1339962 Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS - Toelichting kostenstijging Ontwerpbegroting BBS

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Toelichting 4% kostenstijging ontwerpbegroting BBS Mark Eijbaard 24-9-2025

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Naar aanleiding van het verzoek om een nadere specificatie van de 4% kostenstijging kan het volgende worden toegelicht. De stijging wordt grotendeels verklaard door de effecten van de cao-afspraken en de noodzaak om het ziekteverzuim op te vangen. Daarnaast is formatie-uitbreiding binnen Inburgering noodzakelijk; deze uitbreiding wordt volledig door het Rijk gedekt. Eerder is aangegeven dat de stijging mede zou samenhangen met de uitbreiding van het Lokaal Team te hoogte van €400.000. Deze uitbreiding is echter binnen de Perspectiefnota en de Begroting 2026 van de gemeente Baarn opgenomen en niet in de begroting van BBS. Zodra de uitbreiding binnen het lokaal team daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zullen de hiervoor beschikbare middelen van de gemeente Baarn worden overgeheveld naar Eemkracht. Tot slot merken wij op dat de aangenomen motie Bevriezing uitgaven gemeenschappelijke regelingen op eerdere momenten bestuurlijk is besproken met BBS, maar niet eerder in een reactiebrief is genoemd. Het advies is daarom de motie alsnog te betrekken bij de reactiebrief aan BBS met betrekking tot de ontwerpbegroting 2026, met de volgende tekst: Tot slot willen we u melden dat de gemeenteraad van Baarn op 16 april jl. een motie heeft aangenomen.

De strekking van deze motie is bij alle gemeenschappelijke regelingen te pleiten voor een bevriezing van de groei van de uitgaven, een zgn. 0-lijn, minimaal voor de begrotingen voor 2026 en 2027. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Mark Eijbaard Wethouder

1