Document · PDF

1339962 Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS bijlage 2 Ontwerpbegroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Raadsvergadering 24 september 2025, gemeente BaarnBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling BBS12.082 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Personeelskosten

Sociale teams

Personeelskosten

Zorgadministratie

Personeelskosten

41 71 570

53 59 349

4.350

3.536

9.320

34 56 469 214 245

Totaal Materiële kosten Ondersteuning Inkomen

309 354 39 90 105 897 374 428 47 109 124 1.082

Totaal Personele kosten Ondersteuning Totaal bijdrage 2026

44 50 289 110 127

A 100% Soest H G A A 100% Soest H G

7.2 Personele kosten (in aantallen Fte en kosten per programma) Programma

P-kosten Real. 2024

Fte 2025

P-kosten Begr. 2025

P-kosten 2026

Fte 2026

Bestaande uit Loonkosten

1 Inkomen

28,3 €

3.362 €

2.622

25,3 €

2.625 €

Vacaturegeld (2%)

2.315 €

Opleidingsgeld (1,5%)

46 €

Inhuur

35 €

230

1 Schuldhulpverlening

1,5 €

141 €

151

1,7 €

152 €

147 €

3 €

2 Participatie (Werk)

19,7 €

1.685 €

1.736

22,1 €

1.944 €

1.876 €

39 €

2 Part. (Inburgering)

6 €

530 €

539

6,9 €

640 €

619 €

12 €

13 €

10 €

147

€

223

600

3 Zorgadministratie

7,7 €

917 €

618

9,2 €

814 €

645 €

3 Sociale teams

61,1 €

6.223 €

5.995

73,3 €

6.747 €

6.430 €

4 Ondersteuning

18 €

1.823 €

1.737

18,9 €

2.001 €

1.934 €

39 €

4 Interventiespecialist

€

204

14.681 €

13.602

14.925 €

13.966 €

246 €

114 €

Totalen

144,3 €

157,4

€

7.3 EMU saldo Is niet van toepassing, BBS heeft geen investeringen, voorzieningen of reserves.

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

7.4 Gemeente Baarn Begroting 2024

Programma 4: Ondersteuning

Programma 3: ZA en Sociale teams

Progr. 2: (Inburgering)

Programma 2: Participatie (Werk)

Programma 1: Inkomen

Programma's en activiteiten BBS

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2029

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

5.764 €

5.985 €

6.284 €

6.371 €

6.371

Loonkostensubsidie

€

190 €

257 €

243 €

344 €

344

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

102 €

77 €

65 €

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

913 €

948 €

913 €

999 €

999

Personeelskosten Inkomensregelingen

€

800 €

1.084 €

803 €

804 €

804

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

16 €

€

16 €

€

Personeelskosten schuldhulpverlening

€

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

Energietoeslag

€

-45 €

€

Opvang Oekraïners

€

171 €

€

152 €

152

Lasten

€

7.785 €

8.477 €

8.336 €

8.735 €

8.735

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-99 €

-72 €

-99 €

-126 €

-126

Terugvordering BBZ

€

-44 €

-72 €

-44 €

-66 €

-66

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-74 €

-67 €

-50 €

-60 €

-60

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen €

-7.568 €

-8.266 €

-8.143 €

-8.330 €

-8.330

€

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

Bijdrage Gemeenten: Energietoeslag

€

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

-152 €

-152

Baten

€

-7.785 €

-8.477 €

-8.336 €

-8.735 €

-8.735

Participatie werk en activering

€

76 €

144 €

97 €

100 €

100

Personeelskosten participatie

€

530 €

539 €

532 €

595 €

595

Beschut werk

€

10 €

11 €

10 €

9 €

Studietoeslag

€

13 €

15 €

21 €

Lasten

€

616 €

707 €

654 €

724 €

724

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-616 €

-707 €

-654 €

-724 €

-724

Baten

€

-616 €

-707 €

-654 €

-724 €

-724

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

54 €

15 €

22 €

23 €

Personeelskosten inburgering

€

136 €

137 €

139 €

165 €

165

Lasten

€

190 €

152 €

161 €

188 €

188

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-190 €

-152 €

-161 €

-188 €

-188

Baten

€

-190 €

-152 €

-161 €

-188 €

-188

Personeelskosten Zorgadministratie

€

199 €

242 €

160 €

226 €

226

Uitvoeringsbudget Zorgadministratie

€

18 €

Lasten

€

217 €

242 €

Bijdrage gemeenten: Zorgadministratie

€

-217 €

Baten

€

-217 €

Personeelskosten Sociale teams

€

1.223 €

Lasten

€

1.223 €

Bijdrage gemeenten: Sociale teams

€

-1.223 €

Baten

€

-1.223 €

Personeelskosten Ondersteuning*

€

555 €

Uitvoeringsbudget Ondersteuning

€

636 €

Lasten

€

Bijdrage gemeenten: Ondersteuning Rente(baten) Baten

€

Lasten totaal Gemeente Baarn

€

-242 €

-160 €

-226 €

-226

-242 €

-160 €

-226 €

-226

1.201 €

1.251 €

1.340 €

1.340

1.201 €

1.251 €

1.340 €

1.340

-1.201 €

-1.251 €

-1.340 €

-1.340

-1.201 €

-1.251 €

-1.340 €

-1.340

534 €

557 €

570 €

570

694 €

638 €

650 €

650

1.191 €

1.228 €

1.195 €

1.220 €

1.220

€

-1.191 €

-1.228 €

-1.195 €

-1.220 €

-1.220

€

-1.191 €

-1.228 €

€

-1.195 €

€

-1.220 €

€

12.434

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

€

-1.220 €

226 €

€

226 €

€

160 €

* Vanaf 2026 geen Procesregisseurs bij BBS

Begroting 2028

€

-1.220 €

226

-1.220

7.5 Gemeente Bunschoten Begroting 2024

Programma 4: Ondersteuning

Programma 3: ZA en Sociale teams

Progr. 2: (Inburgering)

Programma 2: Participatie (Werk)

Programma 1: Inkomen

Programma's en activiteiten BBS

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2029

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

2.837 €

3.192 €

2.926 €

3.398 €

3.398

Loonkostensubsidie

€

191 €

300 €

267 €

402 €

402

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

52 €

57 €

40 €

48 €

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

276 €

397 €

347 €

418 €

418

Personeelskosten Inkomensregelingen

€

371 €

477 €

415 €

416 €

416

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

13 €

8 €

7 €

13 €

Personeelskosten schuldhulpverlening

€

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

Energietoeslag

€

-38 €

€

Opvang Oekraïners

€

Lasten

€

3.740 €

4.393 €

4.002 €

4.694 €

4.694

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-45 €

-30 €

-45 €

-53 €

-53

Terugvordering BBZ

€

-44 €

-10 €

-44 €

-9 €

-9

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-74 €

-49 €

-40 €

-44 €

-44

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen €

€

-3.577 €

-4.304 €

-3.873 €

-4.589 €

-4.589

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

Bijdrage Gemeenten: Energietoeslag

€

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

Baten

€

-3.740 €

-4.393 €

Participatie werk en activering

€

60 €

107 €

50 €

74 €

Personeelskosten participatie

€

244 €

174 €

275 €

308 €

308

Beschut werk

€

10 €

6 €

10 €

5 €

Studietoeslag

€

8 €

20 €

13 €

Lasten

€

314 €

295 €

355 €

399 €

399

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-314 €

-295 €

-355 €

-399 €

-399

Baten

€

-314 €

-295 €

-355 €

-399 €

-399

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

52 €

29 €

21 €

44 €

Personeelskosten inburgering

€

128 €

130 €

155 €

155

Lasten

€

180 €

157 €

151 €

199 €

199

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-180 €

-157 €

-151 €

-199 €

-199

Baten

€

-180 €

-157 €

-151 €

-199 €

-199

Personeelskosten Zorgadministratie

€

174 €

212 €

144 €

189 €

189

Uitvoeringsbudget Zorgadministratie

€

15 €

Lasten

€

189 €

212 €

Bijdrage gemeenten: Zorgadministratie

€

-189 €

Baten

€

-189 €

Personeelskosten Sociale teams

€

1.368 €

Lasten

€

1.368 €

Bijdrage gemeenten: Sociale teams

€

-1.368 €

Baten

€

-1.368 €

Personeelskosten Ondersteuning*

€

316 €

Uitvoeringsbudget Ondersteuning

€

334 €

Lasten

€

Bijdrage gemeenten: Ondersteuning

€

-4.002 €

€

-144 €

-189 €

-189

-144 €

-189 €

-189

1.699 €

1.398 €

1.724 €

1.724

1.699 €

1.398 €

1.724 €

1.724

-1.699 €

-1.398 €

-1.724 €

-1.724

-1.699 €

-1.398 €

-1.724 €

-1.724

300 €

339 €

349 €

349

379 €

376 €

396 €

396

650 €

679 €

715 €

745 €

745

-650 €

-679 €

-715 €

-745 €

-745

-650 €

-679 €

-715 €

-745 €

€

7.950

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

€

-745 €

189 €

-4.694

-212 €

€

189 €

-4.694 €

-212 €

* Vanaf 2026 geen Procesregisseurs bij BBS

Lasten totaal Gemeente Bunschoten

-4.694 €

189 €

€ €

-4.694 €

144 €

Rente(baten) Baten

Begroting 2028

€

-745 €

189

-745

7.6 Gemeente Soest Begroting 2024

Programma 4: Ondersteuning

Programma 3: ZA en Sociale teams

Progr. 2: (Inburgering)

Programma 2: Participatie (Werk)

Programma 1: Inkomen

Programma's en activiteiten BBS

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2029

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

10.881 €

10.958 €

11.342 €

11.664 €

11.664

Loonkostensubsidie

€

244 €

417 €

390 €

559 €

559

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

136 €

299 €

134 €

253 €

253

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

1.612 €

1.740 €

1.816 €

1.833 €

1.833

Personeelskosten Inkomensregelingen

€

1.394 €

1.801 €

1.404 €

1.406 €

1.406

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

66 €

38 €

48 €

59 €

Personeelskosten schuldhulpverlening

€

148 €

141 €

152 €

152

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

50 €

38 €

52 €

45 €

Energietoeslag

€

-29 €

€

Opvang Oekraïners

€

299 €

€

247 €

247

Lasten

€

14.531 €

15.702 €

15.338 €

16.219 €

16.219

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-209 €

-69 €

-209 €

-121 €

-121

Terugvordering BBZ

€

-22 €

-60 €

-44 €

-55 €

-55

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-73 €

-107 €

-75 €

-96 €

-96

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen €

-14.227 €

-15.466 €

-15.010 €

-15.503 €

-15.503

-197 €

-197

€

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverl. *

€

Bijdrage Gemeenten: Energietoeslag

€

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

-247 €

-247

Baten

€

-14.531 €

-15.702 €

-15.338 €

-16.219 €

-16.219

Participatie werk en activering

€

180 €

206 €

169 €

142 €

142

Personeelskosten participatie

€

924 €

972 €

930 €

1.041 €

1.041

Beschut werk

€

16 €

20 €

16 €

Studietoeslag

€

17 €

25 €

27 €

Lasten

€

1.120 €

1.215 €

1.140 €

1.226 €

1.226

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-1.114 €

-1.215 €

-1.140 €

-1.226 €

-1.226

Baten

€

-1.114 €

-1.215 €

-1.140 €

-1.226 €

-1.226

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

107 €

54 €

43 €

83 €

Personeelskosten inburgering

€

264 €

265 €

269 €

320 €

320

Lasten

€

371 €

319 €

312 €

403 €

403

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-371 €

-319 €

-312 €

-403 €

-403

Baten

€

-371 €

-319 €

-312 €

-403 €

-403

Personeelskosten Zorgadministratie

€

379 €

463 €

314 €

399 €

399

Uitvoeringsbudget Zorgadministratie

€

28 €

Lasten

€

407 €

463 €

Bijdrage gemeenten: Zorgadministratie

€

-407 €

Baten

€

-407 €

Personeelskosten Sociale teams

€

3.272 €

Lasten

€

3.272 €

Bijdrage gemeenten: Sociale teams

€

-3.272 €

Baten

€

-3.272 €

Personeelskosten Ondersteuning**

€

1.026 €

Uitvoeringsbudget Ondersteuning

€

1.161 €

Lasten

€

2.187 €

Bijdrage gemeenten: Ondersteuning

€

-2.187 €

€

-2.187 €

€

-314 €

-399 €

-399

-314 €

-399 €

-399

3.323 €

3.345 €

3.683 €

3.683

3.323 €

3.345 €

3.683 €

3.683

-3.323 €

-3.345 €

-3.683 €

-3.683

-3.323 €

-3.345 €

-3.683 €

-3.683

989 €

1.045 €

1.082 €

1.082

1.288 €

1.203 €

1.238 €

1.238

2.277 €

2.248 €

2.320 €

2.320

-2.277 €

-2.248 €

-2.320 €

-2.320

-2.277 €

-2.248 €

-2.320 €

€

24.249

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

€

-2.320 €

399 €

-463 €

€

399 €

-463 €

* Bijdrage schuldhulpverlening via programma 4 ** Vanaf 2026 geen Procesregisseurs bij BBS

Lasten totaal Gemeente Soest

399 €

€ €

€

314 €

Rente(baten) Baten

Begroting 2028

€

-2.320 €

399

-2.320

7.7 Overzicht baten en lasten totaal BBS Begroting 2024

Programma 4: Ondersteuning

Programma 3: ZA en Sociale teams

Progr. 2: (Inburgering)

Programma 2: Participatie (Werk)

Programma 1: Inkomen

Programma's en activiteiten BBS

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2028

Begroting 2029

Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ

€

19.482 €

20.135 €

20.552 €

21.432

€

21.432 €

21.432

Loonkostensubsidie

€

625 €

974 €

900 €

1.305

€

1.305 €

1.305

Bbz gev. levensonderhoud en krediet

€

290 €

433 €

250 €

367 €

367

Bijz. bijstand en minima regelingen

€

2.801 €

3.085 €

3.122 €

3.250

€

3.250 €

3.250

Personeelskosten Inkomensregelingen

€

2.565 €

3.362 €

2.622 €

2.625

€

2.625 €

2.625

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen

€

95 €

46 €

72 €

Personeelskosten schuldhulpverlening

€

148 €

141 €

152 €

152

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening

€

50 €

Energietoeslag

€

Opvang Oekraïners

€

470 €

Lasten

€

26.056 €

28.572 €

Terugvordering Uitk. Levensonderhoud

€

-353 €

-171 €

Terugvordering BBZ

€

-110 €

-142 €

Terugvordering Bijzondere bijstand

€

-221 €

Bijdrage Gemeenten: Inkomensregelingen

€

-25.372 €

51 €

45 €

€

400 €

400

27.721 €

29.649 €

29.649

-353 €

-300 €

-300

-110 €

-130 €

-130

-223 €

-175 €

-200 €

-200

-28.036 €

-27.083 €

-28.421 €

-28.421

Bijdrage Gemeente: Schuldhulpverlening

€

-197 €

-197

Bijdrage Gemeenten: Energietoeslag

€

-400 €

-400

-27.721 €

-29.649 €

-29.649

€

38 € -112 €

€

Baten

€

-26.056 €

Participatie werk en activering

€

316 €

457 €

316 €

316

Personeelskosten participatie

€

1.698 €

1.685 €

1.736 €

1.944 €

1.944

Beschut werk

€

30 €

37 €

30 €

Studietoeslag

€

38 €

60 €

Lasten

€

2.044 €

2.217 €

2.142 €

2.350 €

2.350

Bijdrage gemeenten: participatie (werk)

€

-2.044 €

-2.217 €

-2.142 €

-2.350 €

-2.350

Baten

€

-2.044 €

-2.217 €

-2.142 €

-2.350 €

-2.350

Uitvoeringsbudget Inburgering

€

213 €

98 €

85 €

150 €

150

Personeelskosten inburgering

€

527 €

530 €

539 €

640 €

640

Lasten

€

740 €

628 €

624 €

790 €

790

Bijdrage gemeenten: inburgering

€

-740 €

-628 €

-624 €

-790 €

-790

Baten

€

-740 €

-628 €

-624 €

-790 €

-790

Personeelskosten Zorgadministratie

€

752 €

917 €

618 €

814 €

814

Uitvoeringsbudget Zorgadministratie

€

61 €

Lasten

€

813 €

917 €

Bijdrage gemeenten: Zorgadministratie

€

-813 €

Baten

€

-813 €

Personeelskosten Sociale teams

€

5.863 €

Lasten

€

5.863 €

Bijdrage gemeenten: Sociale teams

€

-5.863 €

Baten

€

-5.863 €

Personeelskosten Ondersteuning*

€

Uitvoeringsbudget Ondersteuning

€

Lasten Bijdrage gemeenten: Ondersteuning

-28.572 €

€

Bijdrage Gemeenten: Opvang Oekraïners

€

-917 €

-618 €

-814 €

-814

-917 €

-618 €

-814 €

-814

6.223 €

5.995 €

6.747 €

6.747

6.223 €

5.995 €

6.747 €

6.747

-6.223 €

-5.995 €

-6.747 €

-6.747

-6.223 €

-5.995 €

-6.747 €

-6.747

1.787 €

1.823 €

1.941 €

2.001 €

2.001

2.131 €

2.361 €

2.217 €

2.284 €

2.284

€

3.918 €

4.184 €

4.158 €

4.285 €

4.285

€

-3.918 €

-3.980 €

-4.158 €

-4.285 €

-4.285

€

-204 €

-3.918 €

-4.184 €

-4.158 €

€

-4.285 €

* Vanaf 2026 geen Procesregisseurs bij BBS

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

€

-4.285 €

814 €

€

814 €

€

618 €

Rente(baten) Baten

Begroting 2027

€

-4.285 €

814

-4.285

7.8 Taakvelden Het BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten worden gekoppeld aan taakvelden, in verband met de vergelijkbaarheid met andere gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen. Hieronder worden per gemeente en voor BBS als totaal de uitgaven naar de indeling in taakvelden gepresenteerd met per taakveld de van de gemeente te ontvangen bijdrage.

Gemeente Baarn Activiteiten

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6.3 inkomensregeling

8.688

8.336

8.987

6.3 inkomensregeling (derden)

-211

-194

-252

-8.477

-8.142

-8.735

859

814

912

-859

-814

-912

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

1.443

1.411

1.566

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-1.443

-1.411

-1.566

6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne) 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten) 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)

0.4 Overhead

1.228

1.195

1.220

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-1.168

-1.195

-1.220

-60

0.5 Treasury

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

Gemeente Bunschoten Activiteiten

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

4.482

4.002

4.800

-89

-129

-106

-4.393

-3.873

-4.694

452

506

598

-452

-506

-598

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

1.911

1.542

1.913

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-1.911

-1.542

-1.913

6.3 inkomensregeling 6.3 inkomensregeling (derden) 6.3 inkomensregeling (bijdr. Gemeenten) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (Oekraïne) 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie (bijdage gemeenten) 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie (bijdrage gemeenten)

0.4 Overhead

679

715

745

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-646

-715

-745

0.5 Treasury

-33

Gemeente Soest Activiteiten

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

15.938

15.338

16.491

-236

-328

-272

-15.702

-15.010

-16.219

1.534

1.452

1.629

-1.534

-1.452

-1.629

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

3.786

3.660

4.082

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening

-3.786

-3.660

-4.082

0.4 Overhead

2.277

2.248

2.320

0.4 Overhead (bijdrage gemeenten)

-2.165

-2.248

-2.320

-112

0.5 Treasury

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

Bijlage 1: Versiebeheer Versie

Overleg

Datum

0.1 en 0.2 0.3

Intern BBS (MT)

9-4-2025 20-5-2025

0.4

Bedrijfsvoeringsoverleg Aangevuld met beleidsadviseurs van de 3 gemeenten Opdrachtgeversoverleg

0.5

Bestuur

12-6-2025

0.6 1.0

Bestuur Naar de Raden voor een zienswijze

23-6-2025

3-6-2025

Resultaat Gedragen begroting door de MT-leden BBS en de teamleiders van de sociale teams. Diverse tekstuele toelichtingen gewijzigd en begrotingsbedragen naar boven bijgesteld voor een realistische begroting 2026 Nadere duiding bij enkele programma’s en aangevuld met de begroting per gemeente. Te wijzigen verdeling van de bijdragen over de deelnemende gemeenten

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

Bijlage 2: Onderbouwing van de trends in Lasten en Baten Ten behoeve van de onderbouwing van de trends toegelicht in de inleiding van hoofdstuk 7 gelden de volgende totalen, afgeleid van de paragrafen hiervoor.

Begroting 2024 Totale lasten

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

€

39.434 €

42.741 € 8,4%

41.258 € 4,6% -3,5%

44.635 13,2% 4,4% 8,2%

€

13.340 €

14.681 € 10,1%

13.603 € 2,0% -7,3%

14.924 11,9% 1,7% 9,7%

€

2.131 €

2.361 € 10,8%

2.217 € 4,0% -6,1%

2.284 7,2% -3,3% 3,0%

€

23.963 €

25.699 € 7,2%

25.438 € 6,2% -1,0%

27.427 14,5% 6,7% 7,8%

39,23%

39,87%

38,34%

38,55%

Stijging t.o.v. begr 2024 Stijging t.o.v. Realisatie 2024 Stijging t.o.v. Begroting 2025

Personele lasten Stijging t.o.v. begr 2024 Stijging t.o.v. Realisatie 2024 Stijging t.o.v. Begroting 2025

M-kosten (overhead) Stijging t.o.v. begr 2024 Stijging t.o.v. Realisatie 2024 Stijging t.o.v. Begroting 2025

Uitgaven voor de programma's 1 t/m 3 Stijging t.o.v. begr 2024 Stijging t.o.v. Realisatie 2024 Stijging t.o.v. Begroting 2025

Uitvoeringskosten t.o.v. totale lasten

Begroting BBS 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (versie 0.6) dd: 23-6-2025

Begroting 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15812326/1