1289042 Jaarrekening 2024 BBS Uitvoeringsorganisatie Memo Raadsrapporteurs

Memo Raadsrapporteurs Aan Datum

: Gemeenteraad Baarn : 2 juli 2025

Agendapunt

: 8. Jaarrekening 2024 BBS Uitvoeringsorganisatie

Van

: Jeroen Bosman en Suzanne Oortman Gerlings

Team

: Raadsrapporteurs Uitvoeringsorganisatie BBS

Aanleiding Als raadsrapporteurs hebben wij kennis genomen van de jaarrekening 2024 en het jaarverslag 2024 van Uitvoeringsorganisatie BBS.

Korte samenvatting We hebben gekeken naar de 4 programma’s: inkomen, participatie, zorgadministratie en ondersteuning. We keken daarbij niet alleen naar de financiën maar ook naar de zgn. prestatieindicatoren. Baarn draagt in totaal € 11,981 miljoen bij aan de BBS (€ 42,7 miljoen). Dat bedrag gaat voornamelijk (71%) naar het programma Inkomen oftewel naar uitkeringen. De vraag naar dienstverlening is in 2024 gestegen en dat zorgde voor hogere kosten w.o. hogere inhuur. De huisvesting van statushouders en daarmee de benodigde begeleiding leidde ook tot hogere lasten. De werkdruk bij de zorgadministratie was hoog, het ziekteverzuim steeg flink waardoor vaker externen moesten worden ingehuurd. Het ziekteverzuim steeg van 6,4% in 2023 naar 8,75 % in 2024. De begroting van € 39,4 miljoen werd met 8% overschreden. Inkomen: het aantal uitkeringen in Baarn bleef met 356 constant, in de andere 2 gemeenten steeg het aantal licht. De aanvragen voor bijzondere bijstand steeg met 6,9%. N.a.v. de energietoeslag zijn meer mensen bekend geraakt met andere regelingen zoals de bijzondere bijstand. De doorlooptijden voor aanvragen steeg licht maar bleef ruim binnen de wettelijke termijnen. In Baarn maakten 50 Oekraïners gebruik van de leefgeldregeling, in Soest 92. Participatie: Hier valt ook inburgering onder. BBS voldoet aan de verschillende taken die voortkomen uit de wet inburgering.

Aan de opdracht om nieuwkomers te begeleiden naar participatie/werk wordt nog niet voldaan als gevolg van een te lage personele bezetting.

1

Zorgadministratie: De nieuwe uitvoeringsorganisatie Eemkracht moet in de toekomst zorgen voor een betere standaardisatie en harmonisering van de processen van de 3 gemeenten. Ondersteuning: Het in 2023 opgestarte MD traject voor het MT is in 2024 voortgezet. Er zijn belangrijke stappen gezet in het informatie- en archiefbeheer (score van 6,7 naar 7,6). Tot de oprichting van Uitvoeringsorganisatie Eemkracht zal BBS meeliften met Soest v.w.b. de aanbesteding van accountantsdiensten.

Vragen van de raadsrapporteurs Wij hebben 3 vragen aan het college: 1 Allereerst over het raadsvoorstel: op pagina 2 wordt in de derde alinea de prognose van de overschrijding van de begroting van € 1,3 miljoen uitgelegd. De overschrijding werd nog hoger. Klopt het dat de overschrijding eerst € 1,6 miljoen zou worden maar door € 0,5 miljoen voor opvang van Oekraïners lager werd? Is met zekerheid te zeggen dat dit geld niet moet worden terugbetaald aan het Rijk? 2. Onze tweede vraag gaat over het terugdringen van het verzuim binnen de organisatie. In het RV wordt gesproken over maatregelen die worden genomen om het verzuim terug te dringen. Onze vraag is: wélke maatregelen worden getroffen om het verzuim terug te dringen, zeker als is geconstateerd dat “persoonlijke omstandigheden” een rol spelen? 3. Er werd eerder een werkvermindering verwacht bij de zorgadministratie. Deze viel lager uit dan verwacht (RV p. 2, punt 4 tweede alinea) . Waarom werd eerder een werkvermindering verwacht als bekend is dat er meer mensen gebruik zullen maken van de diensten van de uitvoeringsorganisatie?

Opvatting raadsrapporteurs De totale lasten van de BBS zijn flink gestegen. In de jaarstukken wordt duidelijk gemaakt waar de stijging door wordt veroorzaakt. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen en alleen een opmerking te maken in de reactiebrief en een onderzoek in te stellen naar het hoge verzuim. Wij vinden als raadsrapporteurs dat het college strenger moet reageren op deze ontwikkeling en wellicht een concreter doel moet stellen. Tenslotte denken wij dat het goed zou zijn voortaan in de stukken bij toenames en afnames aan te geven wat het in voorgaande jaren is geweest zodat de lezer e.e.a. in perspectief kan plaatsen.