1276238 Begroting 2026 GGD regio Utrecht rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1276238

Onderwerp

Begroting 2026 GGD regio Utrecht

Besluit in raad

2 juli 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder De Vries

Naam steller

Pieter Brandjes

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2026 GGD regio Utrecht. 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De GGD regio Utrecht (GGDrU) is een gemeenschappelijke regeling van alle Utrechtse gemeenten op het gebied van de volksgezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen over de ondersteuning van scholen bij seksuele vorming, de focus op kerntaken, de zorgelijke vaccinatiegraad en de financiële wendbaarheid. Aanleiding GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp begroting 2026 (Bijlage 1) aan de gemeenteraad aangeboden. De GGDrU is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van Publieke Gezondheidszorg. De regeling schrijft voor dat de stukken voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, zodat die een zienswijze kan indienen op de ontwerp begroting 2026. De (ontwerp)begroting 2026 is opgesteld op basis van de financiële kaders (hoofdstuk 2) van de kaderbrief 2026 (Bijlage 2). In de kaderbrief 2026 zijn ook een aantal externe, inhoudelijke ontwikkelingen beschreven en is de vooraankondiging gedaan van de noodzaak om voorstellen met financiële impact te gaan bespreken.

Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2026 en het Dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren. Beoogd effect Het bestuur van de GGDrU is geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Baarn op de ontwerp begroting 2026. Argumenten Deels tegemoet gekomen aan de zienswijze bij Kaderbrief 2026 In veel opzichten heeft de GGDrU rekening gehouden met de door alle gemeenten gewenste soberheid en doelmatigheid. De geraamde gemeentelijke bijdrage van onze gemeente aan de GGDrU is in 2026 iets lager dan in in 2025, € 1.312.045 respectievelijk € 1.359.990. De verlaging van de bijdrage is vooral toe te schrijven aan de lagere huisvestingskosten jeugdgezondheidszorg, lagere geraamde kosten voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd en het niet meer bieden van het product ViA (voorkómen huisuitzetting door integrale aanpak).

1

De zorgen over de lage vaccinatiegraad, de verminderde pandemische paraatheid, minder middelen voor de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG), Relationele Seksuele Vorming (RSV), kind naar gezond gewicht, gezonde schoolaanpak en suïcidepreventie worden deels aangepakt. Zo zet de GGDrU in 2026 extra in op infectieziektebestrijding door (pagina 9-10 van Bijlage 1): • Casuïstiek: Signaleren en bestrijden van schurft en kinkhoest, naast het versterken van preventief beleid voor een mogelijke blootstelling aan rabiës. We zien deze meldingen veel voorkomen. Daarnaast zien we meer uitbraken van mazelen voorkomen. Team IZB focust op voorkomen van verdere verspreiding, pakt meldingen op en geeft advies en voorlichting. • Surveillance en monitoring: Doorontwikkeling van data-gedreven werken met real-time dashboards en bovenregionale datadeling voor monitoring en surveillance van infectieziekten. • Zoönose: Team IZB zal focussen op onderzoek, kennisontwikkeling en voorlichting op het thema gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie in relatie tot infectieziekten. Hier valt ook de voorbereiding op aviare influenza onder door middel van oefening, parate kennis en netwerkbijeenkomsten.

• Vaccinatievoorziening: Opzetten vaccinatievoorziening voor volwassenen: In 2026 willen we werken aan de verdere implementatie en organisatie van de Vaccinatievoorziening, met als doel een toegankelijk en efficiënt vaccinatieprogramma. • Preventie en interventie: Het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve acties en interventies gericht op risicogroepen voor specifieke infectieziekten met als doel besmettingen te voorkomen door gedrag te beïnvloeden. Hier wordt gestart met een interventie op het voorkomen van rabiësbesmettingen. • Kennisinstituut: Ontwikkeling van de GGD als kennisinstituut infectieziektebestrijding, door uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek en opleidingsmogelijkheden. • Bovenregionale samenwerking: Versterking van de bovenregionale samenwerking met de nieuwe regio middels het projectplan van de regio. Wat betreft de ASG en RSV geeft de GGDrU aan dat ze in 2026 de ondersteuning van scholen bij relationele en seksuele vorming passend bij beschikbare middelen gaat vormgeven. Hoe dat exact gaat uitpakken kunnen we niet opmaken uit deze begroting. Wij vragen dit in de reactiebrief. Memo raadsrapporteurs De raadsrapporteurs (Bijlage 3) zijn scherp op de ogenschijnlijk zeer sterke kostenstijgingen voor 'een gezonde en veilige leefomgeving' en 'overhead'.

Wat echter niet blijkt uit de tekst van de begroting is dat in de begroting 20250 nog niet een rijksbijdrage van ruim 5 miljoen euro opgenomen was voor de corona najaarscampagne omdat die bij het opmaken van de begroting 2025-0 nog niet toegezegd was. Nu, bij het opmaken van de begroting 2026-0, is die toezegging van het rijk al wel gedaan. Dus omdat die rijksbijdrage in de begroting 2025-0 niet opgenomen was maar nu wel lijkt het alsof er nu een onevenredige toename is in de begroting 2026-0. Dit is ook van invloed op de ogenschijnlijk hoge stijging van de overheadkosten. De overlap van de taken GGDrU met de taken van de RUD gaan we nogmaals melden (zie de reactiebrief in Bijlage 4). De extra aandacht voor de vaccinatiegraad vinden de raadsrapporteurs terecht, net als ons college. De raadsrapporteurs vragen zich af of de investering in ‘een meer vitale en wendbare organisatie’ besparingen of extra kosten gaat opleveren. Uit eerdere begrotingen en kaderbrieven is al gebleken dat dit extra kosten oplevert door hogere salarissen (meer marktconform) en meer opleidingen. De opmerkingen over de 4-jarenafspraak voor het 'meld- en adviespunt bezorgd' en de preventieprogramma's nemen wij over in de zienswijze. Bevriezing uitgaven alle gemeenschappelijke regelingen Op 16 april j.l.

heeft uw raad een motie aangenomen om bij alle gemeenschappelijke regelingen te pleiten voor het bevriezen van de uitgaven op het niveau van 2025. In de reactiebrief wordt hier een verwijzing naar gemaakt. Transformatie van het zorgstelsel

2

De GGD regio Utrecht (GGDrU) speelt weliswaar een rol in de transformatie van het Nederlandse zorgstelsel, maar wij zouden graag meer visie zien op de veranderende rol van de GGDrU. Mentale gezondheid van jeugd, inspelen op de toenemende zorgbehoefte van een ouder wordende bevolking en een gezonde en veilige leefomgeving worden genoemd. Echter, wij denken dat de GGDrU méér kan betekenen in de transformatie van de zorg. Dan kunnen wij groeien naar een moderne GGD. Financiële risico's Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 1.660.750. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 2.486.275. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,497. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel afdoende afgedekt (zie Bijlage 1, pagina's 33-41). Kosten, baten en dekking De gemeentelijke bijdrage voor Baarn voor 2026 wordt € 1.312.045. Dat was in 2025 € 1.360.000 en dus gaat het hier om daling van € 1.360.000 minus € 1.312.045 is gelijk aan € 38.955. De daling is vooral toe te schrijven aan de lagere huisvestingskosten van de jeugdgezondheidszorg in Baarn na de verhuizing in 2024. In mindere mate komt de daling ook door het niet meer afnemen van het product ViA (voorkómen huisuitzetting door integrale aanpak) en lagere schatting van het aantal meldingen MAB (meld- en adviespunt bezorgd) in 2026 ten opzichte van 2025.

Het door de GGDrU begrote bedrag voor 2026 past binnen onze gemeentebegroting. Aanpak / Uitvoering Na het besluit van uw raad wordt de reactiebrief door de griffie aan de GGDrU verzonden. Het algemeen bestuur van de GGDrU is voornemens om de (ontwerp)begroting 2026 vast te stellen in de vergadering van 9 juli 2025. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie Na het besluit van uw raad wordt de reactiebrief door de griffie aan de GGDrU verzonden. Evaluatie Evaluatie vindt regelmatig plaats door middel van kaderbrieven aan de gemeenteraden en algemeen bestuursvergaderingen.

Burgemeester en wethouders van Baarn,

A.K.A. Smet – van Dijk locosecretaris

3

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: Bijlage 1 Ontwerp Begroting 2026 GGD regio Utrecht Bijlage 2 Kaderbrief 2026 GGD regio Utrecht Bijlage 3 Memo raadsrapporteurs Bijlage 4 Reactiebrief

4