1340638 Ontwerpbegroting 2026 RID Utrecht Beantwoording technische vragen CDA

Memo Aan

: Gemeenteraad Baarn

Onderwerp

: Beantwoording technische vragen CDA over zienswijze op RID Begroting 2026 : Hugo Prakke : 23 september 2025

Portefeuillehouder Datum

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van het CDA heeft technische vragen gesteld over de zienswijze van de gemeente Baarn op de begroting van 2026 van de RID. Hieronder de vragen en de antwoorden.

1. Welk deel van de € 230.000 besparing is direct toe te rekenen aan de Gemeente Baarn? Heeft deze besparing direct / indirect gevolgen voor de dienstverlening van de Gemeente Baarn? • Het RID memo besparingspotentieel (bijlage 3) specificeert de maatregelen die samen de genoemde besparingen opleveren: o.a. versmallen openingstijden servicedesk (€ 80k), geen BI-specialist (€ 50k), geen innovatiebudget (€ 100k), afschalen Mitel (€ 75k, vanaf 2027). • Deze besparingen zijn totaalbedragen voor alle deelnemers. De verdeling naar gemeenten (dus ook het exacte deel voor Baarn) gebeurt conform de binnen de GR afgestemde verdeelsleutels als deze niet direct aan een gemeente zijn toe te wijzen. De verdeelsleutel kan zijn op basis van gebruik zoals aantal accounts en/of serverbeslag, dan wel naar het aantal inwoners. De innovatiekosten gaan bijvoorbeeld op basis van inwoners en Servicedesk/BIspecialisten gaan via accounts en/of serverbeslag. De soort van de kosten is dus bepalend voor welke verdeelsleutel van toepassing is. Duidelijk is dat de besparingen op een vooraf vastgesteld en overeengekomen wijze ten goede komen c.q. leiden tot een vermindering op de totale bijdrage van de gemeente Baarn. • De servicedesk-besparing leidt tot versmalde openingstijden en betekent dat medewerkers van Baarn op minder momenten geholpen kunnen worden als zij tegen problemen aanlopen met hun ICT.

Dat gaat ten koste van de effectiviteit van de dienstverlening en daarom adviseert de RID om dit niet door te voeren. 2. De implementatie van Company Owned Devices zal naar verwachting een besparing opleveren van 3 FTEs bij gemeenten? Is de verwachting dat dit in 2026 ook leidt tot een reductie van FTEs in Baarn? • In de businesscase staat een besparing van circa 3 FTE bij gemeenten wat neerkomt op een totaal van € 270.000. Het gaat dus niet om reductie van RID-formatie, maar inderdaad om gemeentelijke formatie. • Of dit concreet in 2026 tot FTE-reductie bij Baarn leidt, wordt door de gemeente Baarn nog bekeken. Uitgangspunt is dat de dienstverlening in Baarn op peil blijft. De tijd die door besparingen vrijkomt, zetten wij bij voorkeur in om de dienstverlening binnen de gemeente Baarn te blijven verbeteren en versterken.

1

3. Worden kosten toegerekend op basis van het werkelijke verbruik van diensten per gemeente of wordt een algemene verdeelsleutel gehanteerd, zo ja waarop is die verdeelsleutel gebaseerd? • Als kosten direct per deelnemer doorbelast kunnen worden, zoals op basis van het werkelijke gebruik (bijvoorbeeld wifi, mobiele telefoonabonnementen en printers), dan wordt dat toegepast. • Als geen directe doorbelasting mogelijk is bijvoorbeeld voor posten zoals formatie en algemene ICT-diensten, dan vindt een doorbelasting plaats via de van toepassing zijnde en overeengekomen verdeelsleutel. Dan vindt doorbelasting plaats op basis van gebruik zoals aantal accounts en/of serverbeslag, dan wel naar het aantal inwoners (zie ook vraag 1). 4. In de zienswijze wordt gevraagd om diverse zaken te verduidelijken en nader toe te lichten; op welke termijn wordt hierop reactie verwacht en kan deze reactie met de raad worden gedeeld. • De zienswijze van de gemeente Baarn zal na vaststelling in de Raad worden verstuurd aan de RID. Verwachting is dat dat op woensdag 24 september 2025 zal plaatsvinden. • Vanuit de RID is aangegeven: De begroting is op 11 september jl. vastgesteld door ons bestuur. Hierbij is echter wel een proces vastgesteld dat wij in het AB van 27 november nog een reactie geven op de zienswijzen die daarna zijn binnengekomen.

Mochten er hieruit nog zienswijzen komen waardoor de begroting moet worden gewijzigd, dan volgt er een begrotingswijziging.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

2