1340638 Ontwerpbegroting 2026 RID Utrecht Memo raadsrapporteurs

Format Memo Raadsrapporteurs Aan Datum Agendapunt Van Team

: Gemeenteraad Baarn : 10 september 2025 : 10 ontwerpbegroting 2026 RID raadsbesluit : Dave Kolt en Hanneke Struijk-Cramer : RID

Aanleiding : Op 26 augustus is er een overleg geweest tussen Wethouder Prakke en betrokken ambtenaren op Gemeentehuis Baarn. Daarin presenteerde zij deze ontwerpbegroting en gaven toelichting op onze vragen.

Korte samenvatting Er werd gemeld dat de directie van de RID weer compleet is, verder zagen we ook dat de stukken compleet zijn omschreven. Aanvullend op het verslag zijn de volgende opmerkingen geplaatst: Punt 1: Kostenontwikkeling en indexering: In de bijlage ‘memo besparingspotentieel’ lezen wij dat uit de reserves geld wordt gehaald om dit te bewerkstellen, hierbij is aangegeven dat deze wel gaan opraken op deze manier en dat dit geen terugkerend feit mag zijn. Verder verwezen we naar de eerder ingediende motie in onze raad welke opdracht gaf tot een duidelijke nullijn. Deze nullijn wordt nu niet gehaald en is ook opportunistisch gezien de duidelijke stijging van personeelskosten (indexering etc.). Er is bij de gemeente wel gekeken of hier nog verder op bespaard kan worden door minder inzet van de helpdesk, maar men was hier geen voorstander van. Het is het advies van de raadsrapporteurs om tijdens de Oordeelsvorming in de raadscommissie verder te spreken of de motie van 16 april voldoende terugkomt in de voorgestelde reactiebrief. Bepalingen in de CAO blijven daarbij buiten schot, een stijging komt dus wel voor in de kosten. Punt 2: Informatiebeveiliging en compliance: In de begroting missen we de daadwerkelijke kosten in dit hoofdstuk, verzekering bij hack of aanvallen zitten hier wel al in via het Rijk.

Veiligheid blijft een hoog doel en daar moet meer de focus op liggen. Punt 3: Cloudstrategie en regie: De doelstelling is dat zij eventueel hybride gaan werken en in een gezamenlijk domein. Hoewel dit nu al niet vanzelf gaat. Punt 4: Doorontwikkeling dienstverlening en projecttransparantie: Aandacht hebben voor de kosten en of deze goed zijn verdeeld m.b.t. de andere gemeenten. Wij betalen een groot gedeelte. Punt 5: Strategische samenwerking en governance 2026-2027: Wat vindt de raad van de bevriezingsnota? Hetzelfde als wat er wordt aangegeven bij Punt 1. Het is goed als de motie nog extra wordt benoemd, omdat deze gaat helpen bij het proces. 1

1

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/15443617/1?connection_type=17&connection_id=11778024

1

Opvatting raadsrapporteurs De raadsrapporteurs kunnen zich goed vinden in de voorgestelde zienswijze naar aanleiding gestelde vragen. De Raadsrapporteurs van de andere leden van de GR hebben ook diverse vragen gesteld. Wel zien wij de samenwerking steeds meer onder druk staan en vragen wij ons af of er wel wordt gekeken naar de toekomst om effectiever en meer regionaal te gaan samenwerken. Denk hierbij onder andere aan een Virtual Private Server. De doelstelling is om één en ander verder in gang te zetten richting 2027, aangezien de kadernota’s al zijn vastgesteld.