1276238 Begroting 2026 GGD regio Utrecht Bijlage 3 Memo raadsrapporteurs

memo Aan:

College van B&W, t.a.v. wethouder Steven de Vries

Van:

Raadsrapporteurs Els Jacobson en Rik van Hardeveld

CC:

Pieter Brandjes, beleidsadviseur sport en volksgezondheid

Datum:

5 mei 2025

Betreft:

(Ontwerp-)begroting GGDrU 2026-0

Geachte college, beste Steven, Naar aanleiding van de (ontwerp)begroting 2026-0 hebben wij een aantal opmerkingen. Mijn collega Els Jacobson heeft in verband met vakantie de begroting nog niet uitvoerig kunnen bekijken, vandaar dat mogelijk nog aanvullingen volgen. Op 4 juni vindt nog een digitale bijeenkomst van het raadsplatform GGDrU plaats. Als dit nog belangrijke nieuwe inzichten oplevert zal ik dit, na overleg met jou, mondeling in de raadcyclus van juni melden. 





 

 

Terwijl de totale begroting van de GGDrU groeit van € 64,7 miljoen in 2025 naar € 75,3 miljoen in 2026, een stijging van ruim 16%, neemt de bijdrage van gemeente Baarn iets af (van € 1,36 miljoen in 2025 naar € 1,31 miljoen in 2026). Voor het begrotingsjaar 2026 heeft de GGDrU een generieke bezuiniging van 3 ton te realiseren, alsmede bezuinigingen op individueel maatwerk à 4,75 ton. Dit is in de begroting verwerkt. Terwijl de inhoudelijke pijlers ‘kansrijk opgroeien’ en ‘langer gezond zelfstandig’ in de begroting 2026 vrijwel gelijk blijven met 2025, is bij de pijler ‘een gezonde en veilige leefomgeving’ sprake van een kostenstijging van maar liefst 56% (van € 11,6 miljoen naar € 18,2 miljoen). Deze stijging wordt in de begroting verklaard door loon- en prijsindexering, maar die verklaring lijkt ons royaal onvoldoende. Ook opvallend is dat de kosten voor overhead met 20 procent stijgen ten opzichte van de begroting 2025. Net als voorgaande jaren vragen wij aandacht voor overlap met (programma’s van) andere organisaties. Zo zien wij bijvoorbeeld bij de pijler ‘een gezonde en veilige leefomgeving’ overlap met de taken en werkzaamheden van de RUD. De extra aandacht voor de in de regio Utrecht afnemende vaccinatiegraad is wat ons betreft terecht.

Wij lezen dat voor de maatwerkdienstverlening ‘meld- en adviespunt bezorgd’, om te zorgen voor “meer stabiliteit van dienstverlening”, door het AB een contractduur van vier jaar is afgesproken. Enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds gaan contracten voor vier jaar voor maatwerk-afspraken ten koste van de financiële wendbaarheid van gemeenten.





De GGDrU wil investeren in ‘een meer vitale en wendbare organisatie’. Een mooi streven, maar niet duidelijk wordt of dit extra besparingen of extra kosten gaat opleveren. Mede gezien het grote aantal preventie-programma’s van de GGD zijn wij benieuwd in hoeverre deze programma onderzocht worden op effectiviteit. Wij kunnen ons goed voorstellen dat op dit punt samenwerking gezocht wordt met andere GGD’s.

Met vriendelijke groet, Els Jacobson en Rik van Hardeveld, raadsrapporteurs GGDrU

2