1339962 Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1339962

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS

Besluit in raad

24 september 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Joyce van Rennes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest. 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van BBS vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De ontwerpbegroting 2026 van BBS is inhoudelijk toereikend en financieel sluitend. Het advies is om geen zienswijze in te dienen, maar wel aandacht te vragen voor betere planning en langere termijn voor deze zienswijzen in de toekomst van P&C-documenten conform de GR en voor een zienswijzetermijn van minimaal 12 weken.. Aanleiding BBS heeft op 23 juni 2025 de Ontwerpbegroting 2026 aangeleverd, met het verzoek aan de raden om uiterlijk 12 september 2025 een zienswijze te geven. Deze begroting vormt een noodzakelijke tussenstap in de voorbereiding op de nieuwe organisatie Eemkracht. De gemeenteraad van Baarn is op basis van de interne planning en het zomerreces niet in staat om uiterlijk 12 september 2025 een zienswijze kenbaar te maken. Hierdoor komt de mogelijkheid tot invloed via het zienswijzerecht in het gedrang. In de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest is afgesproken dat de raden voldoende gelegenheid krijgen voor beraadslaging en het afgeven van een zienswijze. De nu gehanteerde termijn is daarmee niet toereikend.

Om herhaling te voorkomen wordt voorgesteld om het bestuur van BBS te verzoeken bij toekomstige P&Cdocumenten een termijn van ten minste 12 weken in acht te nemen. Beoogd effect De Ontwerpbegroting BBS 2026 beoogt de continuering en verbetering van de dienstverlening binnen het sociaal domein van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest. Inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning bij inkomen, werk, inburgering of zorg worden zo effectief mogelijk geholpen om zelfstandig te functioneren en waar mogelijk volwaardig mee te doen in de samenleving. Door het versterken van vroegsignalering en het leveren van maatwerk kunnen inwoners met complexe problematiek beter en sneller worden ondersteund. De begroting vormt ook een belangrijke stap in de voorbereiding op de transitie naar de nieuwe organisatie Eemkracht per 1 januari 2026. Een soepele overgang zonder discontinuïteit in de dienstverlening is daarbij essentieel, zodat inwoners geen hinder ondervinden van bestuurlijke of organisatorische wijzigingen.

1

Uiteindelijk levert dit voor de samenleving beter toegankelijke ondersteuning, effectievere hulp bij werk en inkomen, een groter bereik onder kwetsbare doelgroepen, en een uitvoeringsorganisatie die transparant werkt, stuurt op resultaat en verantwoording aflegt aan de deelnemende gemeenteraden. Argumenten 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling BBS De begroting 2026 voor BBS is opgesteld als vangnet, omdat nog niet zeker is of de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Eemkracht op 1 januari 2026 volledig operationeel is. Zolang de formele oprichting, besluitvorming en implementatie van Eemkracht nog niet zijn afgerond, is het wettelijk verplicht om een reguliere begroting op te stellen voor de bestaande GR BBS. Deze begroting voorkomt een bestuurlijk en financieel vacuüm en zorgt ervoor dat de uitvoering van taken doorgaat onder de huidige structuur, mocht de overgang naar Eemkracht vertraging oplopen. 1.1 – De begroting is duidelijk en sluit aan bij eerder beleid De begroting laat zien hoe BBS de uitvoering van het sociaal domein in 2026 wil organiseren. De doelen en taken sluiten goed aan op eerdere afspraken, zoals de kadernota. 1.2 – De kostenstijging is verklaarbaar en beheersbaar De bijdrage van Baarn stijgt met €438.000 (4%).

Deze stijging komt vooral door hogere lonen, meer aanvragen (bijvoorbeeld bij inburgering) en extra inzet op taken zoals zorgadministratie. De stijging is vergelijkbaar met landelijke trends en past binnen de begrotingsruimte van Baarn. 1.3 – Advies geen zienswijze De ontwerpbegroting 2026 is inhoudelijk helder en sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein. Er zijn geen bezwaren of afwijkingen van beleid die aanleiding geven tot een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 BBS Uitvoeringsorganisatie. 2: Reactiebrief richting bestuur van BBS De gemeenteraad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2026 van BBS, maar vraagt wel aandacht voor het tijdig aanleveren van P&C-documenten, conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling. 'Wel vraagt de raad uw aandacht voor het proces rond de aanlevering van P&C-documenten aan de raden. De termijn tussen aanlevering (23 juni 2025) en de uiterste datum voor zienswijzen (12 september 2025) is beperkt, mede gezien de zomerrecesperiode. Dit belemmert de ruimte voor een zorgvuldige inhoudelijke beraadslaging en de mogelijkheid voor gemeenteraden om hun kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen.

Wij verzoeken u bij toekomstige P&C-documenten, zoals ook in de toekomstige situatie onder Eemkracht, een zienswijzetermijn van ten minste 12 weken aan te houden en de jaarlijkse planningscyclus daarop aan te passen, conform de geest van de Gemeenschappelijke Regeling'. Raadsrapporteurs BBS Uitvoeringsorganisatie, gemeente Baarn Er is contact geweest met de griffie en de raadsrapporteurs van de gemeenten Baarn, BBS Uitvoeringsorganisatie over het feit dat op 23 juni 2025 heeft het bestuur van BBS de Ontwerpbegroting 2026 aangeboden heeft aan de raden van Baarn, Bunschoten en Soest, met het verzoek uiterlijk 12 september 2025 een zienswijze in te dienen. Door het zomerreces is de termijn hiervoor beperkt en sluit deze niet aan op de reguliere vergaderstructuur van de gemeenteraad Baarn, waardoor de kaderstellende en controlerende rol van de raad onder druk komt te staan.

2

In overleg met de griffie en wethouder is besloten om de raadsrapporteurs te betrekken bij het opstellen van een concept-college en raadsvoorstel en een zienswijze namens de gemeenteraad Baarn. Hoewel zij formeel niet namens de gehele raad spreken, biedt deze aanpak de mogelijkheid om tijdig en op representatieve wijze input te leveren. Vanuit de griffie is afgesproken dat, zodra het raadsvoorstel gereed is, de raadsrapporteurs de gemeenteraad hierover informeren, vanwege de deadline die vóór de oordeelsvormende vergadering in september ligt. Financiële risico's De begroting van BBS kent geen eigen vermogen of reservepositie; tegenvallers komen ten laste van de deelnemende gemeenten, conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling. De raad van Baarn heeft op 16 april 2025 een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt bij alle gemeenschappelijke regelingen te pleiten voor een bevriezing van de groei van de uitgaven, een zgn. 0-lijn, minimaal voor de begrotingen voor 2026 en 2027. De ontwerpbegroting 2026 van BBS laat een stijging van 4% zien, die wordt veroorzaakt door hogere lonen, meer aanvragen en extra inzet op taken, zoals zorgadministratie. Juridische risico's Indien niet tijdig aandacht wordt gevraagd voor de termijnstelling van P&C-documenten, blijft de democratische controle op de begroting onder druk staan.

Kosten, baten en dekking Ontwerpbegroting 2026 De begroting 2026 van BBS gaat uit van een totale gemeentelijke bijdrage van € 43.259.000 voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein binnen de drie deelnemende gemeenten: Baarn, Bunschoten en Soest. Deze bijdrage is opgebouwd uit de kosten voor programma’s zoals Inkomen, Participatie en Inburgering, Zorgadministratie, Sociale Teams en Ondersteuning. Gemeentelijke bijdrage gemeente Baarn Voor de gemeente Baarn bedraagt de geraamde bijdrage aan BBS in 2026 een totaal van € 13.642.000. Deze bijdrage is verdeeld over de diverse programmaonderdelen op basis van verdeelsleutels zoals het aantal uitkeringsgerechtigden, cliënten, formatie en beleidsafspraken. De bijdrage van Baarn voorziet in de uitvoering van de wettelijke en gemeentelijke taken binnen het sociaal domein voor haar inwoners, inclusief de personele inzet en bedrijfsvoeringskosten die nodig zijn om deze taken adequaat uit te voeren. De begroting van BBS is sluitend en kent geen eigen vermogen of reservepositie; tegenvallers komen ten laste van de deelnemende gemeenten, conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling. Voor 2026 zijn de baten daarmee volledig afgedekt door de bijdragen van de drie gemeenten.

Meerjarenbegroting De meerjarenraming 2027–2029 van BBS laat een stabiel financieel beeld zien, waarbij de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen structureel op peil blijven. De meerjarenbegroting is gebaseerd op voortzetting van het huidige takenpakket en houdt rekening met indexeringen voor loon- en prijsstijgingen. Wel is onzekerheid aanwezig rondom landelijke beleidswijzigingen en de transitie naar Eemkracht per 2026, waarvoor in de komende begrotingsjaren nog verdere besluitvorming volgt Aanpak / Uitvoering De gemeenteraad stelt op basis van dit voorstel de reactiebrief op en verstuurt deze na besluitvorming naar het bestuur van de BBS uitvoeringsorganisatie. Duurzaamheid

3

Niet van toepassing. Communicatie Na het besluit van de raad wordt de reactiebrief door de griffier aan de BBS verzonden. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M. Eijbaard locoburgemeester

Bijlagen: 1339962 Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS, bijlage 1 Aanbiedingsbrief Begroting BBS 2026 1339962 Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS, bijlage 2 Ontwerpbegroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 1339962 Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS, bijlage 3 Reactiebrief Begroting BBS 2026

4