1289042 Jaarrekening 2024 BBS Uitvoeringsorganisatie bijlage 1 Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2024
Tekst van het document
JAARVERSLAG 2024
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest Versie: 0.5 Dd: 1-04-2025
1 VOORAF Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest/Uitvoeringsorganisatie BBS (hierna: BBS) 2024. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het jaar 2024. Het jaarverslag bestaat uit de beleidsmatige en financiële verantwoording in programma’s en paragrafen en de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten). Soest, xxxxx 2025 Het bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest/Uitvoeringsorganisatie BBS, Voorzitter De heer P. van Asselt Wethouder van Bunschoten
Mevrouw T. Aydemir Wnd. Directeur BBS
Algemeen Bestuur De heer M. Eijbaard Wethouder van Baarn
Algemeen Bestuur De heer O. Suna Wethouder van Soest
1 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
INHOUDSOPGAVE 1
VOORAF ............................................................................................................................ 1
2
INLEIDING ......................................................................................................................... 4
3
PROGRAMMA INKOMEN ....................................................................................................... 5 3.1
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? .............................................................. 5
3.2
Prestatie-indicatoren...................................................................................................... 6
3.3
Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 11
4
PROGRAMMA PARTICIPATIE ............................................................................................... 13 4.1
Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? ............................................................ 13
4.2
Prestatie-indicatoren.................................................................................................... 13
4.3
Inburgering ................................................................................................................ 17
4.4
Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 19
5
PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIAlE/LOKALE TEAMS ........................................... 20 5.1
Wat hebben we bereikt? ............................................................................................... 20
5.2
Prestatie-indicatoren.................................................................................................... 21
5.3
Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 22
6
PROGRAMMA ONDERSTEUNING .......................................................................................... 23 6.1
Wat hebben we bereikt? ............................................................................................... 23
6.2
Prestatie indicatoren .................................................................................................... 23
6.3
Wat heeft het gekost? .................................................................................................. 24
7
VERPLICHTE PARAGRAFEN ................................................................................................. 25 7.1
Inleiding .................................................................................................................... 25
7.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................... 25
7.3
Financiering ................................................................................................................ 27
7.4
Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 27
8
GEMEENTE BAARN ............................................................................................................ 31 8.1
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ............................................................................. 31
8.2
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom................................................................ 31
8.3
Meedoen naar vermogen .............................................................................................. 32
8.4
Maatregelen en boetes ................................................................................................. 33
8.5
Klachten en bezwaren .................................................................................................. 33
8.6
Financieel overzicht gemeente Baarn ............................................................................. 33
9
GEMEENTE BUNSCHOTEN .................................................................................................. 35 9.1
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ............................................................................. 35
9.2
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom................................................................ 35
9.3
Meedoen naar vermogen .............................................................................................. 36
9.4
Maatregelen en boetes ................................................................................................. 37
9.5
Klachten en bezwaren .................................................................................................. 37
9.6
Financieel overzicht gemeente Bunschoten ..................................................................... 37
10
GEMEENTE SOEST ....................................................................................................... 39
10.1
Resultaatafspraken Werk & Inkomen ......................................................................... 39
10.2
Ontwikkeling klantenbestand, in- en uitstroom ............................................................ 39 2
Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
10.3
Meedoen naar vermogen .......................................................................................... 40
10.4
Maatregelen en boetes ............................................................................................. 41
10.5
Klachten en bezwaren .............................................................................................. 41
10.6
Schuldhulpverlening................................................................................................. 41
10.7
Financieel overzicht gemeente Soest .......................................................................... 42
11
JAARREKENING ........................................................................................................... 44
11.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming ................................................. 44
11.2
Totaaloverzicht van Lasten en Baten (per programma) ................................................. 45
11.3
Toelichting op de lasten en baten in de jaarrekening .................................................... 46
11.4
Overzicht incidentele baten en lasten ......................................................................... 48
11.5
Begrotingsrechtmatigheid ......................................................................................... 48
11.6
Balans per 31 december 2024 ................................................................................... 51
11.7
Controleverklaring accountant ................................................................................... 53
11.8
Voorstel tot resultaatbestemming .............................................................................. 53
BIJLAGE 1 ............................................................................................................................. 54 WNT verantwoording 2024 ................................................................................................... 54 BIJLAGE 2 ............................................................................................................................. 56 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ............................................................... 56 BIJLAGE 3 ............................................................................................................................. 57 Bijdrage deelnemers organisatiekosten BBS ............................................................................ 57 BIJLAGE 4 ............................................................................................................................. 58 SISA .................................................................................................................................. 58
3 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
2 INLEIDING Binnen de gemeenschappelijke regeling BBS zijn alle taken rond werk, inkomen, inburgering en zorgadministratie in de gemeenten belegd, plus het werkgeverschap voor de sociale teams en enkele maatwerktaken zoals schuldhulpverlening voor de gemeente Soest. De opdrachten zijn per gemeente vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. In dit jaarverslag rapporteren wij over de voortgang en de resultaten van de activiteiten, die wij voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest en haar inwoners hebben bereikt in 2024. Terugkijkend op 2024 constateren we een groei op vrijwel alle terreinen van onze dienstverlening. Het aantal mensen met een uitkering groeide in de tweede helft van het jaar, vooral als gevolg van de vestiging van statushouders in de drie gemeenten. Net als voorgaande jaren zijn relatief veel inwoners met een uitkering mede dankzij onze inspanningen (weer) aan het werk geholpen. De extra werkzaamheden, die vaak schoksgewijs tot ons komen en moeilijk voorspelbaar zijn, leidden soms wel tot duidelijk hogere en soms ook lagere uitgaven dan we vooraf hadden ingeschat. In het afgelopen jaar heeft een hoger ziekteverzuim geleid tot extra inzet van inhuurpersoneel. Uit het jaarverslag 2024 van de ArboUnie blijkt dat het verzuim grotendeels werd veroorzaakt door niet-arbeidsgebonden factoren, waarbij persoonlijke omstandigheden een grote rol speelden.
Daarnaast heeft de krappe arbeidsmarkt ertoe geleid dat we vaker externe opdrachten moesten uitzetten. Om het ziekteverzuim terug te dringen, zijn inmiddels preventieve maatregelen genomen in samenwerking met HR, het gezondheidsteam en het MT. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan een gezonde balans tussen werk en privé, onder andere door hier tijdens sollicitatieprocedures nadrukkelijker op te letten. Het vertrek van de directeur heeft geleid tot een hernieuwde samenstelling van het MT. Deze vernieuwing bracht een nieuwe dynamiek met zich mee, waarbij taken en verantwoordelijkheden opnieuw zijn verdeeld. We zijn trots op onze medewerkers die zich inzetten voor de inwoners van de drie gemeenten. Ook met de extra werklast en de organisatieontwikkeling.
4 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
3 PROGRAMMA INKOMEN 3.1 Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? Opdracht
Doelstelling
Realisatie
BBS zet in op de poortwachtersfunctie waarbij werk voor inkomen gaat.
Inwoners die het echt nodig hebben krijgen (tijdelijke) inkomensondersteuning.
BBS hanteert de menselijke maat en past bij de uitvoering van wet- en regelgeving maatwerk toe.
Voorkomen dat kwetsbare inwoners vastlopen in de hulpverlening, dakloos worden of in de schulden raken.
BBS informeert hun klanten actief over hun rechten en plichten.
Klanten van de BBS zijn op de hoogte van hun rechten en plichten.
BBS zet de ingezette verbetering van het debiteurenbeheer voort.
Het percentage vorderingen waarop wordt afgelost is conform de benchmark W&I.
BBS zorgt voor een tijdige afhandeling van aanvragen bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen als wasmachine/koelkast/kookplaat. BBS voert voor Soest de maatwerktaak schuldhulpverlening uit: • Loket Schulden (LS) voert intakegesprekken en geeft beschikkingen af in het kader van de Wgs. • LS is 2x per maand aanwezig bij één van de inlooppunten Geld op Orde Soest (GOOS). • LS werkt actief samen met de partners binnen GOOS en indien nodig ook met het sociaal- of jeugdteam van de gemeente. • LS zet bij problematische schulden klanten d.m.v. een warme overdracht door naar de Kredietbank of Zuidweg & Partners en houdt regie over het traject.
Klanten hebben duidelijkheid over de afhandeling van hun aanvraag en hoeven niet onnodig lang te wachten. Loket Schulden heeft klanten in een schuldentraject in beeld
Inzetten van de prescreening heeft als resultaat opgeleverd dat inconsistentie in reden inkomensondersteuning en bewijsstukken eerder is opgemerkt. Betere samenwerking tussen verschillende disciplines hebben ervoor gezorgd dat de inwoners sneller, efficiënter en persoonlijker ondersteuning is geboden Klanten worden op meerdere manieren in de procedure geïnformeerd over hun rechten en plichten Op basis van december 2024 en januari 2025 scoren we minimaal gelijk aan soortgelijke gemeenten. Aanvragen worden gemiddeld binnen 1 werkweek afgehandeld.
Klanten zijn in beeld en de samenwerking met partners verloopt over het algemeen goed.
Er is een laagdrempelige aanmelding om eventuele barrières die inwoners ervaren zoveel mogelijk weg te nemen. De samenwerking tussen de ketenpartners verloopt goed, lijntjes zijn kort. 5
Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Score
3.2 Prestatie-indicatoren
Omvang uitkeringsbestand In 2024 is het totaal aantal huishoudens dat een uitkering ontving in de drie BBS-gemeenten licht gestegen. Het bijstandsvolume is toegenomen met 1% ten opzichte van 2023. Soest heeft net als 2023 een toenemende trend laten zien. Baarn blijft gelijk in het aantal uitkeringen, na een eerdere daling in 2023. Bunschoten had wederom een stijging. Dit is een voortzetting van de trend van vorig jaar. De stijging in het aantal uitkeringen is deels te wijten aan een verhoogde instroom, waaronder de toename van statushouders, en een beperkte uitstroom naar werk.
6 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
In 2024 is het totale aantal aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen met ongeveer 6,9% gestegen. Onder deze categorie vallen alle aanvragen voor bijzondere bijstand, inclusief die voor de collectieve zorgverzekering, het minimafonds, de compensatieregeling eigen risico en de individuele inkomenstoeslag. De energietoeslag heeft bijgedragen aan een groter bereik, waardoor meer mensen in beeld zijn gekomen. Daarnaast hebben we actief beoordeeld of aanvragers mogelijk in aanmerking kwamen voor andere regelingen. In dergelijke gevallen werd een aanvullend aanvraagformulier toegestuurd. Energietoeslag Bewoners uit de drie gemeenten die in 2023 nog recht hadden op de energietoeslag konden deze aanvragen indienen tot 31 mei 2024. De betalingen hebben ook in 2024 plaatsgevonden. In 2024 zijn er nog 172 aanvragen ontvangen waarvan er 129 zijn toegekend, met een bedrag van €167.100. Doorlooptijden en afhandeling binnen wettelijke termijnen. De doorlooptijd bij aanvragen levensonderhoud steeg licht. Dat is soms een gevolg van complexere dossiers die meer tijd vragen en de blijvende screening van nieuwe aanvragen door Toezicht en Naleving. Bij de aanvragen bijzondere bijstand is een lichte daling te zien. De gemiddelde doorlooptijd blijft wel ver onder de wettelijke termijn van 56 dagen. Gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen
Soort aanvragen
2022
2023
2024
Levensonderhoud
31
32
43
Bijzondere bijstand
18
25
22
Dat neemt niet weg dat we vaker te maken hadden met aanvragen die te lang bleven liggen, wat voor klanten erg vervelend kan zijn. Om dat te herstellen, zijn we bezig te onderzoeken hoe we de kwaliteit van de screening bij nieuwe aanvragen kunnen handhaven, maar de doorlooptijd ervan verkorten. Daarnaast leggen we meer nadruk op het snel afwikkelen van aanvragen bijzondere bijstand.
7 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Percentage afgehandelde aanvragen levensonderhoud in termijnen
2022
2023
2024
< 4 weken
62%
55%
49%
< 6 weken
15%
19%
18%
< 8 weken
13%
10%
11%
> 8 weken (langer dan de wettelijke termijn)
10%
15%
23%
Dat de afhandeling van de aanvragen levensonderhoud langer dan de gebruikelijke 8 weken heeft geduurd is te wijten aan meerdere factoren. Er is sprake geweest van langdurige uitval binnen team inkomen waardoor de beschikbare capaciteit aanzienlijk beperkt was. Vanwege de uitval en personeelswisselingen zijn meerdere nieuwe collega's erbij gekomen en hebben deze eerst een periode ingewerkt moeten worden. Wat ook een extra druk op het bestaande team heeft gelegd. Mede door de complexiteit van de dossiers en de zorgvuldigheid die vereist is heeft het toetsen van dossiers extra tijd in beslag genomen. Ondersteuning Oekraïners Ook in 2024 heeft BBS de leefgeldregeling voor Oekraïners, uitgevoerd voor Baarn en Soest. Over heel 2024 betrof het 142 mensen, 92 in Soest en 50 in Baarn. Ten opzichte van 2023 zien wij vooral in Baarn een daling. In 2023 ging het in Soest om 95 mensen, in Baarn om 68. Toezicht en Naleving (voorheen ‘Handhaving’) In 2024 heeft team Toezicht en Naleving de inzet van het vooraf screenen van nieuwe aanvragen levensonderhoud voortgezet. Dit dient meerdere belangen. Enerzijds voorkomen we dat er niet ten onrechte een uitkering wordt verstrekt. Anderzijds kan er ook vroegtijdig informatie verstrekt worden over hoe er wel voldaan kan worden aan de eisen voor een bijstandsuitkering. Tevens kan er tijdig worden doorverwezen naar externe partners.
Zodoende draagt het bij aan een eerlijke, efficiënte en transparant proces rondom het aanvragen van inkomensondersteuning. Maatregelen en Boetes In 2024 zijn er 12 maatregelen en één boete opgelegd, tegen een totaal van 19 een jaar eerder. Het blijven relatief lage aantallen. BBS zet erop in om klanten zo mogelijk vooraf te spreken, waardoor maatregelen achteraf niet nodig zijn.
Klachten en bezwaren Wanneer een inwoner vindt dat hij of zij niet op de juiste manier behandeld wordt door een medewerker van BBS dan kan hiervoor een klacht worden ingediend. Klachten gaan nooit over de inhoud van besluiten, daarvoor bestaat namelijk de bezwaarmogelijkheid. Het aantal klachten in 2024 was 14 (Baarn 6, Bunschoten 1, Soest 7), tegen 3 in 2023, 5 in 2022 en 7 in 2020. Een oorzaak van die stijging is moeilijk te achterhalen. Medewerkers van BBS worden getraind om klanten goed uit te leggen waarom aanvragen worden afgewezen. We verwachten daardoor een dalende trend in 2025. Bezwaarschriften en Beroep in 2024
8 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Het aantal bezwaarschriften dat werd ingediend nam in 2024 toe tot 75. Er is geen duidelijke rode lijn te herleiden in het soort bezwaarschriften, de reden van bezwaar is zeer wisselend. Er zijn in 2024 68 bezwaarschriften afgehandeld waarvan er slechts 2 gegrond werden verklaard. In 2023 werden er 43 bezwaarschriften ingediend. Bezwaarschriften moeten in beginsel binnen 12 weken worden afgehandeld. Hierdoor worden zij niet altijd binnen hetzelfde kalenderjaar afgehandeld als waarin ze worden ontvangen. Dit is dan ook de reden dat de ontvangen bezwaarschriften niet gelijk zijn aan de afgewerkte bezwaarschriften. Er werd in 2024 in twee zaken beroep aangetekend. 1 zaak loopt nog, bij de andere zaak is het besluit op bezwaar in stand gebleven. Terugvordering en Verhaal Wanneer een uitkering ten onrechte wordt betaald ontstaat een vordering. Het is taak voor BBS om namens de gemeente de ten onrechte ontvangen bedragen in te vorderen. Op 1 januari 2023 stond er in totaal een bedrag van bijna € 6,1 mln. aan vorderingen open. Op 1 januari 2024 was dit gelijk, maar op 1 januari 2025 was dit afgenomen naar € 5,5 mln. In 2023 is er ca. € 900.000 ontvangen en in 2024 € 915.000. De daling van het openstaande saldo is voornamelijk te verklaren door de grote som die buiten invordering is gesteld. In 2024 hebben we alle vorderingen opnieuw in beeld gebracht.
Hierbij is gebleken dat er meerdere vorderingen verjaard waren, waardoor deze vorderingen zijn afgeboekt. Vorderingen verjaren wanneer deze niet minimaal elke 5 jaar gestuit worden. De afgeboekte vorderingen betroffen daarmee oude vorderingen waarbij de kans op ontvangst minimaal was (en waar dus geen wettelijke grondslag meer aanwezig is om in te vorderen). Parallel hebben we een nieuwe werkwijze geïmplementeerd waarmee voorkomen wordt dat vorderingen in de toekomst nog zullen verjaren. Het percentage debiteuren met een recente vordering dat aflost op tenminste één vordering ligt binnen BBS met 60% fors hoger dan bij vergelijkbare gemeenten: 45% (o.b.v. de Benchmark december 2024 en januari 2025). Dit komt met name doordat de debiteuren nu veel beter in beeld zijn en hierdoor effectiever debiteurenbeleid gevoerd kan worden. Dat verminderen van armoede, of liever nog het voorkomen ervan, is ook onze leidraad bij het debiteurenbeheer. We proberen met maatwerk de maandelijkse bedragen voor mensen betaalbaar te houden. Het percentage inwoners dat bij ons aflost op een vordering, is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar als gevolg van onze maatwerk-aanpak, is de incassoquote (het geld dat binnenkomt in verhouding tot het totaal van de openstaande vorderingen) juist iets lager dan de benchmark (24 om 26%).
In 2024 is contact gezocht met vele inwoners tegen wie vorderingen lopen waar nog niet op wordt afbetaald. Het gaat bij deze nieuwe vorderingen vaak om ondernemers die tijdens de Coronapandemie een TOZO-uitkering kregen, waar ze achteraf geen recht op blijken te hebben gehad, bijvoorbeeld omdat hun inkomsten hoger uitvielen dan ze konden voorzien. Ook met hen worden middels maatwerk terugbetalingsregelingen afgesproken.
9 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
10 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
3.3 Wat heeft het gekost? Programma Inkomen Activiteiten
Jaarrekening start begroting 2023 2024
begr. Wijz 2024
totaal begroting
Tussenrapportage
jaarrekening 2024
Begroting min Realisatie 2024
Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ
€
18.932 €
19.482 €
-
€
19.482 €
19.459 €
20.135 €
-653
Loonkostensubsidie
€
783 €
625 €
-
€
625 €
1.057 €
974 €
-349
Bbz gev. levensonderhoud en krediet
€
158 €
290 €
-
€
290 €
125 €
433 €
-143
Bijz. bijstand en minima regelingen
€
3.102 €
2.801 €
-
€
2.801 €
2.950 €
3.085 €
-284
Personeelskosten Inkomensregelingen €
3.132 €
2.438 €
127 €
2.565 €
2.746 €
3.362 €
-797
2024
Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen €
62 €
95 €
Personeelskosten schuldhulpverlening €
140 €
141 €
Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening €
41 €
-
€
95 €
69 €
46 €
49
7 €
148 €
148 €
141 €
7
50 €
-
€
50 €
50 €
38 €
12
Energietoeslag
€
4.598 €
-
€
-
€
-
€
144 €
-112 €
112
Opvang Oekraïners
€
692 €
-
€
-
€
-
€
490 €
470 €
-470
Levensonderhoud TOZO
€
1 €
-
€
-
€
-
€
-
-
-
Lasten
€
31.639 €
25.922 €
26.056 €
27.238 €
28.572 €
-2.516
Bijdrage levensonderhoud uitk.
€
-325 €
-353 €
-
€
-353 €
-324 €
-171 €
-182
Bbz gev. levensonderhoud en krediet
€
-128 €
-110 €
-
€
-110 €
-135 €
-142 €
32
Bijz. bijstand en minima regelingen
€
-163 €
-221 €
-
€
-221 €
-172 €
-223 €
3
Bijdrage gemeente Inkomensregelingen €
-134 €
134 €
€
€
-25.496 €
-25.238 €
-25.372 €
-26.607 €
-28.036 €
2.664
Bijdrage Gem. Opvang Oekraïners
€
-692 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Bijdrage gemeente energietoeslag
€
-4.598 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Levensonderhoud TOZO
€
-49 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Bedrijfskrediet TOZO
€
-188 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Baten
€
-31.639 €
-25.922 €
-134 €
-26.056 €
-27.238 €
-28.572 €
2.517
Toelichting op de afwijkingen Activiteit
Inkomensregelingen
Loonkostensubsidie
Bbz gev. Levensonderhoud en krediet Bijzondere bijstand en
1
Budget min realisatie
Verklaring afwijkingen > € 100.000
Het aantal mensen dat recht heeft op een uitkering, is hoger dan verwacht. Dit is een landelijke tegenvaller gebleken. Daarom zijn de €- 653 budgetten voor het betalen van uitkeringen in september 2024 door het Rijk verhoogd naar € 21.013.000. Het is een tekort op de begroting BBS, maar het is een overschot op het BUIG budget1 van € 444.000. In 2024 is vanuit de regio extra menskracht ingezet om meer klanten met een indicatie te laten werken in banen met loonkostensubsidie. Deze € -349 extra aandacht is succesvol gebleken. Daardoor zijn de kosten hoger dan begroot (€ 625.000) en iets hoger dan het in september bijgestelde budget (€ 1.057.000) In het najaar van 2023 zijn enkele klanten ingestroomd die slechts een korte uitkeringsperiode hadden voor dat jaar. In januari 2024 is echter € -143 een aanzienlijk aantal klanten ingestroomd die BBZ hebben aangevraagd en dit voor het hele jaar 2024 ontvangen. Hierdoor zijn de kosten voor 2024 hoger uitgevallen in vergelijking met 2023. Door de contacten vanuit de energietoeslag is het bereik groter geworden. Steeds meer mensen doen een beroep op € -284 bijzondere bijstand, wat heeft geleid tot een groter
Dit bedrag is het BUIG budget exclusief LKS-budget
11 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Activiteit
minimaregelingen Personeelskosten Inkomen
Opvang Oekraïners Energietoeslag
Budget min realisatie
Verklaring afwijkingen > € 100.000
klantenbestand. Dit vergroot onze mogelijkheden om snel een selectie te maken van klanten die in aanmerking kunnen komen voor diverse regelingen. € -797 In 2024 maakten vijf personeelsleden van team Inkomen gebruik van ouderschapsverlof. Daarnaast steeg het ziekteverzuim aanzienlijk, van 6,4% in 2023 naar 8,6% in 2024. Hierdoor was het noodzakelijk om extra personeel in te huren om de kerntaken uit te kunnen blijven voeren. Er zijn maatregelen getroffen om het ziekteverzuim terug te dringen, maar dat is op korte termijn nog niet zichtbaar. € -470 De kosten van de de regeling van de Oekraïners is in 2024 gedaald t.o.v. 2023, omdat de normbedragen voor het leefgeld is verlaagd en daarnaast gebruik wordt gemaakt van het staffelsysteem. € 112 De lasten in 2024 voor de energietoeslag zijn totaal € 167.000. Een afrekening voor 3 inhuurcontracten van 2023 is in 2024 voor een totaal van € 279.000 ten bate van deze kostenplaats gebracht.
12 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
4 PROGRAMMA PARTICIPATIE 4.1 Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? Participatie Opdracht 1 BBS heeft alle klanten in beeld. Mede met het oog daarop wordt de regionale bestandsanalyse afgerond in de eerste helft van 2024. 2 BBS zorgt dat klanten zo effectief mogelijk duurzaam uitstromen naar werk, parttime of fulltime) 3 BBS zet zich in om meer mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan het werk te krijgen.
Doelstelling Elke klant wordt bij binnenkomst ingedeeld in de groepen A, B, C, D. Indeling wordt tenminste jaarlijks gecheckt op actualiteit.
4
BBS zet in op een actieve en lokale werkgeversbenadering.
Actieve deelname in het WSP, met oog voor de lokale belangen.
5
BBS leidt de pilot Beschut werk met Amfors, levert hiervoor kandidaten en zorgt voor evaluatie van de pilot BBS evalueert de pilot ‘extra inzet van klantmanagers werk’
Mensen met indicatie Beschut werk gaan na een traject bij Amfors, bij een reguliere werkgever beschut aan werk. Evaluatierapport van de resultaten van de pilot ‘extra inzet van de klantmanagers werk’ met een eindconclusie Klanten van BBS weten wat het werkcentrum voor ze kan betekenen
6
7
Klantmanagers werk zijn met klanten aanwezig op locatie van het werkcentrum en zetten het centrum actief in om mensen naar werk te begeleiden
Er is een aanzienlijke uitstroom van klanten naar passend werk. Meer mensen zijn met loonkostensubsidie (lks) aan het werk.
Realisatie Bijna alle klanten zijn ingedeeld, tenzij nieuw of niet in te delen. De bestandsanalyse is uitgevoerd. 42% van de uitstroom is naar werk. Landelijk is dit 33%3 Het percentage LKS tov BUIG is in 2024 gestegen van 7,2% naar 8%. Landelijk is dit 13,9%. De fte aan jobhunters zijn onderdeel van het regionale team WSP. Zes mensen worden op een traject geplaatst4
Score2
In Q3 is de evaluatie uitgevoerd5 Maandelijks zijn klantmanagers van BBS aanwezig op locatie van het werkcentrum
4.2 Prestatie-indicatoren Project Eigen Kracht en Eenheid in Werk Op de prestatie-indicatoren heeft het project Eigen Kracht en Eenheid in Werk (hierna EKEW) een grote invloed gehad. Dit project is in augustus 2023 is gestart. Het project had als doel om meer structuur en eenheid in de werkwijze bij begeleiding van klanten te krijgen, zonder maatwerk uit het oog te verliezen, en door de specifieke kwaliteiten van de individuele medewerkers beter te benutten. Om dit doel te bereiken bleek tijdens de voorbereiding een grondige opschoning en aanpassing van systemen, werkprocessen en werkinstructies nodig. Na voorbereiding en uitwerking, is vanaf augustus 2024 het uitrollen van de diverse aanpassingen gestart. Klanten in beeld In 2024 is de bestandsanalyse afgerond. Voor deze bestandsanalyse was regionaal vanuit het regionale bestuur Werk&Inkomen een opdracht gekomen. De gemeente Amersfoort heeft de bestandsanalyse als eerste uitgevoerd, waarna de rest van de regio op basis van dezelfde uitgangspunten een bestandsanalyse heeft gedaan. De bestandsanalyse is gedaan voordat het project EKEW werd uitgerold en vormt daarmee een goede nulmeting voor het effect van het project. Er zijn 2 Zie voor uitleg van de scores de voetnoot op pagina 5. 3 Bron: Divosa benchmark december 2024, omdat het jaarverslag 2024 nog niet beschikbaar is.
4 De 6 kandidaten zijn aangemeld bij Amfors, niet alle kandidaten hebben een contract bij Amfors gekregen of aanvaard. Eind 2024 hadden 3
kandidaten daadwerkelijk bij Amfors een uitgebreid traject gevolgd 5 In Q4 uitgevoerd
13 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
een kleine 1400 dossiers bekeken. Klanten zijn beter in beeld dan bij andere regiogemeenten. Iets waar we trots op mogen zijn. Met enkele verbeterpunten zijn we aan de slag gegaan, zoals het onderzoek naar onbenut arbeidspotentieel. Deze verbeterpunten worden zichtbaar na het uitrollen van het project EKEW. Enkele verbeterpunten zijn gepland voor komende jaren. De indeling zag er op 31 december 2024 als volgt uit:
3%
6%
11%
29%
51%
A "kan in principe snel aan het werk" B “mist bepaalde ‘skills’ (bv taal), maar kan starten als die zijn aangeleerd" C “heeft grote problemen die werk belemmeren". Als die hanteerbaar worden, kan de stap alsnog gemaakt D “de eerste jaren niet in staat de stap te zetten" (beperkte capaciteit door psychiatrische of fysieke problematiek of combinatie; ouderen, mensen in instellingen) Restcategorie = nog niet bekend of ABCD niet toepasbaar Bij de indeling valt een aantal zaken op: 1
Het totaal komt op 1488. Dit is meer dan 1190 die bij de bestandsontwikkeling op pagina 6 wordt genoemd. In het laatste geval gaat het om huishoudens en niet om personen. Het getal van 1488 heeft betrekking op het aantal volwassenen in die huishoudens. Bovendien worden niet-uitkeringsgerechtigden die via ons met loonkostensubsidie aan het werk zijn gegaan, ook meegeteld (maar niet ingedeeld in A, B, C of D). Zie bij punt 2.
2
Het aantal van het klantenbestand dat valt in groep E, de niet-gecategoriseerde is aanzienlijk lager dan vorig jaar (van 149 naar 90). Zij controleren de kwaliteit van het klantenvolgsysteem en zorgen dat goed en volledig geregistreerd worden. Deze 90 klanten staan in deze categorie omdat ze nu nog niet in een categorie geplaatst zijn of die niet in een categorie te plaatsen zijn. Zo bestaat 76% van deze groep uit klanten met een indicatie Banenafspraak of Beschut werk, die het hoogst haalbare hebben gehaald door te werken met LKS of bij een dagbesteding. Een ander deel van deze groep (15%) is regulier aan het werk en ontvangt nog een kleine toelage vanuit de Participatiewet. Als dit voor hun het hoogst haalbare is, zijn ze niet in een categorie te zetten. Tenslotte is het laatste deel (9%) van deze groep nog niet ingedeeld, omdat er net pas een uitkering is aangevraagd.
14 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Aanpassing klant in beeld Het huidige stelsel van categorie A, B, C, en D is ontoereikend, omdat een groep niet in deze categorieën in te delen is. Daarnaast wordt in deze grafieken niet zichtbaar of mensen groeien of al jaren in dezelfde categorie zitten. Vanuit het project EKEW is daarom een werkgroep aan de slag gegaan met de opdracht om de sturingsinformatie onder de loep te nemen en te bekijken hoe meer informatie over de begeleiding van de klanten uit cijfers beschikbaar wordt. Vanuit deze adviezen is besloten om vanaf 2025 andere monitoringsinformatie te geven. Hierbij wordt aangesloten op de landelijke methodes van werklandschap, participatieladder en groeipotentieel, zodat cijfers beter te vergelijken zijn met andere gemeenten of regio’s. Plaatsingen In 2024 zijn in totaal 214 klanten geplaatst. Dit aantal is hoger dan in 2023. Categorie
Gerealiseerd
Plaatsing scholing of BBL Plaatsing fulltime baan
9 86
Plaatsing parttime baan Uitstroom als ZZP Nog onbekend Totaal
115 1 36 214
Indicatie Banenafspraak Er is landelijk, regionaal en lokaal steeds meer aandacht voor mogelijkheden voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen. Hierdoor stijgt het aantal klanten dat vanuit het UWV met een indicatie Banenafspraak bij BBS aanklopt en worden steeds meer mensen door BBS aangemeld voor een indicatie Banenafspraak. In 2024 zijn we er opnieuw in geslaagd meer mensen uit deze categorie op regulier werk met of zonder Een inwoner met indicatie Banenafspraak doet een beroep loonkostensubsidie (hierna: lks) te op een PW-uitkering. Na enkele gesprekken wordt de plaatsen. in totaal zijn 72 mensen met een jobhunter door de klantmanager ingezet om haar naar indicatie Banenafspraak geplaatst, waarvan werk te bemiddelen. De jobhunter is door het WSP op de 44 met loonkostensubsidie (LKS) en 28 hoogte van passende vacatures en benadert werkgevers. zonder LKS. De laatste groep zijn mensen Dankzij de voorzieningen die de Banenafspraak biedt, lukt het om de inwoner bij een werkgever te plaatsen. De die niet willen dat werkgevers op de inwoner bouwt de eerste periode uren en krijgt begeleiding hoogte zijn van hun indicatie. van een jobcoach. Het doel is een duurzame plaatsing.
De Eind december 2024 waren daarmee in jobhunter, jobcoach en klantmanager zijn er voor totaal 110 mensen aan het werk met lks, werkgever en klant om te zorgen dat de plaatsing een tegen 102 een jaar eerder7. duurzaam succes wordt. De jobcoach is afgelopen jaar vaker ingezet dan vorig jaar. In totaal werden 89 klanten om hun werkplek begeleid. In 2023 waren dit er nog 76. Dat de doelgroep Banenafspraak net als de “reguliere klanten” steeds lastiger te begeleiden is, is te zien aan gegevens over de gemiddelde loonwaarde van deze groep. De gemiddelde loonwaarde daalde in 2024 van 63% naar 59%. Actieve en lokale werkgeversbenadering BBS speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Samen met het UWV en de andere gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn we nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van het WSP. De jobhunters van BBS hebben nauw contact met de accountmanagers van het UWV en de arbeidsmarktregio Amersfoort. Jobhunters zijn betrokken bij regionale projecten met bijvoorbeeld duale trajecten, laagdrempelige opleidingen voor horeca of voor in de zorg. BBS heeft echter in 2024 een uitdaging gehad om de personele bezetting op orde te krijgen. Doordat het lastig is om vacatures regulier ingevuld te krijgen, is veel tijd geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe mensen en het inwerken van externe inhuur.
Dit heeft gevolgen voor de verbinding met de regionale collega’s in Amersfoort en voor de resultaten die vanuit de regio worden gecommuniceerd.
6 Deze klanten zijn geplaatst bij een werkgever voor proef, maar het is nog niet bekend wat de klant voor een contract krijgt. 7 De getallen tellen niet op. Er zijn mensen die verhuizen naar een andere gemeente, met pensioen gaan, en vooral ook mensen die dusdanig
groeien in hun baan dat ze een ‘loonwaarde’ van 100% bereiken, en hun werkgevers dus geen loonkostensubsidie meer ontvangen.
15 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Beschut werk In 2024 zijn zeven mensen aangemeld voor plaatsing op beschut werk bij Amfors. Inmiddels zijn zes mensen weer weg bij Amfors. Er zijn mensen verhuisd, gestopt bij Amfors of op een reguliere werkplek geplaatst. Een voorbeeld van een van de mensen is in Een inwoner met indicatie Beschut Werk heeft een dienstverband gekregen bij Amfors. Er is het kader beschreven. Op 31 december was er nog één sprake van ernstige psychische klachten. Het klant aan het werk bij Amfors gedrag dat hiermee gepaard gaat uit zich in De aantallen klanten met indicatie Beschut werk zijn woede uitbarstingen en dat zorgde voor een laag. Dit is in de hele regio zichtbaar. Klanten kunnen onveilige werksituatie voor collega’s. Hij door ons, door scholen en door begeleiders vanuit de overschatte zichzelf en vond zelf dat hij klaar zorg aangemeld worden bij het UWV. UWV bepaalt was voor een volgende stap, namelijk een baan daarna of ze een indicatie krijgen. Er zijn vanuit scholen buiten Amfors. Vanuit Amfors zijn tevergeefs en UWV signalen dat we de komende jaren een stijging pogingen gedaan om rust te creëren, uiteindelijk heeft hij zelf zijn baan opgezegd kunnen verwachten. Amfors In 2024 zijn twee pilots met Amfors gedraaid om klanten uit de categorie B en C door Amfors te laten begeleiden. Dit zijn de pilot Zelf aan Zet en de pilot Dive in your Future. Zelf aan Zet
In eerste instantie is de training opgezet als laagdrempelige activering met als resultaat een eigengemaakt plan van aanpak. De training werd uitgevoerd door Amfors in samenwerking met een externe partij. Achteraf bleek het taalniveau te hoog voor onze klanten. Voor beide Zelf aan Zet groepen gold een taalniveau A2. De training bleek moeilijk te volgen en het schrijven van een persoonlijk plan was in veel gevallen onvoldoende haalbaar. Van de 15 deelnemers zijn drie deelnemers uit de uitkering (één regulier, één met LKS en één door verhuizing), twee deelnemers zijn gestart met vrijwilligerswerk, één volgde al een opleiding en gaat hier meer gemotiveerd mee door, drie zijn aangemeld voor Dive in your Future als opvolger voor deze training, waarvan één deelnemer ook kon starten. De overige deelnemers worden intensief begeleid door de klantmanagers naar een vervolgstap gericht op taal en activering. Dive in your Future
Deze training was bedoeld om anderstaligen op cultuur sensitieve wijze te motiveren aan het werk te gaan. De training werd door een eigen trainer in samenwerking met Amfors uitgevoerd. Amfors was verantwoordelijk voor de kennismaking met werksoorten. Er zijn acht deelnemers gestart, waarvan één deelnemer al snel uitviel. Van de rest is één betaald aan de slag gegaan en één is taallessen gaan volgen. Eén deelnemer is overgedragen aan een jobhunter. Deze deelnemer heeft werkervaring opgedaan en bij een werkgever op contractbasis op een proefplaatsing gezeten. Helaas was dit niet succesvol en moest het traject na 8 maanden beëindigd worden omdat de deelnemer niet in staat bleek het werk te kunnen behouden ondanks alle extra begeleiding. Alle deelnemers worden intensief begeleid door de klantmanagers naar een vervolgstap.
16 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Extra inzet klantmanagers Vanaf 2023 heeft BBS structureel 3 fte extra voor intensievere begeleiding naar werk van de B- en Ccategorie, zodat deze groepen niet verder zakken. Het is lastig om dit uit de grafiek te zien, omdat je Een inwoner vraagt een uitkering aan omdat zij het resultaat bij de D-klanten verwacht (namelijk gaat scheiden van haar man. Ze krijgt de geen toename van het aantal D-klanten). We volledige zorg over haar drie kinderen. Veel verwachten echter dat een groot deel van de Epartijen zijn bij de zorg betrokken. De inwoner klanten bij de categorie D is terecht gekomen. moet de inburgering nog afronden en heeft geen Daardoor is categorie wel gegroeid van 410 naar werkervaring, ook niet in haar land van 431, maar minder dan gevreesd. Vanuit de grafiek is herkomst. Ze is inmiddels begonnen met toch op een andere manier nog zichtbaar dat de taallessen. In de toekomst wil zij graag in de verhoging van het aantal fte aan klantmanagers ouderenzorg werken. Dit kan nog niet vanwege de taal en de kinderen (onregelmatige diensten). werk positief heeft gewerkt Het aantal A-klanten is Daarom gaan we eerst op zoek naar een plek namelijk gegroeid van 36 naar 47 klanten. Dit komt voor maatschappelijke participatie. niet doordat er minder werk is, maar doordat klanten vanuit B of C-categorie stappen hebben gemaakt onder begeleiding van de klantmanagers Werk.
Door de extra fte zijn niet alleen klanten intensiever geholpen, maar heeft BBS ook kunnen investeren in trainees, het overhevelen van D-klanten van klantmanagers inkomen naar klantmanagers werk en het project Eigen Kracht en Eenheid in Werk. Aanwezigheid werkcentrum BBS speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Samen met UWV en de andere gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort zijn we nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (hierna RWC). Maandelijks is overleg op de verschillende niveaus over de regionale projecten en ideeën, waarbij BBS aanwezig is. Het blijft hierbij een uitdaging om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen en te houden. Het RWC is veelvuldig door klantmanagers met hun klanten bezocht om de klanten een indruk te geven van vacatures en mogelijkheden.
4.3 Inburgering In het kader van de Wet Inburgering 2021 voert BBS voor de drie gemeenten een aantal basistaken uit: de brede intake, de afname van de leerbaarheidstoets en het opstellen van het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarnaast voert BBS casusregie en behandelt BBS bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de Wet Inburgering. Door de toenemende caseloads in 2024 is er bij de klantmanagers beperkte ruimte geweest om duale trajecten zelfstandig op te starten. Dit heeft als gevolg dat er geen trajecten zijn opgestart. Voor deze taak gelden de volgende opdrachten: Opdracht Resultaat BBS voert tijdig de brede intake uit samen met Vluchtelingenwerk en betrekt daarbij zo nodig derden om tot een goed plan te kunnen komen.
Integrale brede uitvraag over alle levensgebieden
BBS is verantwoordelijk/ ziet samen met Vluchtelingenwerk erop toe dat de inburgeringsplichtige een persoonlijk PIP opstelt. BBS neemt de leerbaarheidstoets af en bespreekt deze met de taalschool. Als nodig kan van de uitslag afgeweken worden met goede onderbouwing en instemming van de taalschool.
Een gedragen persoonlijk plan Onderbouwing voor de gekozen leerroute
17 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Realisatie Naast de brede intake bij gehuisveste inburgeringsplichtigen zijn we ook gestart met brede intakes vanuit (tijdelijke) opvanglocaties. De PIP wordt binnen de gestelde termijn opgesteld. Is gerealiseerd.
Score
Opdracht
Resultaat
Realisatie
BBS besluit samen met Vluchtelingenwerk of financieel ontzorgen van toepassing is en of de termijn voor financieel ontzorgen verlengd moet worden. Opties zijn: niet financieel ontzorgen, BBS houdt huur in van de uitkering of er wordt budgetbeheer/bewindvoerder ingeschakeld. BBS voert regie op het Pip; dit betekent dat BBS zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding van de inburgeringsplichtige gedurende het inburgeringstraject BBS beheert het handboek Inburgering waarin samenwerkingsafspraken staan met de externe partijen.
Gepaste hulp bij financiële redzaamheid
Is gerealiseerd
Iedere inburgeringsplicht ige is in beeld
Is gerealiseerd
Er is een actueel naslagwerk voor de uitvoering en samenwerkende partijen Duale trajecten zorgen ervoor dat inburgeraars optimaal kunnen participeren in de samenleving.
Is gerealiseerd
BBS creëert duale trajecten voor inburgeraars. Dit betekent dat alle nieuwkomers toegeleid worden naar participatie. Dit kan vrijwilligerswerk, een participatieplek of werk zijn.
Score
Is nog niet gerealiseerd. Vanwege een lagere personele bezetting lag de focus het afgelopen jaar vooral op inburgering, waardoor er minder aandacht was voor participatie.
Vroege start De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Eén van de oorzaken is de druk op de sociale woningmarkt, waardoor het lastig is om op korte termijn reguliere huisvesting voor statushouders – die nu nog in de COA-opvang verblijven - beschikbaar te stellen. De gemeenten en woningcorporaties werken hard aan dit huisvestigingsprobleem. Binnen de HAR maken gemeenten afspraken met exploitanten (hotels en/of andere accommodatie) om kamers of andersoortige accommodatie beschikbaar te stellen voor statushouders. Voor de statushouders in de HAR-regeling, maar ook voor statushouders in het AZC die wachten op huisvesting, wordt er regelmatig al gestart met de inburgering. Dit nemen we de ‘vroege start’. Hiermee beogen we de statushouders zo snel mogelijk aan het inburgeringstraject te laten starten.
18 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
4.4 Wat heeft het gekost? Programma Participatie en inburgering Activiteiten
Jaarrekening start begroting 2023 2024
Participatie werk en activering
€
185 €
316 €
Personeelskosten participatie
€
1.695 €
1.614 €
Beschut werk
€
Studietoeslag
€
Inburgering Personeelskosten inburgering Lasten
€
2.424 €
2.479 €
305 €
2.784 €
2.620 €
2.843 €
-59
Bijdrage gemeente participatie
€
-2.424 €
-1.930 €
-114 €
-2.044 €
-2.080 €
-2.215 €
171
Bijdrage gemeente inburgering
€
-
€
-549 €
-191 €
-740 €
-540 €
-628 €
-112
Baten
€
-2.424 €
-2.479 €
-305 €
-2.784 €
-2.620 €
-2.843 €
59
-
begr. Wijz 2024
€
-
€
33 €
-
€
€
15 €
€
497 €
-
totaal begroting 2024
Tussenrapportage
jaarrekening 2024
Begroting min Realisatie 2024
€
316 €
391 €
457 €
-141
84 €
1.698 €
1.642 €
1.685 €
13
30 €
30 € €
-
€
37 €
-7
47 €
38 €
-38
-
€
-
213 €
-
€
213 €
70 €
98 €
115
336 €
191 €
527 €
470 €
530 €
-3
Toelichting op de afwijkingen Activiteit
Budget min Realisatie
Participatie
€ -141
Inburgering
€ 115
Studietoeslag
- € 38
Verklaring afwijkingen > € 100.000
We hebben meer geld uitgegeven aan participatie. Een verklaring hiervoor is de inzet van extra klantmanagers, waardoor klanten intensiever zijn begeleid en vaker trajecten hebben gevolgd om stappen te zetten op de participatieladder. Het overschot is te verklaren doordat de Kredietbank niet meer is ingezet om financieel te ontzorgen en deze kostenpost is weggevallen. Voor de aanvragen studietoeslag zijn geen middelen in de begroting opgenomen. Net als bij de uitgaven bijzondere bijstand zijn deze nietuitkeringsgerechtigden niet bij BBS in zicht. Het is daardoor moeilijk te voorspellen hoeveel mensen dit aanvragen.
19 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
5 PROGRAMMA ZORGADMINISTRATIE EN SOCIALE/LOKALE TEAMS 5.1 Wat hebben we bereikt? Opdracht
Doelstelling
Realisatie
BBS werkt volgens het regionale handboek Zorgadministraties.
Er wordt gewaarborgd dat op belangrijke facetten alle zorgadministraties in de regio op een gelijkluidende manier werken.
Gerealiseerd.
Daar waar nodig en mogelijk verleent BBS medewerking in het project Zaakinrichting Mens Centraal.
Mens Centraal en de Suite sluiten goed op elkaar aan.
BBS onderzoekt of zij kan aansluiten bij het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) om aan te sluiten bij het PGB 2.0. systeem.
Met het aansluiten op het gegevensknooppunt hoeven gemeenten niet langer handmatig hun toekenningsberichten PGB aan te leveren, maar gebeurt dit veilig en eenduidig via het GGK.
BBS fungeert als lokale vraagbaak met betrekking tot de administratieve uitvoering van de belegde taken voor klantregisseurs en zorgaanbieders. Het Klant Informatie Pagina voorziet ook zoveel als mogelijk in deze behoefte.
Vraagbaak voor klantregisseurs en zorgaanbieders. Klant informatie pagina is 1 januari 2024 gereed, waardoor de functie van lokale vraagbaak kleiner wordt.
BBS signaleert extreme schommelingen in de uitgaven bij de opdrachtgever in het kader van de Wmo en Jeugdwet P x Q.
8
Zie voor uitleg van de scores de voetnoot op pagina 5.
20 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Het handboek ZA voor de regio is al een paar jaar actueel. BBS werkt overeenkomstig het handboek. Mens Centraal en Suite sluiten niet goed op elkaar aan. Harmonisatie in de werkwijzen bij de gemeenten is een randvoorwaarde voor BBS om succesvol te kunnen samenwerken in het project en om de gevolgen te onderzoeken van de koppeling voor de bestaande processen/afspraken. Aan de randvoorwaarde is nog niet voldaan. Niet gerealiseerd in 2024. De gemeenten krijgen het bericht dat aansluiting technisch mogelijk is, waarna BBS hiermee aan de slag kan. Plan is nu voor realisatie in 2025. Tevens afhankelijk van de technische ontwikkelingen.
Gerealiseerd.
Vraagbaak taak werkt al jaren prima. Inrichting Klant Informatie pagina is door Soest stopgezet in 2024. BBS ziet dit echter als een goede extra voorziening voor de klantregisseurs. Gerealiseerd. Periodiek worden overzichten aan de financiële controllers
Score8
Opdracht
Doelstelling
Realisatie
Ook signaleert zij andere opvallende patronen in het declaratiegedrag van zorgaanbieders naar gemeenten toe. Naar gelang kunnen gemeenten concretiseren van welke signalen zij op de hoogte gesteld willen worden (dit in samenspraak met de BBS over wat technisch mogelijk is)
Score8
van de deelnemende gemeenten verstrekt. Extra wensen m.b.t. financiële informatie is onderwerp van nadere afstemming in 2025. Periodiek wordt overleg gevoerd over belangrijke zaken tussen de kwaliteitsmedewerker BBS en de BBS-gemeenten. Gerealiseerd. Vindt al jaren periodiek plaats.
De zorgadministratie van BBS neemt deel aan het regionale ZAO overleg.
5.2 Prestatie-indicatoren Invoering Regionale Inkoop Bij de zorgadministratie zijn de wijzigingen n.a.v. de invoering van Regionale Inkoop per 1 januari 2024, tijdig en correct verlopen. De voorbereiding, afstemming met de regio verliepen prima. In de voorbereidingen, 2e half 2023, is regionaal goed samengewerkt met alle betrokken partijen, waardoor een uitstekende basis werd gelegd voor de overgang naar de nieuwe situatie per 01-01-2024. Uitvoering administratieve taken Ondanks dat de sociaal/lokaal teams van de gemeenten steeds meer eigen begeleiding bieden aan cliënten, waardoor minder maatwerkvoorzieningen worden gekocht en minder werk voor de ZA zou moeten betekenen, zie je de verwachtte aanzienlijke daling van werk richting de ZA niet terug in het aantal uitgevoerde processen. Daling van het aantal werkprocessen is maar 5%. Proces Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2023
1.998
1.809
1.785
1.828
1.914
1.794
1.740
1.703
1.427
1.950
2.106
2024
2.081
1.767
1.769
1.721
1.666
1.672
2.075
1.520
1.374
1.844
1.535
1.875 21.929 1.565 20.589
Vanaf de start van de dienstverlening door de zorgadministratie van BBS voor de drie sociale teams van de gemeenten is het uitgangspunt geweest dat de inrichting van de administratieve processen qua inhoud en wijze van aanlevering van informatie voor de uitvoering aan de ZA gestandaardiseerd wordt. Er zijn meerdere gesprekken geweest en pogingen gedaan om dit tot stand te brengen. De verschillen in werkwijzen van de gemeentelijke teams zijn echter groot. Het bewerkstellingen binnen de gemeentelijke teams in de standaardisatie en harmonisatie van processen blijkt in de praktijk een grote uitdaging. BBS vestigt nu de hoop op de uitwerking van de bestuursopdracht en de inrichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein vanaf 1-1-2026 en daarmee het vereenvoudigen van de opgave tot harmonisatie van de werkwijzen van de teams en de aanlevering van de benodigde gegevens richting de Zorgadministratie.
21 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
5.3 Wat heeft het gekost? Team Zorgadministratie Programma Zorgadministratie en sociale teams Activiteiten
Jaarrekening 2023
Personeelskosten zorgadministratie
€
839 €
714 €
Uitvoeringsbudgtetten Zorgadm.
€
-
€
61 €
Personeelskosten sociale teams
€
4.934 €
Lasten
€
Bijdrage gemeente zorgadministratie
€
Bijdrage sociale teams
€
-4.934 €
-4.827 €
-1.036 €
-5.863 €
-6.005 €
-6.223 €
360
Baten
€
-5.773 €
-5.602 €
-1.074 €
-6.676 €
-6.781 €
-7.140 €
464
Activiteit Personeelskosten
Budget min Realisatie € -165
Primitieve begroting 2024
begr. Wijz 2024
Totaal begroting 2024
Tussenrapportage
Jaarrekening 2024
Begroting min Realisatie 2024
38 €
752 €
776 €
917 €
€
61 €
-
-
4.827 €
1.036 €
5.863 €
5.773 €
5.602 €
1.074 €
-839 €
-775 €
-38 €
-
€
-165
€
61
6.005 €
6.223 €
-360
6.676 €
6.781 €
7.140 €
-464
-813 €
-776 €
-917 €
104
Verklaring afwijkingen > € 50.000 Ondanks de daling van de formatie van 11.4 naar 9.4 zijn de personeelskosten hoger uitgevallen dan begroot. Dat heeft een aantal oorzaken, namelijk: • Twee fte (binnen de huidige formatie) waaronder de kwaliteitsmedewerker is noodgedwongen via inhuur ingezet. De functie is afgelopen jaren, drie keer zonder succes uitgezet. Hierdoor was inhuur onvermijdelijk wat tot meer kosten heeft geleid. • De kosten van één medewerker van de Zorgadministratie zijn het hele jaar ten laste van de ZA gebleven, terwijl in de begroting was uitgegaan van vertrek. Dit vertrek is doorgeschoven naar 2025. Voor 2025 zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt.
Sociale en Lokale teams (WMO en Jeugd)
Programma
3b: Sociale/Lokale teams
Rekening 2023
Personeelskosten
Primitieve begroting 2024
Begrotingswijziging 2024
Totaal begroot 2024
Realisatie 2024
Budget min Realisatie
Sociaal team Baarn
€
1.057 €
-
€
1.223 €
1.223 €
1.200 €
23
Sociaal team Bunschoten
€
1.308 €
-
€
1.368 €
1.368 €
1.703 €
-336
Sociale teams Soest
€
2.569 €
-
€
3.272 €
3.272 €
3.322 €
-50
€
4.934 €
-
€
5.863 €
5.863 €
6.225 €
-362
P-kosten Sociale teams
In 2024 zijn de personele kosten voor de sociale teams 6% hoger dan begroot en 26% hoger dan de realisatie in 2023. De belangrijkste verklaringen voor de hogere lasten zijn de toegenomen werklast en de mate van inhuur die hoger is dan waarvoor dekking in de begroting was opgenomen. Mede naar aanleiding van de tussenrapportage hebben de gemeenten Bunschoten en Soest interne maatregelen getroffen om de overschrijdingen op te vangen.
22 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
6 PROGRAMMA ONDERSTEUNING 6.1 Wat hebben we bereikt? In het kader van professionele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering hebben we ingezet op trainingen en methodieken die bijdragen aan betere dienstverlening. Zo hebben we het Integratief Gedragsmodel (IGM) geïntroduceerd en de training ''Stress Sensitieve Dienstverlening'' ingekocht wat in 2025 wordt uitgerold. Hiermee versterken we de vaardigheden van onze medewerkers, wat niet alleen bijdraagt aan klantvriendelijkere dienstverlening, maar ook helpt om klachten te verminderen. In 2024 hebben we door middel van een management development-traject zowel het MT als de organisatie verder geprofessionaliseerd. Door de toename van aanvullende vragen vanuit gemeenten is de werklast voor kwaliteitsmedewerkers gestegen. In plaats van structureel verbeteringen door te voeren, moeten zij vaak ad hoc nieuwe processen bedenken en implementeren. Dit heeft impact op de efficiency en maakt het lastiger om geplande kwaliteitsinitiatieven volledig te realiseren. Desondanks is er met flexibiliteit en inzet gezorgd dat deze vragen snel konden worden uitgerold, waardoor gemeenten werden ondersteund.
6.2 Prestatie indicatoren
9
Opdracht
Doelstelling
Realisatie
BBS zet in op verdere digitalisering van de dienstverlening.
Aanvraagformulieren zijn voor inwoners digitaal in te vullen en te versturen.
BBS draagt zorg voor passende informatievoorziening in begrijpelijke taal.
Formulieren, brieven, beschikkingen en website zijn duidelijk voor burgers.
BBS zorgt voor een dalend ziekteverzuim.
Ziekteverzuim is gelijk aan of lager dan het landelijk gemiddelde.
BBS blijft actief inzetten op integraliteit, samen met de sociale/lokale teams van Baarn, Bunschoten en Soest. BBS verleent haar dienstverlening W&I op de locaties Baarn, Bunschoten, Soest.
Actieve inzet op nauwe samenwerking met sociale/ lokale Teams.
Deels nog niet gerealiseerd, door personeelsproblemen bij leveranciers en technische issues. Staat op de agenda voor het jaar 2025. Wel gerealiseerd het vervangen van archiefapplicatie Verseon in het Zaaksysteem.nl Veel is helder geformuleerd, maar er moet nog een slag worden geslagen om ALLE communicatie-uitingen op het gewenste niveau te krijgen. Een project daartoe staat op de agenda voor 2025. Het verzuim is gestegen van 6,3% in 2023 naar 8,57%. Het is hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,1% in 2024 Er wordt veel contact gezocht met (medewerkers van) de sociale/lokale teams en veel met elkaar gedeeld dmv bijeenkomsten. De dienstverlening van W&I is aanwezig op de drie gemeentehuizen.
Dienstverlening W&I dicht bij de inwoners en de lokale teams.
Zie voor uitleg van de scores de voetnoot op pagina 5.
23 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
Score9
Opdracht
Doelstelling
Realisatie
Voor de gemeente Soest is BBS onderdeel van de integrale toegang Zorg Werk en Inkomen. BBS werkt met cliëntenparticipatie.
Actieve deelname aan de toegang in de gemeente Soest. Er is een actief cliëntenpanel welke minimaal één keer per kwartaal bijeenkomt en waar minimaal vijf actieve cliënten aan deelnemen.
Score9
Er is nog geen cliëntenpanel.
6.3 Wat heeft het gekost? Programma Ondersteuning Jaarrekening 2023
Activiteiten
start begroting 2024
begr. Wijz 2024
totaal begroting 2024
Tussenrapportage
jaarrekening 2024
Begroting min Realisatie 2024
Personeelskosten Onderst. primaire processen €
1.292 €
1.438 €
349 €
1.787 €
2.004 €
1.823 €
-36
Uitv.budgetten Onderst. Primaire processen
€
2.323 €
2.161 €
-30 €
2.131 €
2.131 €
2.361 €
-230
Lasten
€
3.615 €
3.599 €
319 €
3.918 €
4.135 €
4.184 €
-266
Bijdrage ondersteuning primaire processen
€
-3.615 €
-3.599 €
-319 €
-3.918 €
-4.135 €
-3.980 €
62
€
-204 €
204
-4.135 €
-4.184 €
266
Rentebaten Baten
€
-3.615 €
-3.599 €
-319 €
-3.918 €
Toelichting op de afwijkingen Activiteit
Budget min realisatie
Verklaring afwijkingen
Personeelskosten Ondersteuning
€ -36
Uitvoeringsbudget Ondersteuning primair proces
€ -230
De lichte overschrijding van het budget is deels het gevolg van niet voorziene vervangende inhuur op een sleutelpositie. Daarnaast is de uitbreiding van het aantal interventiespecialisten van 1 naar 2 fte gedurende 2024 in deze post opgenomen. De overschrijding in de materiële kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door: • de hogere ICT-kosten (licenties en de kosten voor het beheer van het nieuwe zaaksysteem), • hogere kosten voor Arbo en zorg en • de stijging in de kosten voor de accountant. De stijging in de kosten voor de dienstverlening door Soest aan BBS is vooral het gevolg van verschil in tijd tussen het opstellen van de begroting door BBS en die door Soest. De eerder in 2024 opgestelde begrotingswijziging had betrekking op het verschuiven van de kosten van applicatiebeheer van Soest naar BBS.
24 Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 (versie 0.5)
7 VERPLICHTE PARAGRAFEN 7.1 Inleiding In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht opgenomen dienen te worden in de begroting. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor BBS.
7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing BBS is zich als organisatie bewust van het inherente risico van fraude dat zij, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar dienstverlening. Externe partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat de medewerkers van BBS op een betrouwbare, eerlijke en zorgvuldige manier zaken doen. De volgende preventieve maatregelen, die ook op intranet BBS te raadplegen zijn, zijn getroffen en worden met o.a. het introductieprogramma voor medewerkers bekend gemaakt: • Een integriteitsbeleid en gedragscode voor medewerkers; • Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waarbij eventuele misstanden vertrouwelijk kunnen worden gemeld; • De (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding. Hiermee voorkomen we dat slechts één persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa. Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon om niet-integer handelen (anoniem) te melden, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen moeten er voor zorgen dat fraude en/of non-compliance tijdig worden gesignaleerd.
De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Gezien de activiteiten van BBS heeft informatiebeveiliging vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie een hoge prioriteit. We werken daarbij samen met de RID. In de 2e helft van 2024 is via Recourse (Sir Askalot) een ICT-security awareness programma gestart voor alle medewerkers van BBS met wekelijkse vraagstellingen. Onze security en privacy-officer beoordeelt de kwaliteit en naleving van de getroffen beheersingsmaatregelen. Het bestuur is van mening dat, met alle analyses en getroffen beheersingsmaatregelen, de risico’s met betrekking tot een beheerste en integere bedrijfsvoering inzichtelijk zijn en op een adequate wijze de aandacht krijgen. Mede naar aanleiding van de interimcontrole door de externe accountant is in 2024 geconstateerd dat het opstellen en bewaken van een fraude-risicobeleid in 2025 prioriteit moet krijgen voor BBS. Overzicht risico’s en beheersmaatregelen Het uitgangspunt voor het risicomanagement in 2024 was voor BBS de paragraaf in de begroting en de daarin benoemde risico’s en beheersmaatregelen.