.

2

Vraag 4: Wat is in hoofdlijnen de opbouw van de post “Begroting 2025-2028” die in 2025, 2026 en 2027 ten laste komt van de AR: € 1.242.000 + € 653.400 + € 108.900 , totaal € 2.004.300,--? Antwoord: De specificatie is in onderstaand tabel opgenomen.

Vraag 5: Wordt het bedrag van € 594.780 “Budgetoverheveling van 2024 naar 2025” inderdaad nog volledig uitgegeven in 2025? Antwoord: Mondeling beantwoord in vergadering van 8 oktober door portefeuillehouder Hugo Prakke. Stand per 1 oktober 2025 van de budgetoverheveling is € 358.000,-.

Vraag 6: Waar staat of wat is de uitleg over € 565.000 "Toevoeging aan voorziening onderhoud gebouwen" die ten laste komt van de AR in 2025? Antwoord: Op pagina 16 van de tussenrapportage staat de uitleg. Hieronder een kopie van de tekst: Onderhoud maatschappelijk vastgoed Op 16 april 2025 heeft de gemeenteraad het MJOP en bijbehorende financiële dekking vastgesteld. Als gevolg van deze vaststelling heeft er in 2025 ten laste van het rekeningresultaat 2024 een extra toevoeging van € 565.000 aan de voorziening plaats gevonden. De verhoging zorgt er, in combinatie met een eenmalige toevoeging van € 2.500.000 vanuit verkoop van maatschappelijk vastgoed voor voldoende middelen om tot 2030 het onderhoud voldoende te kunnen uitvoeren. Daarna zouden er tekorten staan. Om deze toekomstige tekorten te ondervangen heeft de gemeenteraad ook besloten een strategische analyse uit te voeren om eventuele kostenbesparingen inzichtelijk te maken met als doel de tekorten in 2030 te verkleinen.

Vraag 7: Bij deze zoals verzocht onze vraag over de formatie leerplichtambtenaren. Op pag. 32 lezen we dat er bij de Baarnse leerplichtambtenaren 3 maanden achterstand is, door stijgingen in verzuim en complexere vragen van leerlingen. Ook staat daar dat de werklast in Baarn 1,5 keer hoger is dan in Soest en Bunschoten. Er is kortom sprake van een zeer ongewenste bottleneck,

3

mede gezien het belang voor preventie van schooluitval en van duurdere jeugdzorg. Er is simpelweg extra capaciteit nodig. Klopt dat en wie gaat de extra 1 a 2 fte dan betalen? Wordt deze capaciteitsbehoefte door BBS/Eemkracht al meegenomen binnen hun begroting 2026, of gaat gemeente Baarn hiervoor in 2026 tijdelijk extra betalen? Antwoord: Conform de perspectiefnota van 2026 is er structureel 0.5 FTE extra opgenomen, doel hiervan is om een gelijkwaardige FTE/aantal leerlingen te hebben met Soest en Baarn zodat er geen frictie zal ontstaan binnen Eemkracht, het opvangen van achterstanden op het huidige werk en de veranderende wetgeving omtrent de leerplicht. Het nieuwe, verhoogde, begrote bedrag voor het aantal FTE zal één-op-één ter beschikking gesteld worden aan Eemkracht.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Hugo Prakke, Steven de Vries, Mark Eijbaard en Mark Veldhuizen Wethouders

4

Bijlage 1 Beantwoording technische vragen

Toegekende subsidies peildatum 15 september 2025 Toegekende subsidies na 15 september peildatum 8 oktober 2025 Prognose Beleidsdoel

Organisatie

Toegekend subsidiebedrag / prognose

Welzijn en zorg Anders, namelijk Armoedebestrijding Welzijn en zorg Welzijn en zorg Jeugd Cultuur Jeugd Cultuur Welzijn en zorg Welzijn en zorg Recreatie en toerisme Jeugd Welzijn en zorg Welzijn en zorg Welzijn en zorg Cultuur Recreatie en toerisme Cultuur Welzijn en zorg Cultuur Cultuur Welzijn en zorg Cultuur Cultuur Adviesraden Cultuur Cultuur Participatie Anders, namelijk Laanstraat/Stadsvernieuwing Cultuur Welzijn en zorg

ANBO-PCOB afdeling Soest-Baarn Stichting SAM2 Stichting Vier Het Leven Reumapatientenvereniging Baarn Soest en omstreken Vereniging Scouting Merhula Raad van Kerken Baarn Scouting Mango Kwane Wilco Jiskoot Stichting Mirantibus Stichting Baarnse Veteranen Stichiting Seniorenraad Baarn Stichting Landschap Erfgoed Utrecht Speeltuin Baarn Geboortecentrum Baarn Stichting Viore Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche Stichting Langs Jan Baarn Stichting Toerisme Baarn Stichting Carillon Baarn Stichting Slachtofferhulp Nederland Toneelgroep Karakter Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht Stichting Maatjes voor Baarn St. Bachschool Baarn Historische Kring Baerne Stichting Adviesraad Sociaal Domein Baarn Stichting Marmelijn Jeugdtheaterschool Baarn Stichting Kunst Centraal, kunst- en cultuureducatie provincie Utrecht Stichting VluchtelingenWerk Nederland cooperatie centrum winkeliers en ondernemers Stichting Streekomroep Eemland 1 MEE dichtbij

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

650,00 800,00 1.053,00 1.300,00 1.500,00 2.155,00 2.750,00 3.035,00 3.500,00 3.840,00 5.074,00 5.200,00 6.200,00 6.200,00 6.800,00 8.500,00 9.250,00 9.328,00 10.026,00 11.482,00 11.520,00 12.000,00 13.694,00 17.280,00 19.600,00 23.204,00 24.814,00 37.555,00 40.000,00 41.282,00 51.456,00

Evenementen Jeugd Welzijn en zorg Sport Cultuur

Evenementen subsidies De Groene Inval Baarn Bemoeizorg Sportpark Ter Eem Stichting Bibliotheken Eemland

€ € € € €

81.500,00 114.003,00 120.000,00 300.000,00 600.000,00

€ € €

631.660,00 673.241,00 2.000.000,00

Totaal €

4.911.452,00

Cultuur Stichting de Speeldoos Anders, namelijk faciliteren v/d binnensport in Baarn Stichting De Trits Welzijn en zorg Pit Baarn

Page 1

Ontvangst van derden Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja, ongeveer € 12.000, voor Vinger aan de Pols Nee Nee Nee Nee Ja, ongeveer € 25.000, voor Informatiepunten Digitale Overheid Nee Nee Ja, ongeveer € 45.000, voor Mantelzorg en Valpreventie